Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Лангепаса
от 26 февраля 2021 г. N 280

Муниципальная программа
города Лангепаса "Управление муниципальными финансами"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление администрации города Лангепаса от 03.06.2019 N 1042 "Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Лангепаса (далее - департамент финансов).
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами города Лангепаса
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Лангепаса 2. Эффективное управление муниципальным долгом.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация бюджетного процесса. 2. Управление муниципальным долгом.
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), за отчетный год к утвержденному плану на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств города Лангепаса за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Лангепаса, в размере не менее 95%. 3. Доля расходов бюджета города Лангепаса на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Лангепаса, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 15%.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2020 - 2026 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета города Лангепаса (далее - бюджет города) составляет 441222,2 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 30 812,2 тыс. рублей; в 2021 году - 35 545,0 тыс. рублей; в 2022 году - 36 572,0 тыс. рублей; в 2023 году - 36 572,0 тыс. рублей; в 2024 году - 43 103,0 тыс. рублей; в 2025 году - 43 103,0 тыс. рублей; в 2026 году - 43 103,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах -172 412,0 тыс. рублей.
Объем налоговых расходов города Лангепаса (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии в законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правовыми актами города Лангепаса в сфере управления муниципальными финансами.

2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

2.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы.

2.2 Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий.

2.3. Заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе достигнутых целевых показателей муниципальной программы. По результатам оценки эффективности в муниципальную программу вносятся корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий.

4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы департамент финансов, который осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объема финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

6. Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к утвержденному плану (%)	102,1	95	95	95	95	95	95	95	95
	Методика расчета целевого показателя: Показатель рассчитывается по формуле: ИП = ФД / УПД x 100%, где: ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год; УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный год (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) на отчетный год.
2.	Исполнение расходных обязательств города Лангепаса за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Лангепаса (%)	98,9	95	95	95	95	95	95	95	95
	Методика расчета целевого показателя: Рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке.
3.	Доля расходов бюджета города Лангепаса на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Лангепаса, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	0,6	15	15	15	15	15	15	15	15
	Методика расчета целевого показателя: Показатель определяется по формуле: Д = Робсл. / (Р - Рсубв.) х100%, где: Робсл. - расходы на обслуживание муниципального долга за соответствующий год; Р - расходы бюджета города за соответствующий год; Рсубв. - расходы бюджета города, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ Соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
1.1.	Обеспечение деятельности департамента финансов в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов (1, 2)	департамент финансов	Всего	264775,9	28260,9	24945,0	21785,0	21785,0	24000,0	24000,0	24000,0	96000,0
			бюджет города	264775,9	28260,9	24945,0	21785,0	21785,0	24000,0	24000,0	24000,0	96000,0
Итого по подпрограмме 1			Всего	264775,9	28260,9	24945,0	21785,0	21785,0	24000,0	24000,0	24000,0	96000,0
			бюджет города	264775,9	28260,9	24945,0	21785,0	21785,0	24000,0	24000,0	24000,0	96000,0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Совершенствование системы управления муниципальным долгом города Лангепаса (3)	департамент финансов	Всего	176446,3	2551,3	10600,0	14787,0	14787,0	19103,0	19103,0	19103,0	76412,0
			бюджет города	176446,3	2551,3	10600,0	14787,0	14787,0	19103,0	19103,0	19103,0	76412,0
Итого по подпрограмме 2			Всего	176446,3	2551,3	10600,0	14787,0	14787,0	19103,0	19103,0	19103,0	76412,0
			бюджет города	176446,3	2551,3	10600,0	14787,0	14787,0	19103,0	19103,0	19103,0	76412,0
Всего по муниципальной программе:			Всего	441222,2	30812,2	35545,0	36572,0	36572,0	43103,0	43103,0	43103,0	172412,0
			бюджет города	441222,2	30812,2	35545,0	36572,0	36572,0	43103,0	43103,0	43103,0	172412,0
Прочие расходы			Всего	441222,2	30812,2	35545,0	36572,0	36572,0	43103,0	43103,0	43103,0	172412,0
			бюджет города	441222,2	30812,2	35545,0	36572,0	36572,0	43103,0	43103,0	43103,0	172412,0
В том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент финансов			бюджет города	441222,2	30812,2	35545,0	36572,0	36572,0	43103,0	43103,0	43103,0	172412,0

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)
1	2	3
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
1.1	Обеспечение деятельности департамента финансов в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов	1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента финансов, осуществляющего функции по реализации единой муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов; 2. Повышение квалификации сотрудников; 3. Внедрение и обслуживание цифровых технологий и автоматизированных информационных систем.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1	Совершенствование системы управления муниципальным долгом города Лангепаса	Уплата процентных платежей по муниципальному долгу города Лангепаса.