Приложение N 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета года (без учета целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы)

Приложение N 2
к Порядку рассмотрения
проектов местных бюджетов
на соответствие требованиям
бюджетного законодательства
Российской Федерации

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

                                 Оценка

ожидаемого исполнения бюджета ___________________ на _____ 20__ года

(без учета целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной

                                системы)

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	Фактическое исполнение за отчетный год	Текущий ___ год			Проект на очередной финансовый год	Темп роста к плану текущего __________ года, в %	Пояснения в случае отклонения более чем на 5% (+/-)	Потребность местного бюджета на очередной финансовый год	Отклонение от проекта на очередной финансовый год	Пояснения причин отклонения, а также информация о предполагаемых мерах по обеспечению в полном объеме первоочередных расходов	Проект на 1-ый год планового периода	Проект на 2-ой год планового периода
			Годовой план на 1 число (текущего месяца)	Фактическое исполнение на 1 число текущего месяца)	Ожидаемое исполнение за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Доходы, всего
	в том числе:
1	Налоговые и неналоговые доходы, всего:
	Справочно: оценка
	Отклонение от оценки
	из них
	Налог на доходы физических лиц
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
	Транспортный налог
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	Единый налог на вмененный доход
	Единый сельскохозяйственный налог
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
	Налог на имущество физических лиц
	Земельный налог
	Государственная пошлина
	Неналоговые доходы (расшифровать)
	...
2	Дотации всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов
2.2.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	-	-	-	-	-		-
2.2.1.	за счет субвенции областного бюджета
2.2.2.	за счет собственных средств муниципальных районов
2.3.	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов / иные МБТ (для поселений)
2.4.	Прочие дотации, в том числе гранты
	из них гранты
3	Нецелевые остатки средств бюджетов на начало периода
3.1.	из них средства дорожного фонда
4	Возврат бюджетных кредитов от поселений
5	Получение бюджетных кредитов
6	Получение кредитов кредитных организаций
7	Иные нецелевые ресурсы
	Расходы, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
1	Первоочередные социально значимые расходы, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
1.1.	Заработная плата с начислениями, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе работникам:
1.1.1.	- аппарата управления
1.1.2.	- бюджетных и автономных учреждений
1.1.3.	- казенных учреждений
1.2.	Коммунальные услуги, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- коммунальные услуги (в том числе уличное освещение)
1.2.1.1.	из них уличное освещение
1.2.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.3.	Услуги связи, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	- услуги связи
1.3.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.4.	Питание, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	- питание
1.4.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.5.	Медикаменты, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	- медикаменты
1.5.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.6.	Котельное и печное отопление, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	- котельное и печное отопление
1.6.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.7.	Горюче-смазочные материалы, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	- горюче-смазочные материалы
1.7.2.	- бюджетные и автономные учреждения
1.8.	Социальное обеспечение населения, Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	- доплаты к пенсиям муниципальных служащих
1.8.2.	- социальное обеспечение населения
1.8.3.	- выплаты адресной социальной помощи
1.9.	Расходы на обслуживание муниципального долга
2	Расходы на софинансирование областных субсидий всего, в том числе:	-	-	-	-	-		-
2.1.	Капитальный ремонт
2.2.	Капитальное строительство
2.3.	Приобретение оборудования
2.4.	Иные расходы
3	Капитальные расходы (без учета расходов на софинансирование областных субсидий) всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт, Всего:
3.1.1.	из них бюджетные и автономные учреждения
3.2.	Приобретение оборудования, Всего:
3.2.1.	из них бюджетные и автономные учреждения
3.3.	Строительство и реконструкция, Всего:
3.3.1.	из них бюджетные и автономные учреждения
3.4.	Расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, Всего:
3.4.1.	из них бюджетные и автономные учреждения
3.5.	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек, Всего
4	Расходы за счет средств дорожного фонда всего, в том числе:	-	-	-	-	-		-
4.1.	Капитальный ремонт
4.2.	Строительство и реконструкция
4.3.	Ремонт и содержание дорог
4.4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию
4.5.	Иные расходы
	из них:
4.5.1.	средства дорожного фонда, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями
4.6.	Справочно: на софинансирование областных субсидий
5	Иные расходы всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Текущий ремонт, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.	- текущий ремонт
5.1.2.	- бюджетные и автономные учреждения
5.2.	Благоустройство территорий муниципальных образований, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	- благоустройство территорий муниципальных образований
5.2.2.	- бюджетные и автономные учреждения
5.3.	Уплата налогов и сборов, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.	- уплата налогов и сборов
5.3.2.	- бюджетные и автономные учреждения
5.4.	Проведение выборов
5.5.	Исполнение судебных актов по искам, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.	- исполнение судебных актов по искам
5.5.2.	- бюджетные и автономные учреждения
5.6.	Прочие выплаты работникам, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.	- прочие выплаты работникам
5.6.2.	- работникам бюджетных и автономных учреждений
5.7.	Резервный фонд
5.8.	Возврат бюджетных кредитов
5.9.	Представление бюджетных кредитов поселениям
5.10.	Возврат кредитов кредитных организаций
5.11.	Расходы на предоставление финансовой поддержки поселениям за счет собственных средств
5.12.	Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований (кроме дорожной деятельности), всего
5.12.1	из них на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (кроме дорожной деятельности)
5.13.	Прочие:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13.1.	Единовременное пособие за полные годы стажа при увольнении на пенсию
5.13.2.	Мероприятия по гражданской обороне (закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий)
5.13.3.	Техническое обслуживание помещения
5.13.4.	Транспортные услуги
5.13.5.	Установка, ремонт и обслуживание оргтехники, оборудования, инвентаря, изготовление ЭЦП
5.13.6.	Техническое обслуживание автомобилей
5.13.7	Подписка на периодические печатные издания
5.13.8.	Информационно-консультативные услуги
5.13.9.	Приобретение лицензионного программного обеспечения
5.13.10.	Страхование автотранспорта и услуги ОСАГО
5.13.11.	Повышение квалификации, обучение сотрудников
5.13.12.	Медицинский осмотр работников
5.13.13.	Канцелярские товары, хозяйственные товары
5.13.14.	Запчасти для служебного автотранспорта (ремонт)
5.13.15.	Землеустроительные работы, рыночная оценка, изготовление технического паспорта на объекты муниципальной собственности
5.13.16.	Взнос в "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на капитальный ремонт многоквартирных домов
5.13.17.	Вывоз ТБО
5.13.18.	Антитеррористические мероприятия
5.13.19.	Противопожарные мероприятия
5.13.20.	Аттестация рабочих мест
5.13.21.	Аренда помещений
5.13.22.	Проведение праздничных и досуговых мероприятий
5.13.23.	Приобретение строительных материалов
5.13.24.	Взнос в ассоциацию муниципальных образований
5.13.25.	Субсидии средствам массовой информации на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)
5.13.26.	Мероприятия в области массового спорта и физической культуры
5.13.27.	Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах
5.13.28.	Оплата проезда детей в целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
5.13.29.	Разработка проектно-сметной документации
5.13.30.	Проведение энергоаудита и работ по обязательному энергетическому обследованию
5.13.31.	Иные расходы
5.13.32.	Прочие расходы бюджетных и автономных учреждений
6	Дефицит, профицит	-	-	-	-	-		-	-