Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ
город-курорт Сочи
Краснодарского края
от 25.01.2021 г. N 61
Таблица раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы"
|
N |
Годы реализации |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
|
всего |
в разрезе источников финансирования |
|||||
|
федеральный бюджет |
краевой бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" |
|||||
|
2016 |
636 5443 |
136,0 |
122 187,0 |
514 2213 |
0,0 |
|
|
2017 |
701 0623 |
198,4 |
1457813 |
555 082,4 |
0,0 |
|
|
11 323,3 (*2) |
0,0 |
0,0 |
11 3233 (*2) |
0,0 |
||
|
2018 |
884 1313 |
175,6 |
260 533,4 |
623 4223 |
0,0 |
|
|
2019 |
896 880,0 |
181,5 |
1 207,4 |
895 491,1 |
0,0 |
|
|
2020 |
920 984,0 |
62,3 |
8 466,6 |
912 455,1 |
0,0 |
|
|
2021 |
892 990,7 |
0,0 |
0,0 |
892 990,7 |
0,0 |
|
|
2022 |
878 014,7 |
0,0 |
0,0 |
878 014,7 |
0,0 |
|
|
2023 |
878 014,7 |
0,0 |
0,0 |
878 014,7 |
0,0 |
|
|
2024 |
878 014,7 |
0,0 |
0,0 |
878 014,7 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
7 566 636,7 |
753,8 |
538 175,9 |
7 027 707,0 |
0,0 |
|
|
11 323,3 (*2) |
0,0 |
0,0 |
11 323,3 (*2) |
0,0 |
||
|
12. |
Основное мероприятие 2 "Подготовка, организация, проведение и оформление официальных городских культурно-массовых мероприятий" |
|||||
|
2016 |
51 304,4 |
0,0 |
0,0 |
51 304,4 |
0,0 |
|
|
4144,7 (1*) |
0,0 |
0,0 |
4 144,7 (*1) |
0,0 |
||
|
2017 |
77 399,5 |
0,0 |
0,0 |
77 399,5 |
0,0 |
|
|
896,5 (*2) |
0,0 |
0,0 |
896,5 (*2) |
0,0 |
||
|
2018 |
48 926,9 |
0,0 |
0,0 |
48 926,9 |
0,0 |
|
|
2019 |
62 743,8 |
0,0 |
0,0 |
62 743,8 |
0,0 |
|
|
2020 |
57 575,6 |
0,0 |
0,0 |
57 575,6 |
0,0 |
|
|
2021 |
37 684,8 |
0,0 |
0,0 |
37 684,8 |
0,0 |
|
|
2022 |
37 684,8 |
0,0 |
0,0 |
37 684,8 |
0,0 |
|
|
2023 |
37 684,8 |
0,0 |
0,0 |
37 684,8 |
0,0 |
|
|
2024 |
37 684,8 |
0,0 |
0,0 |
37 684,8 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
448 689,4 |
0,0 |
0,0 |
448 689,4 |
0,0 |
|
|
4 144,7 (1*) |
0,0 |
0,0 |
4 144,7 (1*) |
0,0 |
||
|
896,5 (2*) |
0,0 |
0,0 |
896,5 (2*) |
0,0 |
||
|
1.3. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры" |
|||||
|
2016 |
36 403,4 |
0,0 |
0,0 |
36 403,4 |
0,0 |
|
|
2017 |
22 407,4 |
0,0 |
0,0 |
22 407,4 |
0,0 |
|
|
2018 |
22 7613 |
0,0 |
0,0 |
22 7613 |
0,0 |
|
|
2019 |
21 642,4 |
0,0 |
0,0 |
21 642,4 |
0,0 |
|
|
2020 |
22 094,9 |
0,0 |
0,0 |
22 094,9 |
0,0 |
|
|
2021 |
47 147,7 |
0,0 |
0,0 |
47 147,7 |
0,0 |
|
|
2022 |
47 147,7 |
0,0 |
0,0 |
47 147,7 |
0,0 |
|
|
2023 |
47 147,7 |
0,0 |
0,0 |
47 147,7 |
0,0 |
|
|
2024 |
47 147,7 |
0,0 |
0,0 |
47 147,7 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
313 900,1 |
0,0 |
0,0 |
313 900,1 |
0,0 |
|
|
1.4. |
Основное мероприятие 4. "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" |
|||||
|
2016 |
39 465,0 |
0,0 |
0,0 |
39 465,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
43 9783 |
0,0 |
0,0 |
43 9783 |
0,0 |
|
|
2018 |
48 867,4 |
0,0 |
0,0 |
48 867,4 |
0,0 |
|
|
2019 |
47 2323 |
0,0 |
0,0 |
47 2323 |
0,0 |
|
|
2020 |
48 830,0 |
0,0 |
0,0 |
48 830,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
36 144,1 |
0,0 |
0,0 |
36 144,1 |
0,0 |
|
|
2022 |
36 144,1 |
0,0 |
0,0 |
36 144,1 |
0,0 |
|
|
2023 |
36 144,1 |
0,0 |
0,0 |
36 144,1 |
0,0 |
|
|
2024 |
36 144,1 |
0,0 |
0,0 |
36 144,1 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
372 949,3 |
0,0 |
0,0 |
372 949,3 |
0,0 |
|
|
1.5. |
Основное мероприятие 5. "Обеспечение развития сети и инфраструктуры учреждений культуры города Сочи" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
49 568,3 |
0,0 |
10 600,0 |
38 9683 |
0,0 |
|
|
2018 |
5 889,3 |
0,0 |
0,0 |
5 889,3 |
0,0 |
|
|
4 012,1 (*3) |
0,0 |
0,0 |
4 012,1 (*3) |
0,0 |
||
|
2019 |
12 806,8 |
0,0 |
0,0 |
12 806,8 |
0,0 |
|
|
2 154,3 (*4) |
0,0 |
0,0 |
2 154,3 (*4) |
0,0 |
||
|
2020 |
40 678,4 |
0,0 |
14 701,6 |
25 976,8 |
0,0 |
|
|
1 943,8 (*3) |
0,0 |
0,0 |
1 943,8 (*3) |
0,0 |
||
|
2 232,7 (*5) |
0,0 |
0,0 |
2 232,7 (*5) |
0,0 |
||
|
2021 |
8 970,0 |
0,0 |
0,0 |
8 970,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
117 912,8 |
0,0 |
25 301,6 |
926113 |
0,0 |
|
|
5 955,9 (*3) |
0,0 |
0,0 |
5 955,9 (*3) |
0,0 |
||
|
2 154,3 (*4) |
0,0 |
0,0 |
2 1543 (*4) |
0,0 |
||
|
2 232,7 (*5) |
0,0 |
0,0 |
2 232,7 (*5) |
0,0 |
||
|
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи | ||||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
664,3 |
0,0 |
|
|
3 912,1 (*3) |
0,0 |
0,0 |
3 912,1 (*3) |
0,0 |
||
|
2019 |
432,6 |
0,0 |
0,0 |
432,6 |
0,0 |
|
|
664,3 (*4) |
0,0 |
0,0 |
664,3 (*4) |
0,0 |
||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 943,8 (*3) |
0,0 |
0,0 |
1 943,8 (*3) |
0,0 |
||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
8 096,9 |
0,0 |
0,0 |
8 096,9 |
0,0 |
|
|
5 855,9 (*3) |
0,0 |
0,0 |
5 855,9 (*3) |
0,0 |
||
|
664,3 (*4) |
0,0 |
0,0 |
664,3 (*4) |
0,0 |
||
|
1.6. |
Основное мероприятие 6. "Оказание содействия в организации проведения городского мероприятия "Встречаем Международный форум добровольцев - 2019" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2019 |
6 640,8 |
0,0 |
6 575,0 |
65,8 |
0,0 |
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
6 640,8 |
0,0 |
6 575,0 |
65,8 |
0,0 |
|
|
1.7. |
Основное мероприятие 7. "Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
9 316,6 |
7 456,6 |
648,4 |
1 211,6 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
9 316,6 |
7 456,6 |
648,4 |
1 211,6 |
0,0 |
|
|
1.8. |
Основное мероприятие 8. "Поддержка муниципальных унитарных предприятий культуры города Сочи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2020 |
3 1723 |
0,0 |
0,0 |
3 172,2 |
0,0 |
|
|
2021 |
1 847,8 |
0,0 |
0,0 |
1 847,8 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
5 020,0 |
0,0 |
0,0 |
5 020,0 |
0,0 |
|
|
1.9. |
Основное мероприятие 9. "Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципальным унитарным предприятиям" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2020 |
5 493,6 |
0,0 |
0,0 |
5 493,6 |
0,0 |
|
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по основному мероприятию |
5 493,6 |
0,0 |
0,0 |
5 493,6 |
0,0 |
|
|
Общий объем финансирования муниципальной программы | ||||||
|
|
2016 |
763 717,1 |
136,0 |
122 187,0 |
641 394,1 |
0,0 |
|
4 144,7 (*1) |
0,0 |
0,0 |
4 144,7 (*1) |
0,0 |
||
|
2017 |
894 415,7 |
198,4 |
156 381,5 |
737 835,8 |
0,0 |
|
|
12 219,8 (*2) |
0,0 |
0,0 |
12 219,8 (*2) |
0,0 |
||
|
2018 |
1 010 576,1 |
175,6 |
260 533,4 |
749 867,1 |
0,0 |
|
|
4 012,1 (*3) |
0,0 |
0,0 |
4 012,1 (*3) |
0,0 |
||
|
2019 |
1 047 946,1 |
181,5 |
7 782,4 |
1 039 9823 |
0,0 |
|
|
2 1543 (*4) |
0,0 |
0,0 |
2 1543 (*4) |
0,0 |
||
|
2020 |
1 098 828,7 |
62,3 |
23 1683 |
1 075 5983 |
0,0 |
|
|
1 943,8 (*3) |
0,0 |
0,0 |
1 943,8 (*3) |
0,0 |
||
|
2 232,7 (*5) |
0,0 |
0,0 |
2 232,7 (*5) |
0,0 |
||
|
2021 |
1 024 785,1 |
0,0 |
0,0 |
1 024 785,1 |
0,0 |
|
|
2022 |
1 008 307,9 |
7 456,6 |
648,4 |
1 000 202,9 |
0,0 |
|
|
2023 |
998 9913 |
0,0 |
0,0 |
998 991,3 |
0,0 |
|
|
2024 |
998 9913 |
0,0 |
0,0 |
998 991,3 |
0,0 |
|
|
Всего по муниципальной программе |
8 846 559,3 |
8 210,4 |
570 700,9 |
8 267 648,0 |
0,0 |
|
|
4 144,7 (*1) |
0,0 |
0,0 |
4 144,7 (*1) |
0,0 |
||
|
12 219,8 (*2) |
0,0 |
0,0 |
12 219,8 (*2) |
0,0 |
||
|
5 955,9 (*3) |
0,0 |
0,0 |
5 955,9 (*3) |
0,0 |
||
|
21543 (*4) |
0,0 |
0,0 |
2 154,3 (*4) |
0,0 |
||
|
2 232,7 (*5) |
|
|
2 232,7 (*5) |
0,0 |
||
|
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи | ||||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
664 3 |
00 |
0,0 |
664,3 |
0,0 |
|
|
3 912,1 (*3) |
0,0 |
0,0 |
3 912.1 (*3) |
0,0 |
||
|
2019 |
432,6 |
0,0 |
0,0 |
432,6 |
0,0 |
|
|
664,3 (*4) |
0,0 |
0,0 |
664,3 (*4) |
0,0 |
||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 943,8 (*3) |
0,0 |
0,0 |
1 943,8 (*3) |
0,0 |
||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
8 096,9 |
0,0 |
0,0 |
8 096,9 |
0,0 |
|
|
5 855,9 (*3) |
0,0 |
0,0 |
5 855,9 (*3) |
0,0 |
||
|
6643 (*4) |
0,0 |
0,0 |
664,3 (*4) |
0,0 |
||
|
|
из общего объема финансирования муниципальной программы расходы на реализацию федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" |
|||||
|
2016 |
0,0 |
00 |
0,0 |
00 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
00 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2019 |
0,0 |
00 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2022 |
9 316,6 |
7 456.6 |
648,4 |
12116 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
2024 |
0,0 |
00 |
0,0 |
00 |
00 |
|
|
Всего |
9 316,6 |
7 456.6 |
648,4 |
1 211,6 |
0,0 |
|
(*1) обязательства, неисполненные в 2015 году и подтверждённые для исполнения на те же цели в 2016 году
(*2) обязательства, неисполненные в 2016 году и подтверждённые для исполнения на те же цели в 2017 году
(*3) обязательства, неисполненные в 2017 году и подтверждённые для исполнения на те же цели в 2018 году, в 2020 году
(*4) обязательства, неисполненные в 2018 году и подтверждённые для исполнения на те же цели в 2019 году
(*5) обязательства, неисполненные в 2019 году и подтверждённые для исполнения на те же цели в 2020 году
|
Начальник управления |
М.О. Устинова |