Приложение 6. Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019 - 2023 годы

Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования "город Саянск"

от 14.12.2020 N 110-37-1201-20

Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019 - 2023 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка; 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17
Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации	Мельник Николай Викторович
Контактные телефоны	8(39553)45540
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	WWW.SIBVINYL.RU
Наименование уполномоченного органа	Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа	666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский, 30; а/я 342
Период реализации производственной программы	2019- 2023 годы

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения:

транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019 - 2023 г.г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект / наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2019 г.	8645	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
2.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом	2019 г.	326	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
3.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2020 г.	8900	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
4.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом	2020 г.	330	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
5.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2021 г.	9351	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
6.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом	2021 г.	353	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
7.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2022 г.	9725	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
8.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом	2022 г.	367	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
9.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2023 г.	10114	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
10.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом	2023 г.	382	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования

III. Планируемые объемы транспортировки сточных (поверхностных) вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.	с 01.01.-30.06.	с 01.07.-31.12.
1.	Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод	тыс. куб.м.	1248,99	1245,93	1265,89	1262,79	1372,92	1369,56	1372,92	1369,56	1372,92	1369,56
2.	Объем реализации сточных (поверхностных) вод, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1248,99	1245,93	1265,89	1262,79	1372,92	1369,56	1372,92	1369,56	1372,92	1369,56
2.1.	Производственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	1055,48	1053,34	1076,33	1074,13	1187,35	1184,87	1187,35	1184,87	1187,35	1184,87
2.2.	Прочие потребители	тыс. куб.м.	193,51	192,59	189,56	188,66	185,57	184,69	185,57	184,69	185,57	184,69

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. Расчет эффективности производственной программы.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятий	Наименование целевых показателей	ед.изм.	Показатели производственной программы
				Наименование индикаторов	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Изменение показателей за период
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	ед/км	Удельное количество повреждений на сетях водоотведения -поверхностная (промливневая) канализация	0,103	0,069	0,069	0,069	0,069	-0,034
			ед.	Количество повреждений - поверхностная (промливневая) канализация	3	2	2	2	2	-1
			км	Протяженность сетей - поверхностная (промливневая) канализация	29	29	29	29	29	-
		Качество системы водоотведения	у.ед.	Удельное количество проб, несоответствующих нормативу - поверхностная (промливневая) канализация	0,0008	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	-0,0003
			раз	Количество проб, несоответствующих нормативу - поверхностная (промливневая) канализация	6	5	5	4	4	-2
			раз	количество проб, всего - поверхностная (промливневая) канализация	7851	7851	7851	7851	7851	-

V. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы

	тыс. руб., б/НДС
Наименование мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов сточных вод (поверхностных)	8971	9230	9704	10092	10496
Итого	8971	9230	9704	10092	10496

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский

Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2019 год

Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения.

N п/п	Наименование мероприятия	Период		Причина отклонения
		Планируемый	фактический
1	2	3	4	5
1.	Ремонт насоса канализационного СД 800/32 (инв.N 41715)	2019 г. - 1 год	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
2.	Ремонт станции канализационной насосной	2018 - 2019 г.г.г. - 2 года	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
3.	Ремонт сети канализации хим.загрязненной производства хлора (инв.N 30265)	2019 г. - 1 год	Выполнено
4.	Канализация промливневая хлора (инв. N 30276)	2019 г. - 1 год	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
5.	Ремонт канализации хозфекальной производство хлора (инв.N 30257)	2019 г. - 1 год	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
6.	Канализация хозбытовая ст.Промышленная (инв. N 30338)	2018 - 2019 г.г.г. - 2 года	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
7.	Канализация промливневая корпуса 251-258 (инв.N 30300)	2019 г. - 1 год	Выполнено
8.	Ремонт железобетонных стенок первичных радиальных отстойников поз.N 1,2	2019 г. - 1 год	Выполнено
9.	Ремонт успокоительных перегородок первичных отстойников поз. N 1,2	2019 г. - 1 год	Выполнено
10.	Ремонт вытяжной вентиляции	2019 г. - 1 год	Выполнено
11.	Ремонт стенок аэротенка	2019 г. - 1 год	Выполнено
12.	Ремонт системы аэрации в аэротенке	2019 г. - 1 год	Выполнено
13.	Услуги по текущему и капитальному ремонту хоз. способом	2019 г. - 1 год	Выполнено

* Срок окончания частично выполненных в 2018, 2019 г.г. работ смещается по производственной необходимости предприятия на будущие периоды

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. куб.м.		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1.	Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод	2494,92	2985,46	Фактические объемы стоков
1.1.	В т.ч. на сторону	386,1	362,05
2.	Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод	1816,05	2004,52
2.1.	В т.ч. на сторону	356,97	359,26
3.	Объем очистки сточных вод	4475,8	4759,11
3.1.	В т.ч. на сторону	2885,26	3095,94

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб. без НДС		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка
1.	Транспортировка сточных (поверхностных) вод	1241	2468	Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд
	В т.ч. на сторону	192,94	299,3	Увеличение затрат
2.	Транспортировка сточных (хозбытовых) вод	4887,6	9586	Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд
	В т.ч. на сторону	956,93	1718	Увеличение объемов и затрат
3.	Очистка сточных вод	50086,6	64096	Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд
	В т.ч. на сторону	32222,9	41696,3	Увеличение объемов и затрат

Раздел 4. Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Значение показателей,		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед/км	0,046	0,046	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,75	0,75
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,1	0,1

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский