Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 25.02.2021 N 92-ра
Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
план |
факт |
прогноз |
план |
план |
|||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22559 |
30107 |
32953 |
33794,3 |
33799,4 |
34234,4 |
36297 |
36334,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
82% |
98,9% |
101,4% |
112,4% |
106,9% |
104,1% |
100% |
100,6% |
97% |
93,8% |
95,6% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15518 |
24857 |
27325 |
28179,3 |
28410,9 |
29814,8 |
32850,8 |
32863,9 |
33712,0 |
34263,0 |
34263,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
x |
99,11% |
98,9% |
97% |
95,7% |
99% |
100% |
98,0% |
98% |
97% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13890 |
23421 |
27159 |
27423,3 |
27676,0 |
32662,9 |
36297,0 |
36751,0 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
74,8% |
79,7% |
80,2% |
81,0% |
94,9% |
100,0% |
100,8% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23865 |
31303 |
34073 |
34182,7 |
34177,5 |
34430,2 |
36297,0 |
36453,9 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14563 |
22608 |
26351 |
26335,1 |
26382,1 |
32490,4 |
36297 |
36323,5 |
36687 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб. |
14848 |
16265 |
29764 |
29873,0 |
29879,4 |
34207,2 |
36297,0 |
36389,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | |||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
x |
111127 |
114339 |
117928,0 |
120255,0 |
123340,0 |
126732,0 |
126026,0 |
128742,0 |
132397,0 |
132397,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
x |
13,0 |
13,05 |
13,14 |
13,06 |
13,10 |
13,14 |
13,17 |
13,23 |
13,60 |
13,29 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
x |
15,42 |
15,68 |
15,85 |
15,85 |
15,92 |
16,00 |
15,98 |
16,11 |
16,56 |
16,31 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
81,11 |
77,96 |
76,80 |
74,17 |
73,87 |
73,44 |
75,06 |
74,02 |
76,12 |
71,72 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
44,5% |
43,1% |
42,2% |
41,4% |
40,5% |
40,1% |
40,1% |
39,7% |
39,7% |
39,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
х |
30,9% |
29,8% |
30,0% |
31,0% |
31,0% |
31,4% |
33,2% |
32,8% |
32,1% |
31,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
0,5% |
0,6% |
0,4% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
15442 |
15380 |
15518,8 |
15715,3 |
15825,4 |
16110,7 |
15982,0 |
16147,9 |
16147,9 |
16376,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8512 |
8577 |
8759 |
8975,6 |
9209,7 |
9417,1 |
9647,1 |
9567,2 |
9733,1 |
9733,1 |
9962,1 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7207 |
7292 |
7440,1 |
7588,3 |
7747,5 |
7921,5 |
7888,3 |
7993,7 |
7993,7 |
8116,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
1174 |
1111 |
1067,2 |
1065,6 |
1025,8 |
1028,0 |
1013,3 |
1013,3 |
1013,3 |
1013,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
5691 |
5510 |
5476,0 |
5440,0 |
5382,5 |
5435,6 |
5401,5 |
5401,5 |
5401,5 |
5401,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22559 |
30107 |
32953 |
33794,3 |
33799,4 |
34234,4 |
36297,0 |
36334,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
41200 |
46326 |
49001,0 |
50156,4 |
51243,6 |
52324,4 |
55882,1 |
56482,8 |
56482,8 |
56482,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
11750 |
12917 |
14223,0 |
15912,3 |
17186,0 |
19570,2 |
21466,2 |
21666,2 |
21666,2 |
21666,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3000197 |
4034550 |
4509638 |
4739136,0 |
4863475,2 |
5037006,6 |
5470912,2 |
5431161,1 |
5578990,4 |
5757064,3 |
5892516,3 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2942596,5 |
4034550 |
4509638 |
4739136,0 |
4863475,2 |
5037006,6 |
5470912,2 |
5431161,1 |
5578990,4 |
5757064,3 |
5892516,3 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28956 |
30952 |
30903,2 |
24634,1 |
26879,6 |
30903,2 |
21297,8 |
30903,2 |
30903,2 |
30903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
100% |
107% |
100% |
80% |
109% |
100% |
79% |
145% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1091954 |
475088 |
704585,8 |
828925,0 |
1002456,4 |
1436362,0 |
1396610,9 |
1544440,2 |
1722514,1 |
1857966,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
33933 |
65815,0 |
37519,4 |
54401,5 |
75966,4 |
88023,1 |
116204,7 |
284357,1 |
150041,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
1091954 |
475088 |
704585,8 |
828925,0 |
1002456,4 |
1436362,0 |
1396610,9 |
1544440,2 |
1722514,1 |
1857966,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
1091954 |
473092 |
702639,1 |
828925,0 |
1002456,4 |
1434415,3 |
1396610,9 |
1542493,5 |
1720567,4 |
1856019,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
x |
835025 |
416290 |
636364,9 |
764227,3 |
960242,1 |
1360234,1 |
1349100,8 |
1468312,3 |
1646386,2 |
1781838,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
x |
248000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
8929 |
56802 |
66274,2 |
64697,7 |
42214,3 |
74181,2 |
47510,1 |
74181,2 |
74181,2 |
74181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
10340 |
15000,0 |
29646,8 |
9609,5 |
44070,5 |
17399,4 |
44070,5 |
44070,5 |
44070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0,0 |
7791 |
8878,9 |
5772,0 |
4252,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
8929 |
38671 |
42395,3 |
29278,9 |
28352,3 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
1996 |
1946,7 |
0,0 |
0,0 |
1946,7 |
0,0 |
1946,7 |
1946,7 |
1946,7 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0,8% |
19,1% |
19% |
12% |
10% |
10% |
10% |
12% |
21% |
12% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
1091954 |
1567042 |
1796539,5 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2528315,7 |
2488564,6 |
2636393,9 |
2814467,8 |
2949919,8 |
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
1091954 |
1565046 |
1794592,8 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2526369,0 |
2488564,6 |
2634447,2 |
2812521,1 |
2947973,1 |
|
включая средства: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
x |
835025 |
1251315 |
1471389,6 |
1599252 |
1795266,8 |
2195258,8 |
2184125,5 |
2303337,0 |
2481410,9 |
2616862,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
x |
248000 |
248000 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
8929 |
65731 |
75203,2 |
73626,7 |
51143,3 |
83110,2 |
56439,1 |
83110,2 |
83110,2 |
83110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
10340 |
15000,0 |
29646,8 |
9609,5 |
44070,5 |
17399,4 |
44070,5 |
44070,5 |
44070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
7791 |
8878,9 |
5772,0 |
4252,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
8929 |
47600 |
51324,3 |
38207,9 |
37281,3 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
1996 |
1946,7 |
0,0 |
0,0 |
1946,7 |
0,0 |
1946,7 |
1946,7 |
1946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
44637 |
48451 |
50159,0 |
54767,0 |
53798,0 |
53948,0 |
53122,0 |
54714,0 |
55069,0 |
55069,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,67 |
9,49 |
9,73 |
9,79 |
9,64 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
x |
53,3% |
51,3% |
52% |
51% |
51% |
51% |
51% |
51% |
51% |
51% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
x |
37,5% |
36,2% |
38% |
39% |
39% |
38% |
41% |
40% |
40% |
39% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
x |
1,1% |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
9866 |
10270 |
10720,0 |
11258,0 |
11360,6 |
11398,9 |
11468,8 |
11496,7 |
11496,7 |
11582,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4265 |
4606 |
4999,0 |
5196,7 |
5468,1 |
5538,6 |
5576,8 |
5597,5 |
5625,4 |
5625,4 |
5711,2 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
360 |
350 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
356,6 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
4900 |
4921 |
5171,2 |
5435,3 |
5465,5 |
5465,5 |
5520,3 |
5520,3 |
5520,3 |
5520,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15518 |
24857 |
27325 |
28179,3 |
28410,9 |
29814,8 |
32850,8 |
32863,9 |
33712,0 |
34263,0 |
34263,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
x |
35629 |
39648 |
44332,0 |
46000,9 |
46867,6 |
48029,6 |
50305,3 |
50846,1 |
50846,1 |
50846,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
x |
11419 |
12962 |
14137,2 |
15493,0 |
16231,8 |
17506,1 |
19749,7 |
19860,6 |
19860,6 |
19860,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1034033,7 |
1788813 |
2134202 |
2287968,7 |
2427245,3 |
2580012,3 |
2862353,4 |
2874123,5 |
2962989,8 |
3011417,9 |
3057348,8 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985547,7 |
1788813 |
2134202 |
2287968,7 |
2427245,3 |
2580012,3 |
2862353,4 |
2874123,5 |
2962989,8 |
3011417,9 |
3057348,8 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
19733 |
18018 |
24232,4 |
26553,7 |
23554,3 |
24232,4 |
24840,9 |
24232,4 |
24232,4 |
24232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
x |
x |
91% |
134% |
110% |
89% |
100% |
105% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
499156,0 |
638432,6 |
791199,6 |
1073540,7 |
1085310,8 |
1174177,1 |
1222605,2 |
1268536,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
-9446,7 |
82626,4 |
5326,9 |
-5910,1 |
-59323,4 |
12226,4 |
31075,5 |
-15779,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
499156,0 |
638432,6 |
791199,6 |
1073540,7 |
1085310,8 |
1174177,1 |
1222605,2 |
1268536,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
494656,7 |
631612,0 |
787378,4 |
1069041,4 |
1080203,0 |
1169677,8 |
1218105,9 |
1264036,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
x |
728022 |
300621 |
462958,6 |
587499,9 |
753341,8 |
1037343,3 |
1023812,8 |
1137979,7 |
1186407,8 |
1232338,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
44350 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0,0 |
44768 |
31698,1 |
44112,1 |
34036,6 |
31698,1 |
56390,2 |
31698,1 |
31698,1 |
31698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
1497 |
1497,0 |
6171,4 |
3693,3 |
4034,2 |
9142,0 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0,0 |
613 |
613,0 |
1159,8 |
1934,8 |
1903,0 |
11487,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0,0 |
42659 |
29588,1 |
36780,9 |
28408,5 |
25760,9 |
35761,2 |
25760,9 |
25760,9 |
25760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
30893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
4499,3 |
6820,6 |
3821,2 |
4499,3 |
5107,8 |
4499,3 |
4499,3 |
4499,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0,0% |
13,0% |
4% |
20% |
5% |
2% |
0% |
4% |
5% |
1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
803265 |
1148654 |
1302421,0 |
1441697,3 |
1594464,6 |
1876805,4 |
1888575,5 |
1977442,1 |
2025870,2 |
2071801,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
803265 |
1148654 |
1297921,7 |
1434876,7 |
1590643,4 |
1872306,1 |
1883467,7 |
1972942,8 |
2021370,9 |
2067301,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
x |
728022 |
1028643 |
1190980,6 |
1315521,6 |
1481363,8 |
1765365,0 |
1751834,5 |
1866001,7 |
1914429,8 |
1960360,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
44350 |
44350 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0,0 |
75661 |
62591,1 |
75005,1 |
64929,6 |
62591,1 |
87283,2 |
62591,1 |
62591,1 |
62591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
1497 |
1497,0 |
6171,4 |
3693,3 |
4034,2 |
9142,0 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0,0 |
613 |
613,0 |
1159,8 |
1934,8 |
1903,0 |
11487,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0,0 |
73552 |
60481,1 |
67673,9 |
59301,5 |
56653,9 |
66654,2 |
56653,9 |
56653,9 |
56653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
30893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
4499,3 |
6820,6 |
3821,2 |
4499,3 |
5107,8 |
4499,3 |
4499,3 |
4499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
x |
148868 |
152070 |
147125,0 |
150976,0 |
151426,0 |
154626,0 |
159474,0 |
159474,0 |
163854,0 |
163854,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
x |
70,4 |
69,56 |
67,80 |
69,67 |
69,90 |
69,73 |
71,44 |
71,66 |
73,63 |
73,96 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
47,2% |
46,8% |
46% |
46% |
46% |
45% |
44% |
45% |
45% |
45% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
39,6% |
38,2% |
39% |
39% |
56% |
36% |
37% |
37% |
36% |
36% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
x |
2,6% |
3,2% |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
x |
4005 |
4108 |
4012,3 |
4008,9 |
4000,0 |
4046,7 |
4017,0 |
4023,2 |
4023,2 |
4013,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2137 |
2114 |
2186,6 |
2169,9 |
2166,9 |
2166,3 |
2217,4 |
2232,4 |
2225,5 |
2225,5 |
2215,3 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
384 |
359 |
345,0 |
332,1 |
325,5 |
321,1 |
318,1 |
313,1 |
313,1 |
313,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
1507 |
1562 |
1497,4 |
1509,9 |
1508,2 |
1508,2 |
1466,5 |
1484,6 |
1484,6 |
1484,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13889,6 |
23421 |
27159 |
27423,3 |
27676,0 |
32663,0 |
36297,0 |
36751,0 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
37362 |
41119 |
44717,6 |
45447,7 |
47679,4 |
48794,8 |
52469,9 |
49891,9 |
49891,9 |
49891,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
11984 |
13531 |
14917,5 |
15604,6 |
17454,7 |
19127,5 |
21761,1 |
21857,1 |
21857,1 |
21857,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463752 |
773619 |
927833 |
929719,5 |
936989,3 |
1105519,5 |
1257497,1 |
1281837,5 |
1275651,4 |
1316368,6 |
1310335,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
20068 |
29588 |
26173,3 |
28260,2 |
28727,9 |
26980,2 |
39273,4 |
33051,9 |
33051,9 |
33051,9 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
x |
x |
147% |
88% |
108% |
102% |
101% |
137% |
123% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
309867 |
154215 |
156100,4 |
163370,9 |
331900,7 |
483878,6 |
508219,0 |
502032,7 |
542749,8 |
536716,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
x |
0,0 |
-19445 |
-34337,6 |
-9716,5 |
-7851,8 |
-11968,2 |
18935,2 |
22830,5 |
60392,4 |
66265,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
309867 |
154214 |
156100,4 |
163369,9 |
331900,4 |
483878,0 |
508218,5 |
502032,8 |
542750,0 |
536716,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
304816 |
144694 |
149994,7 |
155177,5 |
323240,4 |
476965,8 |
489013,0 |
489049,0 |
529766,0 |
523732,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
231600 |
120448 |
116656,5 |
117473,1 |
287723,3 |
426717,5 |
424083,7 |
422563,0 |
345701,3 |
339372,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
20869 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
5312 |
15552 |
21191,8 |
21445,9 |
21961,9 |
21961,9 |
21963,6 |
19456,0 |
19456,0 |
19456,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
6013 |
6264,0 |
1626,9 |
1474,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
723 |
1097,0 |
1296,5 |
1102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
5312 |
8816 |
13830,8 |
18522,5 |
19384,8 |
19434,0 |
19435,7 |
16928,1 |
16928,1 |
16928,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
47035 |
8695 |
12146,4 |
16258,5 |
13555,2 |
28286,3 |
42965,7 |
47029,8 |
164608,7 |
164904,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
5051 |
9519 |
6105,4 |
8192,3 |
8660,0 |
6912,3 |
19205,5 |
12984,0 |
12984,0 |
12984,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
1,7% |
-2,5% |
0% |
7% |
4% |
2% |
8% |
8% |
15% |
16% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
309867 |
464081 |
465967,4 |
473237,0 |
641767,5 |
793745,1 |
818085,5 |
811899,9 |
852617,1 |
846583,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
304816 |
449806 |
455107,0 |
460289,7 |
628352,5 |
782077,9 |
794125,1 |
794160,9 |
834878,1 |
828844,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
231600 |
352047 |
348256,5 |
349073,1 |
519323,2 |
658317,3 |
655683,5 |
654162,8 |
365132,2 |
358803,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
20869 |
20869 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,9 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
5312 |
15552 |
21191,8 |
21445,9 |
21961,9 |
21961,9 |
21963,6 |
19456,0 |
19456,0 |
19456,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
6013 |
6264,0 |
1626,9 |
1474,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0,0 |
723 |
1097,0 |
1296,5 |
1102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
5312 |
8816 |
13830,8 |
18522,5 |
19384,8 |
19434,0 |
19435,7 |
16928,1 |
16928,1 |
16928,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
47035 |
61338 |
64789,9 |
68901,9 |
66198,6 |
80929,8 |
95609,2 |
99673,3 |
429421,1 |
429716,9 |
|
за счет дотации |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7148,1 |
337414,2 |
337414,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
5051 |
14275 |
10860,4 |
12947,3 |
13415,0 |
11667,3 |
23960,5 |
17739,0 |
17739,0 |
17739,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
x |
15539 |
16132 |
15897 |
16561 |
17360 |
17388 |
17518 |
17517 |
17070 |
17165 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
12,3 |
13,4 |
14,21 |
15,17 |
15,85 |
15,54 |
15,67 |
15,67 |
15,27 |
15,36 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
49,1% |
47,3% |
46% |
44% |
44,2% |
44,0% |
43,6% |
43,9% |
43,9% |
43,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
45,5% |
39,4% |
40% |
39% |
36,7% |
38,4% |
38,1% |
38,6% |
38,6% |
38,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
x |
10,3% |
10,5% |
11% |
10,7% |
10,3% |
7,5% |
9,5% |
7,4% |
7,2% |
7,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
x |
3575 |
3329 |
3054,5 |
2944,3 |
2883,7 |
2913,6 |
2871,7 |
2905,9 |
2905,9 |
2905,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
1818 |
1755 |
1653,9 |
1636,1 |
1608,9 |
1632,8 |
1619,2 |
1631,1 |
1631,1 |
1630,8 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1285 |
1265,5 |
1206,2 |
1119,0 |
1091,9 |
1095,2 |
1119,0 |
1118,0 |
1118,0 |
1118,0 |
1117,7 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
236 |
171 |
143,9 |
121,3 |
111,5 |
117,5 |
108,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
1521 |
1403 |
1256,7 |
1186,9 |
1163,3 |
1163,3 |
1144,5 |
1158,8 |
1158,8 |
1158,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
22535 |
27358 |
27517,8 |
27990,7 |
32934,2 |
35897,2 |
35199,2 |
35490,7 |
36987,4 |
36987,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14563 |
22608 |
26351 |
26335,1 |
26382,1 |
32490,4 |
36297,0 |
36323,5 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
51511 |
57170 |
63553,3 |
67679,0 |
68752,6 |
71245,1 |
73793,0 |
70943,6 |
73859,7 |
73859,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
14480 |
15324 |
16773,0 |
17791,3 |
19723,3 |
24203,2 |
23641,8 |
24330,8 |
25344,6 |
25344,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292379 |
447006 |
496596 |
460423,2 |
450074,1 |
555956,6 |
634589,7 |
634484,8 |
640835,0 |
661289,6 |
661112,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
45949 |
52247 |
48691,3 |
48098,4 |
57194,3 |
47524,0 |
60166,5 |
47486,1 |
47486,1 |
48255,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
x |
114% |
102% |
99% |
119% |
100% |
105% |
100% |
100% |
102% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
154628 |
49590 |
13416,7 |
3067,5 |
108950,0 |
187583,6 |
187478,7 |
193828,9 |
224032,6 |
223855,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
x |
0 |
42173 |
71478,7 |
104995,0 |
160465,3 |
167143,3 |
168522,5 |
170195,5 |
171148,7 |
172101,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
154627 |
49590 |
13416,7 |
3067,5 |
108950,0 |
187583,6 |
187478,7 |
193828,9 |
224032,6 |
223855,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
126310 |
43290 |
10673,5 |
918,1 |
97704,7 |
186008,6 |
173261,2 |
192291,8 |
222495,5 |
221549,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
110617 |
19080 |
-4873,3 |
-14898,8 |
82250,3 |
170595,4 |
157513,6 |
176886,9 |
207090,6 |
206144,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
12463 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
3231 |
24210 |
15546,8 |
15816,9 |
15454,4 |
15413,2 |
15747,6 |
15404,9 |
15404,9 |
15404,9 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
2173 |
17270 |
8589,0 |
8958,9 |
8550,9 |
8550,9 |
8550,9 |
8550,9 |
8550,9 |
8550,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
1058 |
99 |
99,8 |
0,0 |
45,5 |
4,3 |
338,7 |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
28317 |
6300 |
2743,2 |
2149,4 |
11245,3 |
1575,0 |
14217,5 |
1537,1 |
1537,1 |
2306,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
2,1% |
133,9% |
649% |
3938% |
161% |
97% |
98% |
96% |
83% |
84% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
154627 |
204217 |
168044,2 |
157695,1 |
263578,0 |
342211,2 |
342106,2 |
348456,4 |
