Приложение 3. Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 годы

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования "город Саянск"

от 14.12.2020 N 10-37-1201-20

Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка; 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17
Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации	Мельник Николай Викторович
Контактные телефоны	8(39553)45540
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	WWW.SIBVINYL.RU
Наименование уполномоченного органа	Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа	666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский, 30; а/я 342
Период реализации производственной программы	2019- 2023 годы

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 г.г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект / наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2019 г.	5751	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
2.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2019 г.	326	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
3.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2020 г.	5900	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
4.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2020 г.	330	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
5.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2021 г.	6220	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
6.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2021 г.	353	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
7.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2022 г.	6469	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
8.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2022 г.	367	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
9.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2023 г.	6728	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений
10.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2023 г.	382	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования

III. Планируемые объемы транспортировки технической воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.
1.	Объем транспортировки технической воды	тыс. куб.м.	3018,29	2935,78	3233,34	3144,95	3557,42	3460,17	3557,42	3460,17	3557,42	3460,17
2.	Объем реализации транспортировки технической воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	3018,29	2935,78	3233,34	3144,95	3557,42	3460,17	3557,42	3460,17	3557,42	3460,17
2.1.	Производственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	1118,90	1315,68	1220,28	1428,07	1478,86	1686,74	1220,28	1428,07	1220,28	1428,07
2.2.	Прочие потребители	тыс. куб.м.	1824,08	1546,56	1932,23	1638,26	1989,63	1686,92	1989,63	1686,92	1989,63	1686,92
2.3.	Потери воды	тыс. куб.м.	75,31	73,54	80,83	78,62	88,94	86,50	88,94	86,50	88,94	86,50

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятий	Наименование целевых показателей	ед.изм.	Показатели производственной программы
				Наименование индикаторов	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Изменение показателей за период
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	ед/км	Удельное количество повреждений на водопроводных сетях -техническая	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03
			ед.	Количество повреждений - техническая	2	2	1	1	1	-1
			км	Протяженность сетей - техническая	33	33	33	33	33	-
		Качество систем водоснабжения	у.ед.	Удельное количество проб, несоответствующих нормативу - техническая	0,057	0,045	0,034	0,034	0,034	-0,023
			раз	Количество проб, несоответствующих нормативу - техническая	5	4	3	3	3	-2
			раз	количество проб, всего - техническая	88	88	88	88	88	-

V. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы

	тыс. руб., б/НДС
Наименование мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической воды	6077	6230	6573	6836	7110
Итого	6077	6230	6573	6836	7110

VI. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2019 год

Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		Планируемый	Фактический
1	2	3	4	5
1.	Ремонт станции осветления - корпус 52 (инв.N 10094)	2018 - 2019 г.г. 2 года	выполнено
2.	Ремонт градирни 709-7 (инв.N 20021)	2019 г.	выполнено
3.	Ремонт корпуса 707, 708 - насосная (инв.N 20142)	2018 - 2019 г.г. 2 года	выполнено
4.	Ремонт градирни 709А (инв.N 20159)	2018 - 2019 г.г. 2 года	выполнено
5.	Водопровод речной от 705 до ВК 445А (инв.N 30299)	2019 г. 1 год	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
6.	Ремонт узлов учета хозпитьевой воды (инв.N 403037)	2018 - 2019 г.г. 2 года	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
7.	Водопровод речной П/Х речной корпусов 251-258 (инв.N 30301)	2019 г. 1 год	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
8.	Система учета речной воды (инв.N 403545)	2019 г. 1 год	выполнено	-
9.	Торкретирование градирни 709/6	2019 г. 1 год	выполнено
10.	Ремонт электродвигателей, балансировка валов насосов, роторов эл.двигателей, вентиляторов, ремонт сетей освещения, ремонт электрооборудования	2019 г. 1 год	выполнено
11.	Ремонт насосного оборудования водооборотных систем, ремонт насосного оборудования речного водоснабжения станции осветления и пром.водозабора, ремонт подземных коммуникаций	2019 г. 1 год	выполнено

* Срок окончания частично-выполненных в 2018, 2019 г.г. работ смещается по производственной необходимости предприятия на будущие периоды.

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс.куб.м		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1	Объем приема и транспортировки питьевой холодной воды	927,16	1033,34	Фактическое потребление
	В т.ч. на сторону	105,18	94,78
2	Объем подъема и транспортировки технической воды	5954,07	7841,81
	В т.ч. на сторону	3370,64	3872,59

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка
1	Прием и транспортировка питьевой холодной воды	1123,1	3100	Увеличение объемов, увеличение затрат, в т.ч. в части рем.фонда
	В т.ч. на сторону	131,33	284,34	Увеличение затрат
2	Подъем и транспортировка технической воды	41261,2	57955	Увеличение объемов, увеличение затрат в т.ч. в части рем.фонда
	В т.ч. на сторону	23855,4	28620,4	Увеличение объемов, увеличение затрат

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,35	6,35
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,5	2,5
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м.	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м.	-	-

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский