Приложение

Приложение
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 26.02.2021 N 17-пр/в

Приложение N 3
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 23.11.2018 N 120-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2022 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "ДЕЛЬТА"
	676454, г. Свободный, пер.Дорожный, 5
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	01.01.2018 - 31.12.2022

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4
Холодное водоснабжение
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	783,96	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	797,08	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	825,40	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	1827,23	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	1879,51	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Водоотведение
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	151,48	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	154,02	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	159,49	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	316,12	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	325,17	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	799,96	799,96	799,96	2345,34	2345,34
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	798,77	798,77	798,77	2344,15	2344,15
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	798,77	798,77	798,77	2344,15	2344,15
7.1	- населению	тыс. куб. м	466,46	466,46	466,46	1784,41	1784,41
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	38,27	38,27	38,27	81,95	81,95
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	294,04	294,04	294,04	434,77	434,77
7.4	- собственным потребителям	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	43,02	43,02
Водоотведение
1.	Принято для перекачки (транспортировки), всего	тыс. куб. м	779,11	779,11	779,11	2000,08	2000,08
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	779,11	779,11	779,11	2000,08	2000,08
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	2,46	2,46	2,46	53,88	53,88
3.2.	населению	тыс. куб. м	635,10	635,10	635,10	1647,73	1647,73
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	141,55	141,55	141,55	298,47	298,47
3.4.	принято сточных вод от других канализаций	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Расходы на холодное водоснабжение	тыс. руб.	21150,14	21815,49	22945,16	55754,87	55863,15
2	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	21028,79	22274,58	22775,36	38877,78	39417,53
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	42178,93	44090,07	45720,52	94632,65	95280,68

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Холодное водоснабжение
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2020 - 31.12.2020
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2021 - 31.12.2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Холодное водоснабжение
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2020 - 31.12.2020
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2021 - 31.12.2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	0,0	0,0
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	-	-	-	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	0,025	0,025
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,49543	1,49543	1,49543	1,20085	1,20085
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	0,0107	0,0107
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	1,15098	1,15098	1,15098	0,47107	0,47107

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы