Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 14 декабря 2020 г. N 110-37-1201-20 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 07.12.2018 N 110-37-1355-18 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения" (документ утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования "город Саянск"
от 14.12.2020 N 110-37-1201-20
Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
I. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Сервис" (далее - МУП "Водоканал-Сервис") |
|
Местонахождение регулируемой организации |
666304, Российская Федерация, Иркутская область город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |
|
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
666304, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, 30 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.
Мероприятия по объектам централизованной системы водоснабжения МУП "Водоканал-Сервис", с учетом графика их реализации.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Финансовые потребности на реализацию |
С учетом графика (срока) реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Ожидаемый эффект |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2019 |
8470,2 |
882,0 |
3570,8 |
2831,3 |
1186,1 |
амортизация |
Повышение надежности системы водоснабжения, Замена устаревшего оборудования |
|
2020 |
8639,5 |
855,8 |
3027,4 |
3923,9 |
832,4 |
||||
|
2021 |
7509,3 |
781,9 |
3165,8 |
2510,1 |
1051,5 |
||||
|
2022 |
7809,7 |
813,2 |
3292,4 |
2610,5 |
1093,6 |
||||
|
2023 |
8122,1 |
845,7 |
3424,1 |
2714,9 |
1137,4 |
||||
|
1.1. |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
2019 |
7172,9 |
350,0 |
3410,0 |
2647,0 |
765,9 |
||
|
2020 |
7316,3 |
264,0 |
2997,0 |
3752,3 |
303,0 |
||||
|
2021 |
6359,2 |
310,3 |
3023,2 |
2346,7 |
679,0 |
||||
|
2022 |
6613,6 |
322,7 |
3144,1 |
2440,6 |
706,2 |
||||
|
2023 |
6878,1 |
335,6 |
3269,9 |
2538,2 |
734,4 |
||||
|
1.2. |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
2019 |
516,7 |
|
160,8 |
184,3 |
171,6 |
||
|
2020 |
527,0 |
|
30,4 |
171,6 |
325,0 |
||||
|
2021 |
458,1 |
|
142,6 |
163,4 |
152,1 |
||||
|
2022 |
476,4 |
|
148,3 |
169,9 |
158,2 |
||||
|
2023 |
495,5 |
|
154,2 |
176,7 |
164,6 |
||||
|
1.3. |
Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций |
2019 |
780,6 |
532,0 |
|
|
248,6 |
||
|
2020 |
796,2 |
591,8 |
|
|
204,4 |
||||
|
2021 |
692,0 |
471,6 |
|
|
220,4 |
||||
|
2022 |
719,7 |
490,5 |
|
|
229,2 |
||||
|
2023 |
748,5 |
510,1 |
|
|
238,4 |
||||
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
2019 |
1919,0 |
248,0 |
496,0 |
920,0 |
255,0 |
Текущие расходы |
Осуществление текущей (операционной) деятельности |
|
2020 |
2180,0 |
232,0 |
549,0 |
1101,7 |
297,3 |
||||
|
2021 |
1701,4 |
219,9 |
439,8 |
815,6 |
226,1 |
||||
|
2022 |
1769,3 |
228,7 |
457,2 |
848,3 |
235,1 |
||||
|
2023 |
1840,2 |
237,9 |
475,6 |
882,2 |
244,5 |
||||
|
2.1. |
Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов |
2019 |
152,0 |
|
76,0 |
|
76,0 |
||
|
2020 |
210,0 |
|
105,0 |
|
105,0 |
||||
|
2021 |
134,8 |
|
67,4 |
|
67,4 |
||||
|
2022 |
140,1 |
|
70,0 |
|
70,1 |
||||
|
2023 |
145,8 |
|
72,9 |
|
72,9 |
||||
|
2.2. |
Ремонт колодцев и пожарных гидрантов |
2019 |
117,0 |
|
|
117,0 |
|
||
|
2020 |
175,0 |
|
|
175,0 |
|
||||
|
2021 |
103,7 |
|
|
103,7 |
|
||||
|
2022 |
107,9 |
|
|
107,9 |
|
||||
|
2023 |
112,2 |
|
|
112,2 |
|
||||
|
2.3. |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство |
2019 |
1650,0 |
248,0 |
420,0 |
803,0 |
179,0 |
||
|
2020 |
1795,0 |
232,0 |
444,0 |
926,7 |
192,3 |
||||
|
2021 |
1462,9 |
219,9 |
372,4 |
711,9 |
158,7 |
||||
|
2022 |
1521,3 |
228,7 |
387,2 |
740,4 |
165,0 |
||||
|
2023 |
1582,2 |
237,9 |
402,7 |
770,0 |
171,6 |
||||
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2019 |
828,6 |
183,0 |
240,0 |
154,6 |
251,0 |
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
845,2 |
205,0 |
241,0 |
147,6 |
251,6 |
||||
|
2021 |
734,6 |
162,3 |
212,7 |
137,1 |
222,5 |
||||
|
2022 |
764,0 |
168,7 |
221,3 |
142,6 |
231,4 |
||||
|
2023 |
794,6 |
175,5 |
230,1 |
148,3 |
240,7 |
||||
|
3.1. |
Капитальный ремонт электрооборудования |
2019 |
498,6 |
100,0 |
160,0 |
78,6 |
160,0 |
||
|
2020 |
508,6 |
120,0 |
160,0 |
68,6 |
160,0 |
||||
|
2021 |
442 |
88,7 |
141,8 |
69,7 |
141,8 |
||||
|
2022 |
459,7 |
92,2 |
147,5 |
72,5 |
147,5 |
||||
|
2023 |
478,1 |
95,9 |
153,4 |
75,4 |
153,4 |
||||
|
3.2. |
Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
2019 |
330,0 |
83,0 |
80,0 |
76,0 |
91,0 |
||
|
2020 |
336,6 |
85,0 |
81,0 |
79,0 |
91,6 |
||||
|
2021 |
292,6 |
73,6 |
70,9 |
67,4 |
80,7 |
||||
|
2022 |
304,3 |
76,5 |
73,8 |
70,1 |
83,9 |
||||
|
2023 |
316,5 |
79,6 |
76,7 |
72,9 |
87,3 |
||||
|
|
ИТОГО |
2019 |
11217,8 |
1313,0 |
4306,8 |
3905,9 |
1692,1 |
|
|
|
2020 |
11664,7 |
1292,8 |
3817,4 |
5173,2 |
1381,3 |
||||
|
2021 |
9945,3 |
1164,1 |
3818,3 |
3462,8 |
1500,1 |
||||
|
2022 |
10343,0 |
1210,6 |
3970,9 |
3601,4 |
1560,1 |
||||
|
2023 |
10756,9 |
1259,1 |
4129,8 |
3745,4 |
1622,6 |
||||
Мероприятия по объектам централизованной системы водоотведения МУП "Водоканал-Сервис", с учетом графика их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Финансовые потребности на реализацию |
С учетом графика (срока) реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Ожидаемый эффект |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
2019 |
3769,0 |
932,1 |
1106,3 |
1025,4 |
705,2 |
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
3919,7 |
994,6 |
1177,4 |
1085,0 |
662,7 |
||||
|
2021 |
2891,2 |
715,0 |
848,7 |
786,6 |
540,9 |
||||
|
2022 |
3006,9 |
743,6 |
882,6 |
818,0 |
562,7 |
||||
|
2023 |
3127,1 |
773,3 |
917,8 |
850,8 |
585,2 |
||||
|
1.1. |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
2019 |
1997,5 |
|
1052,5 |
945,0 |
|
||
|
2020 |
2077,4 |
|
1097,4 |
980,0 |
|
||||
|
2021 |
1532,3 |
|
807,4 |
724,9 |
|
||||
|
2022 |
1593,6 |
|
839,7 |
753,9 |
|
||||
|
2023 |
1657,3 |
|
873,2 |
784,1 |
|
||||
|
1.2. |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
2019 |
311,2 |
62,7 |
53,8 |
80,4 |
114,3 |
||
|
2020 |
323,6 |
49,6 |
80,0 |
105,0 |
89,0 |
||||
|
2021 |
238,7 |
48,1 |
41,3 |
61,7 |
87,6 |
||||
|
2022 |
248,3 |
50,0 |
42,9 |
64,1 |
91,3 |
||||
|
2023 |
258,2 |
52 |
44,6 |
66,7 |
94,9 |
||||
|
1.3. |
Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций |
2019 |
1460,3 |
869,4 |
|
|
590,9 |
||
|
2020 |
1518,7 |
945,0 |
|
|
573,7 |
||||
|
2021 |
1120,2 |
666,9 |
|
|
453,3 |
||||
|
2022 |
1165,0 |
693,6 |
|
|
471,4 |
||||
|
2023 |
1211,6 |
721,3 |
|
|
490,3 |
||||
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения |
2019 |
1593,0 |
222,4 |
582,6 |
587,4 |
200,6 |
Текущие расходы |
Осуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийности |
|
2020 |
1667,9 |
224,4 |
607,5 |
613,5 |
222,5 |
||||
|
2021 |
1222,7 |
170,6 |
446,9 |
450,6 |
154,6 |
||||
|
2022 |
1270,8 |
177,4 |
464,8 |
469,5 |
159,1 |
||||
|
2023 |
1321,6 |
184,5 |
483,4 |
487,3 |
166,4 |
||||
|
2.1. |
Гидродинамическая промывка канализационных сетей |
2019 |
986,0 |
147,9 |
345,1 |
345,1 |
147,9 |
||
|
2020 |
1036,6 |
155,5 |
362,8 |
362,8 |
155,5 |
||||
|
2021 |
756,4 |
113,5 |
264,7 |
264,7 |
113,5 |
||||
|
2022 |
786,6 |
118,0 |
275,3 |
275,3 |
|
||||
|
2023 |
818,0 |
122,7 |
286,3 |
286,3 |
|
||||
|
2.2. |
Ремонт канализационных колодцев |
2019 |
384,0 |
|
192,0 |
192,0 |
|
||
|
2020 |
399,4 |
|
199,7 |
199,7 |
|
||||
|
2021 |
294,6 |
|
147,3 |
147,3 |
|
||||
|
2022 |
306,3 |
|
153,2 |
153,1 |
|
||||
|
2023 |
318,6 |
|
159,3 |
159,3 |
|
||||
|
2.3. |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство |
2019 |
223,0 |
74,5 |
45,5 |
50,3 |
52,7 |
||
|
2020 |
231,9 |
68,9 |
45,0 |
51,0 |
67,0 |
||||
|
2021 |
171,7 |
57,1 |
34,9 |
38,6 |
118,0 |
||||
|
2022 |
177,9 |
59,4 |
36,3 |
41,1 |
122,7 |
||||
|
2023 |
185,0 |
61,8 |
37,8 |
41,7 |
|
||||
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2019 |
695,2 |
131,3 |
203,0 |
113,8 |
|
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
712,2 |
204,9 |
163,0 |
143,0 |
201,3 |
||||
|
2021 |
533,3 |
100,7 |
155,7 |
87,3 |
189,6 |
||||
|
2022 |
554,5 |
104,7 |
161,9 |
90,9 |
197,0 |
||||
|
2023 |
576,6 |
108,8 |
168,3 |
94,4 |
205,1 |
||||
|
3.1. |
Капитальный ремонт электрооборудования |
2019 |
475,2 |
66,3 |
151,0 |
74,0 |
183,9 |
||
|
2020 |
494,2 |
139,9 |
114,0 |
104,0 |
136,3 |
||||
|
2021 |
364,5 |
50,8 |
115,8 |
56,8 |
141,1 |
||||
|
2022 |
379,0 |
52,8 |
120,4 |
59,1 |
146,7 |
||||
|
2023 |
394,1 |
54,9 |
125,2 |
61,4 |
152,6 |
||||
|
3.2. |
Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
2019 |
220,0 |
65,0 |
52,0 |
39,8 |
63,2 |
||
|
2020 |
218,0 |
65,0 |
49,0 |
39,0 |
65,0 |
||||
|
2021 |
168,8 |
49,9 |
39,9 |
30,5 |
48,5 |
||||
|
2022 |
175,5 |
51,9 |
41,5 |
31,8 |
50,3 |
||||
|
2023 |
182,5 |
53,9 |
43,1 |
33,00 |
52,5 |
||||
|
|
Итого |
2019 |
6057,2 |
1285,8 |
1891,9 |
1726,6 |
1152,9 |
|
|
|
2020 |
6299,8 |
1423,9 |
1947,9 |
1841,5 |
1086,5 |
||||
|
2021 |
4647,2 |
986,3 |
1451,3 |
1324,5 |
885,1 |
||||
|
2022 |
4832,2 |
1025,7 |
1509,3 |
1378,4 |
918,8 |
||||
|
2023 |
5025,3 |
1066,6 |
1569,5 |
1432,5 |
956,7 |
||||
III. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод Объемы подачи воды системой водоснабжения МУП "Водоканал-Сервис"
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Истекший год (2018) |
2019 год |
Год |
|||||
|
план |
факт |
план |
факт |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Водоподготовка |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.1. |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.1.1. |
Из поверхностных источников |
тыс.куб.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Из подземных источников (водозабор на о.Шехолай) |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.2. |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.3. |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс.куб.м. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
2. |
Приготовление горячей воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Транспортировка питьевой воды |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
3.1. |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
3.1.1. |
из собственных источников |
тыс.куб.м. |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6943,027 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
3.1.2. |
от других операторов |
тыс.куб.м. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
Потери воды |
тыс.куб.м. |
293,133 |
1119,817 |
1247,567 |
1151,136 |
1247,567 |
1247,567 |
1247,567 |
1247,567 |
|
3.1.1.2. |
Объем воды, отпущенной из сети в том числе: |
тыс.куб.м. |
5993,165 |
5587,498 |
5400,725 |
5791,891 |
5400,725 |
5400,725 |
5400,725 |
5400,725 |
|
3.1.1.2.1. |
Потребление на собственные нужды |
тыс.куб.м. |
1,560 |
4,507 |
3,800 |
4,289 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
|
3.1.3. |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Транспортировка технической воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Транспортировка горячей воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Отпуск питьевой воды |
тыс.куб.м. |
5993,165 |
5582,991 |
5396,925 |
5787,602 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
|
6.1. |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс.куб.м. |
5993,165 |
5582,991 |
5396,925 |
5787,602 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
|
6.1.1. |
по приборам учета |
тыс.куб.м. |
4943,165 |
5273,411 |
4396,925 |
5477,151 |
4396,925 |
4396,925 |
4396,925 |
4396,925 |
|
6.1.2. |
по нормативам |
тыс.куб.м. |
1050,00 |
309,579 |
1000,000 |
310,451 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
|
6.2. |
Для приготовления горячей воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.3. |
При дифференциации тарифов по объему |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.4. |
По абонентам |
тыс.куб.м. |
5993,165 |
5582,991 |
5396,925 |
5787,602 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
|
6.4.1. |
другим организациям, осуществляющим водоснабжение: |
тыс.куб.м. |
1050,000 |
935,891 |
908,000 |
1085,285 |
908,000 |
908,000 |
908,000 |
908,000 |
|
6.4.1.1. |
ООО "Водоснабжение" г.Зима |
тыс.куб.м. |
45,000 |
39,641 |
38,000 |
34,053 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
|
6.4.1.2. |
АО "Саянскхимпласт" |
тыс.куб.м. |
984,000 |
874,839 |
850,000 |
1033,342 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
|
6.4.1.3. |
ООО "Водоснабжение" г.Саянск |
тыс.куб.м. |
45,000 |
39,641 |
38,000 |
17,890 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
|
6.4.2. |
Собственным абонентам, в том числе: |
тыс.куб.м. |
4943,165 |
4647,1 |
4488,925 |
4702,317 |
4488,925 |
4488,925 |
4488,925 |
4488,925 |
|
6.4.2.1. |
Населению |
тыс.куб.м. |
1520,0000 |
1456,725 |
1395,000 |
1389,060 |
1395,000 |
1395,000 |
1395,000 |
1395,000 |
|
6.4.2.2. |
Бюджетным организациям |
тыс.куб.м. |
75,000 |
272,474 |
270,000 |
283,252 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
6.4.2.3. |
Прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
3348,165 |
2917,901 |
2823,925 |
3030,005 |
2823,925 |
2823,925 |
2823,925 |
2823,925 |
|
7. |
Отпуск технической воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Отпуск горячей воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9.1. |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9.2. |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Темп изменения потребления воды к предыдущему году |
% |
|
-5,37 |
-2,2 |
+3,5 |
- |
- |
- |
- |
Объемы сточных вод, принимаемых системой водоотведения МУП "Водоканал-Сервис"
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2018 |
2019 год |
год |
|||||
|
план |
факт |
план |
факт |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Прием сточных вод |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.1. |
Объем сточных вод, принятых от абонентов |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.1.1. |
В пределах норматива по объему |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
1.1.1.1. |
Промбаза |
тыс.куб.м. |
356,266 |
302,533 |
247,526 |
292,372 |
247,526 |
247,526 |
247,526 |
247,526 |
|
1.1.2. |
Сверх норматива по объему |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
По категориям сточных вод: |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.2.1. |
жидких бытовых отходов |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.2. |
поверхностных сточных вод |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.3. |
у нормируемых абонентов |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.4. |
у многоквартирных домов и приравненных к ним, в том числе: |
тыс.куб.м. |
2076,1 |
2061,628 |
2000,0 |
2017,798 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
1.2.4.1. |
Промбаза МКД |
тыс.куб.м. |
16,1 |
14,978 |
14,46 |
13,409 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
|
1.2.5. |
у прочих абонентов |
тыс.куб.м. |
1115,000 |
1104,795 |
964,593 |
1072,373 |
964,593 |
964,593 |
964,593 |
964,593 |
|
1.3. |
По абонентам |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.3.1. |
От других организаций, осуществляющих водоотведение |
тыс.куб.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
От собственных абонентов, в том числе: |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.3.2.1. |
Населения, в том числе: |
тыс.куб.м. |
2076,1 |
2061,628 |
2000,0 |
2017,798 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
- Саянск |
тыс.куб.м. |
2060,0 |
2046,65 |
1985,54 |
2004,389 |
1985,54 |
1985,54 |
1985,54 |
1985,54 |
|
|
- Промбаза |
тыс.куб.м. |
16,1 |
14,978 |
14,46 |
13,409 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
|
1.3.2.2. |
Бюджетных организаций, в том числе: |
тыс.куб.м. |
396,27 |
338,094 |
335,000 |
348,044 |
335,000 |
335,000 |
335,000 |
335,000 |
|
|
- Саянск |
тыс.куб.м. |
177,33 |
190,525 |
195,000 |
180,112 |
195,000 |
195,000 |
195,000 |
195,000 |
|
|
- Промбаза |
тыс.куб.м. |
218,940 |
147,569 |
140,000 |
167,932 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
1.3.2.3. |
Прочих потребителей, в том числе |
тыс.куб.м. |
718,73 |
766,701 |
629,593 |
724,329 |
629,593 |
629,593 |
629,593 |
629,593 |
|
|
- Саянск |
тыс.куб.м. |
597,504 |
626,715 |
536,527 |
613,318 |
536,527 |
536,527 |
536,527 |
536,527 |
|
|
-Промбаза |
тыс.куб.м. |
121,226 |
139,986 |
93,066 |
111,011 |
93,066 |
93,066 |
93,066 |
93,066 |
|
1.4. |
Неучтенный приток сточных вод |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4.1. |
Организованный приток |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4.2. |
Неорганизованный приток |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
2.1. |
На собственные очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
На очистные сооружения АО "Саянскхимпласт" |
тыс.куб.м. |
3191,1 |
3166,423 |
2964,593 |
3090,171 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
3. |
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1. |
Объем сточных вод, прошедших очистку |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. |
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Объем обезвоженного осадка сточных вод |
тыс.куб.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Темп изменения объема отводимых сточных вод к предыдущему году |
% |
|
-0,7 |
-6,4 |
-2,4 |
|
|
|
|
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N п/п |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1. |
Текущие расходы предприятия |
3512,0 |
3847,8 |
2924,1 |
3040,1 |
3161,8 |
|
1.1. |
В том числе на реализацию питьевой воды |
1919,0 |
2180,0 |
1701,4 |
1769,3 |
1840,2 |
|
1.2. |
В том числе на оказание услуг водоотведения |
1593,0 |
1667,9 |
1222,7 |
1270,8 |
1321,6 |
|
2. |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов |
13763,0 |
14116,7 |
11668,4 |
12135,1 |
12620,4 |
|
2.1. |
В том числе на реализацию питьевой воды |
9298,8 |
9484,8 |
8243,9 |
8573,7 |
8916,7 |
|
2.2. |
В том числе на оказание услуг водоотведения |
4464,2 |
4631,9 |
3424,5 |
3561,4 |
3703,7 |
|
3. |
Итого необходимая валовая выручка |
17275 |
17964,5 |
14592,5 |
15175,2 |
15782,2 |
|
3.1. |
В том числе на реализацию питьевой воды |
11217,8 |
11664,8 |
9945,3 |
10343,0 |
10756,9 |
|
3.2. |
В том числе на оказание услуг водоотведения |
6057,2 |
6299,8 |
4647,2 |
4832,2 |
5025,3 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
5.1. Показатели качества воды
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
Фактическое значение 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
0/52*100%=0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
0/1138*100%=0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. Показатели надежности и бесперебойности
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
Фактическое значение 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) |
0,063 |
0,059 |
0,055 |
0,055 |
0,05 |
0,046 |
0,046 |
|
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) |
0,103 |
0,097 |
0,103 |
0,097 |
0,092 |
0,086 |
0,086 |
5.3. Показатели эффективности использования ресурсов
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
Фактическое значение 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |
16,69 |
18,77 |
16,58 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (тыс.кВтч/куб.м.) |
0,693 |
0,7 |
0,7 |
0,698 |
0,698 |
0,698 |
0,698 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВтч/куб.м.) |
0,1528 |
0,21 |
0,16 |
0,209 |
0,208 |
0,206 |
0,204 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Значение показа-теля 2018 год |
Плановый период |
||||||
|
Показатель по итогам реализации программы 2019 год |
Фактическое значение показателя 2019 год |
Показатель по итогам реализации программы 2020 год |
Показатель по итогам реализации программы 2021 год |
Показатель по итогам реализации программы 2022 год |
Показатель по итогам реализации программы 2023 год |
|||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
Значение показателя (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика показателя (%) |
|
+/-0 |
0 |
+/-0 |
+/-0 |
+/-0 |
+/-0 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
Значение показателя (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика показателя (%) |
|
+/-0 |
0 |
+/-0 |
+/-0 |
+/-0 |
+/-0 |
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год |
Значение показателя (ед/км) |
0,063 |
0,059 |
0,055 |
0,055 |
0,05 |
0,046 |
0,046 |
|
Динамика показателя (%) |
|
-6,35 |
-6,78 |
0 |
- 9,09 |
-8,0 |
0 |
|
|
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год |
Значение показателя (ед/км) |
0,103 |
0,097 |
0,103 |
0,097 |
0,092 |
0,086 |
0,086 |
|
Динамика показателя (%) |
|
-5,83 |
+ 6,19 |
-5,83 |
-5,15 |
-6,52 |
0 |
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
Значение показателя (%) |
16,69 |
17,41 |
16,6 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
|
Динамика показателя (%) |
|
+4,3 |
-4,6 |
13,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
Значение показателя кВтч/м3) |
0,775 |
0,7 |
0,7 |
0,698 |
0,695 |
0,685 |
0,681 |
|
Динамика показателя (%) |
|
-9,7 |
0 |
-0,29 |
-0,43 |
-1,44 |
-0,58 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВт*ч/куб.м.) |
Значение показателя (кВтч/м3) |
0,212 |
0,21 |
0,16 |
0,209 |
0,208 |
0,206 |
0,204 |
|
Динамика показателя (%) |
|
-0,9 |
-24 |
-0,48 |
-0,48 |
-0,96 |
-0,97 |
|
|
Объем расходов на реализацию производственной программы |
Значение показателя (тыс. руб.) |
14851,415 |
17275,0 |
8911,65 |
17964,5 |
14592,5 |
15175,2 |
15782,2 |
VII. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Раздел 1.Основные показатели реализации производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
2019 год |
|
|
Плановое значение показателя |
Фактическое значение показателя |
||
|
1. |
Объем подачи воды (тыс.м3) |
6648,292 |
6943,027 |
|
2. |
Объем принятых сточных вод (тыс.м3) |
2964,593 |
3090,171 |
|
3. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.) а) в сфере водоснабжения б) в сфере водоотведения |
17274,9
11217,8 6057,1 |
8911,65
7374,62 1537,03 |
|
4. |
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности |
|
|
|
4.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0 |
0 |
|
4.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0 |
0 |
|
4.3. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |
0,059 |
0,055 |
|
4.4. |
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) |
0,097 |
0,103 |
|
4.5. |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%) |
18,77 |
16,58 |
|
4.6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) |
0,7 |
0,7 |
|
4.7. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) |
0,21 |
0,16 |
Раздел 2. План мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Плановые финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Источник финансирования |
|
2019 год | ||||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
8470,2 |
2909,46 |
амортизация |
|
1.1. |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
7172,9 |
2909,46 |
амортизация |
|
1.2. |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
516,7 |
0 |
амортизация |
|
1.3. |
Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций |
780,6 |
0 |
амортизация |
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
1919,0 |
4295,16 |
текущие расходы |
|
2.1. |
Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов |
152,0 |
0 |
текущие расходы |
|
2.2. |
Ремонт колодцев и пожарных гидрантов |
117,0 |
20,93 |
текущие расходы |
|
2.3. |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство |
1650,0 |
1289,57 |
текущие расходы |
|
2.4. |
Ремонт отдельных участков сетей с заменой опорно-регулирующей арматуры, в т.ч.; |
|
1153,03 |
текущие расходы |
|
- собственными силами |
|
1084,03 |
||
|
- по договору сторонними организациями |
|
69,00 |
||
|
2.5. |
Ремонт зданий и конструктивных элементов |
|
912,01 |
текущие расходы |
|
2.6. |
Ремонт технологического оборудования насосных станций |
|
168,31 |
текущие расходы |
|
2.7. |
Ремонт электрооборудования |
|
428,63 |
текущие расходы |
|
|
- собственными силами |
|
328,93 |
|
|
|
- по договору сторонними организациями |
|
99,70 |
|
|
2.8. |
Ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
|
322,68 |
текущие расходы |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
828,6 |
0 |
амортизация |
|
3.1. |
Капитальный ремонт электрооборудования |
498,6 |
0 |
амортизация |
|
3.2. |
Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
330,0 |
0 |
амортизация |
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
170,00 |
текущие расходы |
|
4.1. |
Установка общедомовых приборов учета холодной воды |
|
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
11217,8 |
7374,62 |
|
|
|
|
9298,8 |
2909,46 |
амортизация |
|
|
|
1919,0 |
4465,16 |
текущие расходы |
Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Плановые финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Источник финансирования |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
3769 |
401,14 |
амортизация |
|
1.1. |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
1997,4 |
401,14 |
амортизация |
|
1.2. |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
311,2 |
0 |
амортизация |
|
1.3. |
Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций |
1460,3 |
0 |
амортизация |
|
2. |
Мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения |
1593,0 |
1135,89 |
текущие расходы |
|
2.1. |
Гидродинамическая промывка канализационных сетей |
986,0 |
188,62 |
текущие расходы |
|
2.2. |
Ремонт канализационных колодцев |
384,0 |
129,24 |
текущие расходы |
|
2.3. |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство |
223,0 |
0 |
текущие расходы |
|
2.4. |
Ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
|
509,15 |
текущие расходы |
|
2.5. |
Ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций |
|
253,45 |
текущие расходы |
|
2.6. |
Ремонт электрооборудования |
|
31,05 |
текущие расходы |
|
2.7. |
Ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
|
24,38 |
текущие расходы |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
695,2 |
0 |
|
|
3.1. |
Капитальный ремонт электрооборудования |
475,2 |
0 |
амортизация |
|
3.2. |
Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
220,0 |
0 |
|
|
|
Итого по разделу: |
6057,2 |
1537,03 |
|
|
|
|
4464,2 |
401,14 |
амортизация |
|
|
|
1593,0 |
1135,89 |
текущие расходы |
VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
|
нет |
|
|
Мэр городского округа муниципального |
" Боровский О.В. |