Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 01.03.2021 N 253-п

Таблица 1

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	За период с 2026 по 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг	85,5	85	85,5	86	86,5	87	87,5	90	90	90
2	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики, %	26	28	30	32	34	36	38	40	40	40
5	Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций, %	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	19,5	19,5	19,5
6	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения, чел.	7874	7974	8080	8190	8270	8380	8490	8500	8500	8500
7	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры, %	6,6	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3
8	Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников, шт.	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
9	Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства, шт.	5572	5572	3579	3579	3579	3579	3579	3579	3579	3579
10	Производство молока, т	1129,8	1129,8	2329,32	2329,32	2329,32	2329,32	2329,32	2329,32	2329,32	2329,32
11	Производство мяса в живом весе, т	312,07	312,07	175,62	175,62	175,62	175,62	175,62	175,62	175,62	175,62
12	Молочная продуктивность коров, кг	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094
13	Обеспеченность населения торговой площадью, кв. м на 1000 жителей	525	525	530	535	540	545	550	555	555	555
14	Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей	52	52	53	54	55	56	57	58	58	58
15	Доля предприятий торговой площадью более 50 кв. м, %	81	81	82	83	84	85	86	87	87	87
16	Количество предприятий оптового звена, единиц	26	26	26	27	27	27	28	28	28	28
17	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц	346,4	369,5	375,3	386,6	398,2	410,1	422,4	435,1	529,3	529,3
18	Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, %	30,5	30,7	30,8	31,4	32	32,8	33,7	34,5	43,2	43,2
19	Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города	82	83	84	85	86	87	88	88	88	88
20	Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города	62	62	63	64	65	66	66	66	66	66
21	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания, часов	391	0	0	574,5	574,5	574,5	0	0	0	574,5
22	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания, минут	4233	0	0	4233	4233	4233	0	0	0	4233
23	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска, минут	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284
24	Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета (да/нет)	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
26	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7	90,8	90,8
27	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	70	-	72	75	75	75	75	75	75	75
28	Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск, %.	100	-	100	100	100	100	-	-	-	100
29	Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска, выпуск	52	46	52	51	51	51	51	51	51	51

Таблица 2

Перечень основных мероприятий программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	За период с 2026 по 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления".
1.1	Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск	Администрация города
1.2	Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования	Администрация города
1.3	Формирование перечня и методологическое руководство при разработке муниципальных программ и ведомственных программ	Администрация города
1.4	Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации (24, 25)	Администрация города	Всего	3 580 093,395	289 982,270	302 148,115	299 487,810	297 978,400	298 812,100	298 812,100	298 812,100	1 494 060,500
			Местный бюджет	3 580 093,395	289 982,270	302 148,115	299 487,810	297 978,400	298 812,100	298 812,100	298 812,100	1 494 060,500
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования (1, 2)	Администрация города	Всего	110 215,487	49 034,887	45 429,500	3 326,600	1 380,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Местный бюджет	108 269,387	49 034,887	45 429,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Федеральный бюджет	1 946,100	-	-	1 946,100	-	-	-	-	-
1.6	Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами (28)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	13 057,910	-	57,910	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	13 057,910	-	57,910	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме 1		Всего	3 703 366,792	339 017,157	347 635,525	304 114,410	300 658,900	301 492,600	301 492,600	301 492,600	1 507 463,000
			Местный бюджет	3 701 420,692	339 017,157	347 635,525	302 168,310	300 658,900	301 492,600	301 492,600	301 492,600	1 507 463,000
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	1 946,100	-	-	1 946,100	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий".
2.1	Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления (3-8)	Администрация города	Всего	409 641,196	31 697,137	31 809,533	34 665,326	34 623,600	34 605,700	34 605,700	34 605,700	173 028,500
			Окружной бюджет	310 255,700	21 236,000	22 079,100	26 660,200	26 666,800	26 701,700	26 701,700	26 701,700	133 508,500
			Местный бюджет	1 586,296	1 202,737	256,433	127,126	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	97 799,200	9 258,400	9 474,000	7 878,000	7 956,800	7 904,000	7 904,000	7 904,000	39 520,000
2.2	Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Администрация города	Всего	301,300	15,400	107,000	12,900	7,600	19,800	19,800	19,800	99,000
			Федеральный бюджет	301,300	15,400	107,000	12,900	7,600	19,800	19,800	19,800	99,000
2.3	Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции (9-12)	Администрация города	Всего	384 063,700	43 370,500	36 625,200	34 191,600	35 319,600	29 319,600	29 319,600	29 319,600	146 598,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	384 063,700	43 370,500	36 625,200	34 191,600	35 319,600	29 319,600	29 319,600	29 319,600	146 598,000
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме 2		Всего	794 006,196	75 083,037	68 541,733	68 869,826	69 950,800	63 945,100	63 945,100	63 945,100	319 725,500
			Федеральный бюджет	98 100,500	9 273,800	9 581,000	7 890,900	7 964,400	7 923,800	7 923,800	7 923,800	39 619,000
			Окружной бюджет	694 319,400	64 606,500	58 704,300	60 851,800	61 986,400	56 021,300	56 021,300	56 021,300	280 106,500
			Местный бюджет	1 586,296	1 202,737	256,433	127,126	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3. "Развитие конкуренции и потребительского рынка".
3.1	Удовлетворение спроса населения на товары и услуги (13-16)	Администрация города
3.2	Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (26)	Администрация города
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства".
4.1	Предоставление в пользование муниципального имущества организациям (17-18)	Департамент муниципального имущества
4.2	Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (17-18)	Администрация города	Всего	80 872,083	9 065,691	7 574,392	6 423,200	6 423,200	6 423,200	6 423,200	6 423,200	32 116,000
			Местный бюджет	24 581,283	2 300,091	3 371,192	1 891,000	1 891,000	1 891,000	1 891,000	1 891,000	9 455,000
			Окружной бюджет	56 290,800	6 765,600	4 203,200	4 532,200	4 532,200	4 532,200	4 532,200	4 532,200	22 661,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (17-18)	Администрация города	Всего	1 684,365	1 335,300	349,065	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	788,365	439,300	349,065						-
			Окружной бюджет	896,000	896,000	-						-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (17-18)	Администрация города	Всего	4 357,443	-	4 357,443	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	610,043		610,043
			Окружной бюджет	3 747,400		3 747,400
			Федеральный бюджет	-		-
	Итого по подпрограмме 4		Всего	86 913,891	10 400,991	12 280,900	6 423,200	6 423,200	6 423,200	6 423,200	6 423,200	32 116,000
			Местный бюджет	25 979,691	2 739,391	4 330,300	1 891,000	1 891,000	1 891,000	1 891,000	1 891,000	9 455,000
			Окружной бюджет	60 934,200	7 661,600	7 950,600	4 532,200	4 532,200	4 532,200	4 532,200	4 532,200	22 661,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск".
5.1	Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск (19-23, 29)	Департамент муниципального имущества	Всего	285 573,015	22 722,300	23 236,900	28 029,915	22 661,500	23 615,300	23 615,300	23 615,300	118 076,500
			Местный бюджет	285 573,015	22 722,300	23 236,900	28 029,915	22 661,500	23 615,300	23 615,300	23 615,300	118 076,500
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Администрация города	Всего	290 692,712	22 960,512	25 234,200	24 298,500	23 811,500	24 298,500	24 298,500	24 298,500	121 492,500
			Местный бюджет	290 394,712	22 960,512	24 936,200	24 298,500	23 811,500	24 298,500	24 298,500	24 298,500	121 492,500
			Окружной бюджет	298,000	-	298,000	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме 5		Всего	576 265,727	45 682,812	48 471,100	52 328,415	46 473,000	47 913,800	47 913,800	47 913,800	239 569,000
			Местный бюджет	575 967,727	45 682,812	48 173,100	52 328,415	46 473,000	47 913,800	47 913,800	47 913,800	239 569,000
			Окружной бюджет	298,000	-	298,000	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе		Всего	5 160 552,606	470 183,997	476 929,258	431 735,851	423 505,900	419 774,700	419 774,700	419 774,700	2 098 873,500
			Местный бюджет	4 304 954,406	388 642,097	400 395,358	356 514,851	349 022,900	351 297,400	351 297,400	351 297,400	1 756 487,000
			Окружной бюджет	755 551,600	72 268,100	66 952,900	65 384,000	66 518,600	60 553,500	60 553,500	60 553,500	302 767,500
			Федеральный бюджет	100 046,600	9 273,800	9 581,000	9 837,000	7 964,400	7 923,800	7 923,800	7 923,800	39 619,000
В том числе:
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)		Всего
			Местный бюджет
			Окружной бюджет
			Федеральный бюджет
	Прочие расходы		Всего	5 160 552,606	470 183,997	476 929,258	431 735,851	423 505,900	419 774,700	419 774,700	419 774,700	2 098 873,500
			Местный бюджет	4 304 954,406	388 642,097	400 395,358	356 514,851	349 022,900	351 297,400	351 297,400	351 297,400	1 756 487,000
			Окружной бюджет	755 551,600	72 268,100	66 952,900	65 384,000	66 518,600	60 553,500	60 553,500	60 553,500	302 767,500
			Федеральный бюджет	100 046,600	9 273,800	9 581,000	9 837,000	7 964,400	7 923,800	7 923,800	7 923,800	39 619,000
В том числе:
	Департамент муниципального имущества		Всего	285 573,015	22 722,300	23 236,900	28 029,915	22 661,500	23 615,300	23 615,300	23 615,300	118 076,500
			Местный бюджет	285 573,015	22 722,300	23 236,900	28 029,915	22 661,500	23 615,300	23 615,300	23 615,300	118 076,500
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация города		Всего	4 861 921,681	447 461,697	453 634,448	402 405,936	399 544,400	394 859,400	394 859,400	394 859,400	1 974 297,000
			Окружной бюджет	755 551,600	72 268,100	66 952,900	65 384,000	66 518,600	60 553,500	60 553,500	60 553,500	302 767,500
			Федеральный бюджет	100 046,600	9 273,800	9 581,000	9 837,000	7 964,400	7 923,800	7 923,800	7 923,800	39 619,000
			Местный бюджет	4 006 323,481	365 919,797	377 100,548	327 184,936	325 061,400	326 382,100	326 382,100	326 382,100	1 631 910,500
	Департамент градостроительства и земельных отношений		Всего	13 057,910	-	57,910	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	13 057,910	-	57,910	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-