368911,1 |
368733,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
126310 |
169600 |
136984,0 |
127228,9 |
224015,7 |
312319,2 |
299571,7 |
318602,3 |
339057,0 |
338110,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
110617 |
129697 |
105743,5 |
95718,2 |
192867,4 |
281212,2 |
268130,2 |
287503,6 |
307958,3 |
307011,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
12463 |
12463 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
3231 |
27441 |
18777,6 |
19047,7 |
18685,2 |
18644,0 |
18978,4 |
18635,7 |
18635,7 |
18635,7 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
2173 |
19443 |
10762,0 |
11131,9 |
10723,9 |
10723,9 |
10723,9 |
10723,9 |
10723,9 |
10723,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
1058 |
1157 |
1157,6 |
1057,8 |
1103,3 |
1062,1 |
1396,5 |
1053,8 |
1053,8 |
1053,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
28317 |
34617 |
31060,2 |
30466,3 |
39562,3 |
29892,0 |
42534,5 |
29854,1 |
29854,1 |
30623,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
x |
3794 |
4070 |
3957,0 |
4062,0 |
4274,0 |
4200,0 |
4114,0 |
4200,0 |
4200,0 |
4200,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
x |
7,96 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,8 |
8,7 |
8,4 |
8,7 |
8,7 |
8,8 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
1717 |
1000 |
986,5 |
1020,1 |
991,5 |
1004,6 |
734,1 |
1004,6 |
1004,6 |
1100,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
800 |
958 |
945,2 |
977,9 |
991,5 |
1004,6 |
734,1 |
1004,6 |
1004,6 |
1100,2 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479,0 |
476,7 |
473,3 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
480,5 |
489,5 |
480,7 |
480,7 |
475,9 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
108 |
6 |
5,5 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
809 |
36 |
35,8 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
17012 |
24182 |
23955,0 |
24009,4 |
27027,4 |
36117,5 |
36342,6 |
36529,1 |
36722,1 |
36649,8 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14848 |
16265 |
29764 |
29873,1 |
29879,4 |
34207,2 |
36297,0 |
36389,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
42228 |
64299 |
67500,0 |
63005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
12090 |
19839 |
20053,0 |
19661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111120 |
121144 |
220100 |
220999,9 |
224734,5 |
260278,5 |
272493,6 |
278303,0 |
275536,1 |
284330,9 |
281491,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
0 |
0% |
0% |
17% |
100% |
0% |
100% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
10025 |
98955 |
99855,5 |
103590,1 |
139134,1 |
151349,2 |
157158,6 |
154391,7 |
163186,5 |
160347,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
x |
|
0 |
1633,6 |
-2054,1 |
-5344,5 |
-1984,9 |
-7106,8 |
-2120,8 |
-2188,5 |
650,6 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
10025 |
98955 |
99855,5 |
103590,1 |
139134,1 |
151349,2 |
157158,6 |
154391,7 |
163186,5 |
160347,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
10025 |
98716 |
99605,5 |
103548,8 |
139114,9 |
151349,2 |
157158,6 |
154391,7 |
163186,5 |
160347,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
0 |
92732 |
94501,9 |
96083,2 |
129639,8 |
146245,6 |
146245,9 |
149174,7 |
157969,5 |
155130,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
5001 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
5024 |
5984 |
5103,6 |
7465,6 |
9475,1 |
5103,6 |
10912,7 |
5217,0 |
5217,0 |
5217,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
5024 |
5984 |
5103,6 |
7465,6 |
9475,1 |
5103,6 |
10912,7 |
5217,0 |
5217,0 |
5217,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
50% |
6% |
7% |
5% |
3% |
2% |
2% |
2% |
2% |
4% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
10025 |
108980 |
109880,0 |
113614,9 |
149158,7 |
161373,8 |
167183,1 |
164416,3 |
173211,1 |
170371,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
10025 |
108741 |
109630,0 |
113573,6 |
149139,5 |
161373,8 |
167183,1 |
164416,3 |
173211,1 |
170371,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
0 |
92733 |
94502,1 |
96083,2 |
129639,8 |
146245,6 |
146245,9 |
149174,7 |
157969,5 |
155130,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
5001 |
5001 |
5000,5 |
5001,0 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5024 |
11008 |
10127,4 |
12489,4 |
14498,9 |
10127,4 |
15936,5 |
10240,8 |
10240,8 |
10240,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
5024 |
11008 |
10127,4 |
12489,4 |
14498,9 |
10127,4 |
15936,5 |
10240,8 |
10240,8 |
10240,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
x |
2369737 |
1123236 |
1473114,3 |
1737385,0 |
2373640,6 |
3332713,5 |
3334777,5 |
3568870,7 |
3875088,4 |
4047421,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
2336369 |
1105182 |
1457569,5 |
1720181,4 |
2349894,9 |
3317780,3 |
3296246,7 |
3547903,8 |
3854121,3 |
4025685,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
x |
1905264 |
949171 |
1305608,5 |
1550384,7 |
2213197,3 |
3141135,9 |
3100756,8 |
3354916,7 |
3543555,3 |
3714823,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
330682 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
x |
22495 |
147316 |
139814,5 |
153538,2 |
123142,3 |
148358,0 |
152524,2 |
145957,2 |
145957,2 |
145957,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
77928 |
8695 |
12146,4 |
16258,5 |
13555,2 |
28286,3 |
42966,7 |
47029,8 |
164608,7 |
164904,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
33368 |
18054 |
15544,6 |
17203,6 |
23745,7 |
14933,3 |
38530,8 |
20967,1 |
20967,1 |
21736,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0,9% |
18,2% |
16% |
21% |
14% |
11% |
11% |
13% |
18% |
13% |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
x |
2369737 |
3492974 |
3842852,2 |
4107123,1 |
4743378,9 |
5702451,1 |
5704515,0 |
5938608,6 |
6235077,2 |
6407410,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
2336369 |
3441847 |
3794235,6 |
4056847,6 |
4686561,2 |
5654445,9 |
5632912,2 |
5884569,6 |
6181038,2 |
6352602,3 |
|
включая средства: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
x |
1905264 |
2854434 |
3210872,3 |
3455648,1 |
4118461,0 |
5046398,8 |
5006019,5 |
5260179,8 |
5226900,7 |
5398169,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
330682 |
330682 |
330682,3 |
330682,8 |
330682,7 |
330682,7 |
330682,7 |
330682,7 |
330682,6 |
330682,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
x |
22495 |
195393 |
187891,1 |
201614,8 |
171218,9 |
196434,6 |
200600,8 |
194033,8 |
194033,8 |
194033,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
77928 |
61338 |
64789,9 |
68901,9 |
66198,6 |
80929,8 |
95609,2 |
99673,3 |
429421,1 |
429716,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
33368 |
51127 |
48616,6 |
50275,5 |
56817,7 |
48005,3 |
71602,8 |
54039,1 |
54039,1 |
54808,0 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
x |
111127 |
114339 |
117928,0 |
120255,0 |
123340,0 |
126732,0 |
126026,0 |
128742,0 |
132397,0 |
132397,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
x |
12,96 |
13,05 |
13,14 |
13,06 |
13,10 |
13,14 |
13,17 |
13,23 |
13,60 |
13,29 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
x |
15,42 |
15,68 |
15,85 |
15,85 |
15,92 |
16,00 |
15,98 |
16,11 |
16,56 |
16,31 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
x |
81,11 |
77,96 |
76,8 |
74,2 |
73,9 |
73,4 |
75,1 |
74,0 |
76,1 |
71,7 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
x |
44,5% |
43,1% |
42,2% |
41,4% |
40,5% |
40,1% |
40,1% |
39,7% |
39,7% |
39,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
x |
30,9% |
29,8% |
30,0% |
31,0% |
31,0% |
31,4% |
33,2% |
32,8% |
32,1% |
31,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
x |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
0,5% |
0,6% |
0,4% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
x |
15442 |
15380 |
15518,8 |
15715,3 |
15825,4 |
16110,7 |
15982,0 |
16147,9 |
16147,9 |
16376,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8512 |
8577 |
8759 |
8975,6 |
9209,7 |
9417,1 |
9647,1 |
9567,2 |
9733,1 |
9733,1 |
9962,1 |
|
из них учителей, чел. |
x |
7207 |
7292 |
7440,1 |
7588,3 |
7747,5 |
7921,5 |
7888,3 |
7993,7 |
7993,7 |
8116,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
1174 |
1111 |
1067,2 |
1065,6 |
1025,8 |
1028,0 |
1013,3 |
1013,3 |
1013,3 |
1013,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
5691 |
5510 |
5476,0 |
5440,0 |
5382,5 |
5435,6 |
5401,5 |
5401,5 |
5401,5 |
5401,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22559 |
30107 |
32953 |
33794,3 |
33799,4 |
34234,4 |
36297,0 |
36334,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
x |
41200 |
46326 |
49001,0 |
50156,4 |
51243,6 |
52324,4 |
55882,1 |
56482,8 |
56482,8 |
56482,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
x |
11750 |
12917 |
14223,0 |
15912,3 |
17186,0 |
19570,2 |
21466,2 |
21666,2 |
21666,2 |
21666,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3000197 |
4034550 |
4509638 |
4739136,0 |
4863475,2 |
5037006,6 |
5470912,2 |
5431161,1 |
5578990,4 |
5757064,3 |
5892516,3 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2942596,5 |
4034550 |
4509638 |
4739136,0 |
4863475,2 |
5037006,6 |
5470912,2 |
5431161,1 |
5578990,4 |
5757064,3 |
5892516,3 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
28956,5 |
30952 |
30903,2 |
24634,1 |
26879,6 |
30903,2 |
21297,8 |
30903,2 |
30903,2 |
30903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
x |
100% |
107% |
100% |
80% |
109% |
100% |
79% |
145% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
x |
1091954 |
475088 |
704585,8 |
828925,0 |
1002456,4 |
1436362,0 |
1396610,9 |
1544440,2 |
1722514,1 |
1857966,1 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
1091954 |
475088 |
704585,8 |
828925,0 |
1002456,4 |
1436362,0 |
1396610,9 |
1544440,2 |
1722514,1 |
1857966,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
1091954 |
473092 |
702639,1 |
828925,0 |
1002456,4 |
1434415,3 |
1396610,9 |
1542493,5 |
1720567,4 |
1856019,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
x |
835025 |
416290 |
636364,9 |
764227,3 |
960242,1 |
1360234,1 |
1349100,8 |
1468312,3 |
1646386,2 |
1781838,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
x |
248000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
8929 |
56802 |
66274,2 |
64697,7 |
42214,3 |
74181,2 |
47510,1 |
74181,2 |
74181,2 |
74181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
10340 |
15000,0 |
29646,8 |
9609,5 |
44070,5 |
17399,4 |
44070,5 |
44070,5 |
44070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
7791 |
8878,9 |
5772,0 |
4252,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
8929 |
38671 |
42395,3 |
29278,9 |
28352,3 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
26702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
0 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
1996 |
1946,7 |
0,0 |
0,0 |
1946,7 |
0,0 |
1946,7 |
1946,7 |
1946,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
1091954 |
1567042 |
1796539,5 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2528315,7 |
2488564,6 |
2636393,9 |
2814467,8 |
2949919,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
1091954 |
1565046 |
1794592,8 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2526369,0 |
2488564,6 |
2634447,2 |
2812521,1 |
2947973,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
x |
835025 |
1251315 |
1471389,6 |
1599252,0 |
1795266,8 |
2195258,8 |
2184125,5 |
2303337,0 |
2481410,9 |
2616862,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
x |
248000 |
248000 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
8929 |
65731 |
75203,2 |
73626,7 |
51143,3 |
83110,2 |
56439,1 |
83110,2 |
83110,2 |
83110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
10340 |
15000,0 |
29646,8 |
9609,5 |
44070,5 |
17399,4 |
44070,5 |
44070,5 |
44070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
7791 |
8878,9 |
5772,0 |
4252,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
8929 |
47600 |
51324,3 |
38207,9 |
37281,3 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
35631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1996 |
1946,7 |
0,0 |
0,0 |
1946,7 |
0,0 |
1946,7 |
1946,7 |
1946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
44637 |
48451 |
50159,0 |
54767,0 |
53798,0 |
53948,0 |
53122,0 |
54714,0 |
55069,0 |
55069,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,67 |
9,49 |
9,73 |
9,79 |
9,64 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
x |
53,3% |
51,3% |
51,5% |
51,4% |
51,2% |
51,1% |
51,2% |
51,1% |
51,1% |
50,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
x |
37,5% |
36,2% |
37,7% |
39,3% |
39,0% |
38,1% |
40,8% |
40,2% |
39,8% |
39,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
x |
1,1% |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
x |
9866 |
10270 |
10720,0 |
11258,0 |
11360,6 |
11398,9 |
11468,8 |
11496,7 |
11496,7 |
11582,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4265 |
4606 |
4999 |
5196,7 |
5468,1 |
5538,6 |
5576,8 |
5597,5 |
5625,4 |
5625,4 |
5711,2 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
360 |
350 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
356,6 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
4900 |
4921 |
5171,2 |
5435,3 |
5465,5 |
5465,5 |
5520,3 |
5520,3 |
5520,3 |
5520,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15518 |
24857 |
27325 |
28179,3 |
28410,9 |
29814,8 |
32850,8 |
32863,9 |
33712,0 |
34263,0 |
34263,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
x |
35629 |
39648 |
44332,0 |
46000,9 |
46867,6 |
48029,6 |
50305,3 |
50846,1 |
50846,1 |
50846,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
11419 |
12962 |
14137,2 |
15493,0 |
16231,8 |
17506,1 |
19749,7 |
19860,6 |
19860,6 |
19860,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1034034 |
1788813 |
2134202 |
2287968,7 |
2427245,3 |
2580012,3 |
2862353,4 |
2874123,5 |
2962989,8 |
3011417,9 |
3057348,8 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985548 |
1788813 |
2134202 |
2287968,7 |
2427245,3 |
2580012,3 |
2862353,4 |
2874123,5 |
2962989,8 |
3011417,9 |
3057348,8 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
19733,1 |
18018 |
24232,4 |
26553,7 |
23554,3 |
24232,4 |
24840,9 |
24232,4 |
24232,4 |
24232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
x |
x |
91% |
134% |
110% |
89% |
100% |
105% |
98% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
499156,0 |
638432,6 |
791199,6 |
1073540,7 |
1085310,8 |
1174177,1 |
1222605,2 |
1268536,1 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
499156,0 |
638432,6 |
791199,6 |
1073540,7 |
1085310,8 |
1174177,1 |
1222605,2 |
1268536,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
803265 |
345389 |
494656,7 |
631612,0 |
787378,4 |
1069041,4 |
1080203,0 |
1169677,8 |
1218105,9 |
1264036,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
x |
728022 |
300621 |
462958,6 |
587499,9 |
753341,8 |
1037343,3 |
1023812,8 |
1137979,7 |
1186407,8 |
1232338,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
44350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
44768 |
31698,1 |
44112,1 |
34036,6 |
31698,1 |
56390,2 |
31698,1 |
31698,1 |
31698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
1497 |
1497,0 |
6171,4 |
3693,3 |
4034,2 |
9142,0 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
613 |
613,0 |
1159,8 |
1934,8 |
1903,0 |
11487,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0 |
42659 |
29588,1 |
36780,9 |
28408,5 |
25760,9 |
35761,2 |
25760,9 |
25760,9 |
25760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
30893 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
4499,3 |
6820,6 |
3821,2 |
4499,3 |
5107,8 |
4499,3 |
4499,3 |
4499,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
803265 |
1148654 |
1302421,0 |
1441697,3 |
1594464,6 |
1876805,4 |
1888575,5 |
1977442,1 |
2025870,2 |
2071801,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
803265 |
1148654 |
1297921,7 |
1434876,7 |
1590643,4 |
1872306,1 |
1883467,7 |
1972942,8 |
2021370,9 |
2067301,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
x |
728022 |
1028643 |
1190980,6 |
1315521,6 |
1481363,8 |
1765365,0 |
1751834,5 |
1866001,7 |
1914429,8 |
1960360,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
44350 |
44350 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
75661 |
62591,1 |
75005,1 |
64929,6 |
62591,1 |
87283,2 |
62591,1 |
62591,1 |
62591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
1497 |
1497,0 |
6171,4 |
3693,3 |
4034,2 |
9142,0 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
613 |
613,0 |
1159,8 |
1934,8 |
1903,0 |
11487,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0 |
73552 |
60481,1 |
67673,9 |
59301,5 |
56653,9 |
66654,2 |
56653,9 |
56653,9 |
56653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
x |
30893,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
4499,3 |
6820,6 |
3821,2 |
4499,3 |
5107,8 |
4499,3 |
4499,3 |
4499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
x |
148868 |
152070 |
147125,0 |
150976,0 |
151426,0 |
154626,0 |
159474,0 |
159474,0 |
163854,0 |
163854,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
x |
123,95 |
127,36 |
125,36 |
129,06 |
131,45 |
132,60 |
135,69 |
137,76 |
141,55 |
142,47 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
41,8% |
41,5% |
41,0% |
40,0% |
39,2% |
38,9% |
37,9% |
38,2% |
38,2% |
38,4% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
35,2% |
33,8% |
35,2% |
35,0% |
100,0% |
32,6% |
32,3% |
31,8% |
31,1% |
31,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
1,4% |
1,8% |
1,4% |
1,7% |
1,4% |
1,0% |
1,9% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
x |
2065 |
2041 |
1988,7 |
1948,8 |
1895,4 |
1909,5 |
1891,4 |
1873,7 |
1873,7 |
1866,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1231 |
1201 |
1194 |
1173,6 |
1169,8 |
1152,0 |
1166,1 |
1175,3 |
1157,6 |
1157,6 |
1150,1 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
208 |
191 |
188,4 |
176,8 |
168,8 |
168,8 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
656 |
656 |
626,7 |
602,2 |
574,6 |
574,6 |
554,8 |
554,8 |
554,8 |
554,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12891 |
23490 |
27017,80 |
27166,9 |
27313,3 |
32670,0 |
36297,0 |
36569,0 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
34702 |
38531 |
40381,0 |
41093,4 |
43519,8 |
44563,8 |
49485,5 |
44592,6 |
44592,6 |
44592,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
12364 |
13924 |
15578,0 |
16482,1 |
18468,2 |
22502,2 |
22527,0 |
22769,2 |
22769,2 |
22769,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247934 |
440776 |
504019 |
498141,1 |
499204,0 |
588022,4 |
661300,4 |
671512,4 |
663533,6 |
684712,8 |
680276,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
6067 |
8900 |
6752,1 |
8464,9 |
8505,6 |
6752,1 |
12794,9 |
6679,7 |
6679,7 |
6679,7 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
x |
147% |
76% |
125% |
100% |
79% |
150% |
99% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
192842 |
63242 |
57364,8 |
58428,0 |
147246,0 |
220524,0 |
230736,1 |
222757,6 |
243936,5 |
239500,3 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
x |
x |
13485 |
13485 |
13485 |
14493 |
14493 |
14493 |
16692 |
16692 |
16692 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
192842 |
76727 |
70849,4 |
71912,1 |
161738,6 |
235016,4 |
245228,6 |
239449,9 |
260629,2 |
256193,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
192842 |
73895 |
70164,4 |
69514,5 |
159300,3 |
234331,8 |
238501,0 |
238837,7 |
260016,8 |
255580,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
161776 |
66100 |
61583,8 |
62930,1 |
156375,0 |
225751,1 |
224807,9 |
225905,7 |
247084,9 |
242648,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
11157 |
-607 |
-607 |
-607,0 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
8870 |
10063,2 |
9684,4 |
10063,2 |
10063,2 |
10063,2 |
9882,2 |
9882,2 |
9882,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
6013 |
6264,0 |
1626,9 |
1474,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
723 |
1097,0 |
1296,5 |
1102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
0 |
2134 |
2702,2 |
6761,0 |
7486,1 |
7535,3 |
7535,3 |
7354,3 |
7354,3 |
7354,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
19909 |
-468 |
-875,7 |
-2493,0 |
-6531,0 |
-875,7 |
4236,9 |
3656,7 |
3656,7 |
3656,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
2832 |
684,8 |
2397,6 |
2438,3 |
684,8 |
6727,6 |
612,4 |
612,4 |
612,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
192842 |
269569 |
263691,3 |
264754,1 |
354580,4 |
427858,4 |
438070,4 |
432291,8 |
453471,1 |
449034,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
192842 |
266737 |
263006,5 |
262356,5 |
352142,1 |
427173,6 |
431342,9 |
431679,4 |
452858,7 |
448422,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
161776 |
227876 |
223359,8 |
224706,1 |
318150,9 |
387527,0 |
386583,7 |
387681,4 |
196691,8 |
192255,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
11157 |
10550 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
10550,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
8870 |
10063,2 |
9684,4 |
10063,2 |
10063,2 |
10063,2 |
9882,2 |
9882,2 |
9882,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
6013 |
6264,0 |
1626,9 |
1474,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
723 |
1097,0 |
1296,5 |
1102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
0 |
2134 |
2702,2 |
6761,0 |
7486,1 |
7535,3 |
7535,3 |
7354,3 |
7354,3 |
7354,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
19909 |
19441 |
19033,2 |
17415,8 |
13377,8 |
19033,2 |
24145,8 |
23565,6 |
235734,5 |
235734,5 |
|
за счет дотации |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4532,4 |
216701,3 |
216701,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
2832 |
684,8 |
2397,6 |
2438,3 |
684,8 |
6727,6 |
612,4 |
612,4 |
612,4 |
|
Департамент по культуре Томской области |
|
||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
x |
148868 |
152070 |
147125,0 |
150976,0 |
151426,0 |
154626,0 |
159474,0 |
159474,0 |
163854,0 |
163854,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
x |
307,51 |
287,30 |
276,14 |
283,68 |
285,49 |
291,53 |
295,54 |
289,74 |
297,70 |
299,44 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
38,4% |
38,4% |
37,0% |
36,5% |
36,9% |
36,9% |
35,7% |
35,8% |
35,8% |
35,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
32,2% |
29,2% |
30,4% |
30,9% |
29,7% |
28,3% |
28,3% |
28,7% |
28,1% |
28,2% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
x |
6,1% |
5,7% |
5,4% |
5,5% |
4,9% |
4,4% |
6,1% |
6,1% |
5,9% |
6,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
x |
785 |
859 |
846,1 |
838,4 |
841,2 |
841,2 |
839,5 |
856,9 |
856,9 |
853,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
484 |
529 |
532,8 |
532,2 |
530,4 |
530,4 |
539,6 |
550,4 |
550,4 |
547,2 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
74 |
72 |
62,6 |
61,9 |
59,3 |
59,3 |
57,8 |
58,8 |
58,8 |
58,8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
227 |
258 |
250,7 |
244,3 |
251,5 |
251,5 |
242,1 |
247,7 |
247,7 |
247,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18086 |
22904 |
27235 |
27434,6 |
27789,6 |
32604,5 |
36297,0 |
37337,7 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
38420 |
39810 |
45110,1 |
46758,8 |
52517,4 |
53946,9 |
55792,8 |
55729,5 |
55729,5 |
55729,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
10615 |
11919 |
14162,8 |
15218,2 |
16661,3 |
17476,6 |
19576,3 |
19650,5 |
19650,5 |
19650,5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135071 |
173238 |
225228 |
228378,4 |
231073,5 |
270192,2 |
300792,1 |
314783,3 |
315488,0 |
325558,0 |
323665,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14071 |
10535 |
12763 |
12410,9 |
12785,0 |
13217,8 |
13217,8 |
19289,5 |
19361,9 |
19361,9 |
19361,9 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
x |
75% |
121% |
97% |
103% |
103% |
100% |
146% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
38167 |
51990 |
55140,7 |
57835,5 |
96954,2 |
127554,1 |
141545,3 |
142250,0 |
152320,0 |
150427,2 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
x |
x |
-13485 |
-13485 |
-13485 |
-14493 |
-14493 |
-14493 |
-16692 |
-16692 |
-16692 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2013 году - всего, тыс. руб. |
x |
38167 |
38505 |
41655,7 |
44350,7 |
82461,5 |
113061,5 |
127052,7 |
125557,6 |
135627,6 |
133734,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
34631 |
36277 |
39779,4 |
42100,3 |
79778,3 |
110378,3 |
118297,8 |
116730,3 |
126800,3 |
124907,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
23241 |
39483 |
36532,6 |
36532,6 |
74598,4 |
105198,4 |
104742,0 |
101099,1 |
56748,7 |
54855,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
6078 |
607 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
5312 |
1795 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
5312 |
1795 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
0 |
-5608 |
-3589,2 |
-1986,8 |
-2426,2 |
-2426,2 |
5948,0 |
7842,4 |
62262,8 |
62262,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
3536 |
2228 |
1876,3 |
2250,4 |
2683,2 |
2683,2 |
8754,9 |
8827,3 |
8827,3 |
8827,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
38167 |
76672 |
79822,7 |
82517,7 |
120628,5 |
151228,5 |
165219,7 |
163724,7 |
173794,6 |
171901,8 |
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
34631 |
71204 |
74706,4 |
77027,3 |
114705,3 |
145305,3 |
153224,8 |
151657,4 |
161727,3 |
159834,5 |
|
включая средства: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
23241 |
62724 |
59773,6 |
59773,6 |
97839,4 |
128439,4 |
127983,0 |
124340,1 |
79989,7 |
78096,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
6078 |
6685 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
5312 |
1795 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
5312 |
1795 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
0 |
0 |
2018,8 |
3621,2 |
3181,8 |
3181,8 |
11556,0 |
13450,4 |
67870,8 |
67870,8 |
|
за счет дотации |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1699,1 |
56119,5 |
56119,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
3536 |
5468 |
5116,3 |
5490,4 |
5923,2 |
5923,2 |
11994,9 |
12067,3 |
12067,3 |
12067,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
x |
595 |
638 |
574,0 |
603,4 |
656,0 |
652,9 |
664,3 |
662,9 |
675,2 |
770,2 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
5,95 |
6,38 |
5,7 |
6,03 |
6,56 |
6,53 |
6,64 |
6,63 |
6,75 |
7,60 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
31,7% |
31,9% |
35,0% |
34,4% |
33,6% |
33,6% |
31,3% |
31,3% |
31,3% |
31,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
29,8% |
24,8% |
33,0% |
33,9% |
28,9% |
27,8% |
25,6% |
25,4% |
24,8% |
24,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
x |
6,2% |
7,2% |
7,3% |
7,6% |
6,2% |
5,5% |
5,5% |
5,5% |
5,3% |
6,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
x |
180 |
182 |
179,9 |
178,6 |
171,4 |
171,4 |
164,7 |
164,7 |
164,7 |
166,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
123 |
124 |
117,0 |
117,1 |
113,8 |
113,8 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
114,4 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
101,3 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
8 |
8 |
8,0 |
7,1 |
7,5 |
7,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
49 |
50 |
54,9 |
54,4 |
50,1 |
50,1 |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
22766 |
28153 |
26320,7 |
26483,8 |
32020,9 |
35469,5 |
35457,0 |
35801,8 |
36837,2 |
36837,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14373 |
22594 |
26390 |
26390,0 |
26390,2 |
32490,0 |
36297,0 |
36297,0 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
61596 |
63288 |
62629,2 |
72931,9 |
64388,9 |
67297,8 |
60481,9 |
60481,9 |
60481,9 |
60481,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
14155 |
12892 |
18467,8 |
19688,7 |
19957,4 |
20899,9 |
22226,1 |
22226,1 |
22226,1 |
22226,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22456 |
35301 |
41232 |
41231,7 |
41232,0 |
50762,4 |
56710,4 |
56710,4 |
57319,8 |
59149,3 |
59918,3 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
2187 |
2979 |
2995,3 |
3133,5 |
3129,0 |
3129,0 |
3137,2 |
3137,2 |
3137,2 |
3906,1 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
x |
x |
136% |
101% |
105% |
99,9% |
100% |
100% |
100% |
100% |
125% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
12844 |
5931 |
5930,9 |
5931,0 |
15461,4 |
21409,4 |
21409,4 |
22018,8 |
23848,4 |
24617,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
12844 |
5931 |
5930,9 |
5931,0 |
15461,4 |
21409,4 |
21409,4 |
22018,8 |
23848,4 |
24617,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
12844 |
5139 |
5122,7 |
4984,5 |
14519,4 |
20467,4 |
20459,2 |
21068,6 |
22898,2 |
22898,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
11326 |
5106 |
5099,9 |
5099,6 |
14630,2 |
20578,2 |
20578,3 |
21187,7 |
23017,3 |
23017,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
1011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
508 |
33 |
22,8 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
-119,1 |
-119,1 |
-119,1 |
-119,1 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
508 |
33 |
22,8 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
-119,1 |
-119,1 |
-119,1 |
-119,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. в т.ч. |
x |
0 |
792 |
808,2 |
946,5 |
942,0 |
942,0 |
950,2 |
950,2 |
950,2 |
1719,1 |
|
дополнительные внебюджетные средства на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
768,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
12844 |
18775 |
18775,4 |
18775,7 |
28306,4 |
34254,4 |
34254,4 |
34863,8 |
36693,4 |
37462,3 |
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
12844 |
17983 |
17967,2 |
17829,3 |
27364,4 |
33312,4 |
33304,2 |
33913,6 |
35743,2 |
35743,2 |
|
включая средства: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
11326 |
16432 |
16425,6 |
16425,6 |
25956,3 |
31904,4 |
31904,4 |
32513,9 |
34343,5 |
34343,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
1011 |
1011 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
388,7 |
388,7 |
388,7 |
388,7 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
388,7 |
388,7 |
388,7 |
388,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. в т.ч. |
x |
0 |
792 |
808,2 |
946,4 |
942,0 |
942,0 |
950,2 |
950,2 |
950,2 |
1719,1 |
|
дополнительные внебюджетные средства на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
768,9 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
x |
148868 |
152070 |
147125,0 |
150976,0 |
151426,0 |
154626,0 |
159474,0 |
159474,0 |
163854,0 |
163854,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
x |
347,01 |
328,23 |
317,4 |
324,7 |
312,9 |
296,8 |
308,2 |
308,2 |
316,6 |
316,3 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
62,9% |
61,6% |
60,6% |
61,9% |
61,7% |
59,8% |
59,8% |
60,0% |
60,0% |
59,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
x |
53,7% |
51,4% |
51,5% |
52,9% |
51,2% |
46,6% |
51,6% |
51,4% |
50,6% |
50,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
x |
2,2% |
4,0% |
3,4% |
3,4% |
2,8% |
2,4% |
2,4% |
2,4% |
2,3% |
2,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
x |
1155 |
1207 |
1177,5 |
1221,7 |
1263,4 |
1296,0 |
1286,1 |
1292,6 |
1292,6 |
1293,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
429 |
463 |
463,5 |
464,9 |
483,9 |
520,9 |
517,5 |
517,5 |
517,5 |
518,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
102 |
96 |
94,0 |
93,4 |
97,4 |
93,0 |
99,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
624 |
648 |
620,0 |
663,4 |
682,1 |
682,1 |
669,6 |
682,1 |
682,1 |
682,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12075 |
23812 |
27434 |
28059,6 |
28458,6 |
32710,3 |
36297,0 |
36552,4 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
42002 |
47246 |
53148,0 |
52821,2 |
51942,8 |
53189,0 |
55392,3 |
55392,3 |
55392,3 |
55392,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
x |
12083 |
13774 |
14555,0 |
14950,3 |
16893,6 |
16893,6 |
21916,5 |
21916,5 |
21916,5 |
21916,5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80746 |
159605 |
198587 |
203199,9 |
206711,8 |
247304,9 |
295404,6 |
295541,8 |
296629,8 |
306097,8 |
306393,6 |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб. |
80746 |
159605 |
198587 |
203199,9 |
206711,8 |
247304,9 |
295404,6 |
295541,8 |
296629,8 |
306097,8 |
306393,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1951 |
3466 |
7925 |
7010,3 |
7010,3 |
7004,5 |
7010,3 |
7189,0 |
7010,3 |
7010,3 |
7010,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
x |
x |
229% |
88,5% |
100,0% |
99,9% |
100,1% |
102,6% |
97,5% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
78858 |
38982 |
43595,3 |
47107,0 |
87700,3 |
135800,0 |
135937,2 |
137025,2 |
146493,2 |
146789,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
78858 |
38982 |
43595,3 |
47107,0 |
87700,3 |
135800,0 |
135937,2 |
137025,3 |
146493,2 |
146789,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
77343 |
34523 |
40051,0 |
43562,7 |
84161,8 |
132255,7 |
132214,2 |
133481,0 |
142948,9 |
143244,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
46583 |
14865 |
18540,1 |
18010,4 |
56749,8 |
95768,0 |
94533,8 |
95558,3 |
41867,7 |
41867,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
3634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
27127 |
14771 |
16611,3 |
20738,3 |
22512,4 |
31588,2 |
32780,8 |
35530,7 |
98689,2 |
98985,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
1515 |
4459 |
3544,3 |
3544,3 |
3538,5 |
3544,3 |
3723,0 |
3544,3 |
3544,3 |
3544,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
78858 |
117840 |
122453,5 |
125965,2 |
166558,5 |
214658,3 |
214795,4 |
215883,5 |
225351,4 |
225647,2 |
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
77343 |
111866 |
117394,2 |
120905,9 |
161505,0 |
209599,0 |
209557,4 |
210824,2 |
220292,1 |
220587,9 |
|
включая средства: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
x |
46583 |
61448 |
65123,1 |
64593,4 |
103332,8 |
142351,0 |
141116,8 |
142141,3 |
88450,7 |
88450,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
3634 |
3634 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
x |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе: |
x |
27127 |
41898 |
43737,9 |
47864,9 |
49639,0 |
58714,8 |
59907,4 |
62657,3 |
125815,8 |
126111,6 |
|
за счет дотации |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
916,6 |
64593,4 |
64593,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
1515 |
5974 |
5059,3 |
5059,3 |
5053,5 |
5059,3 |
5238,0 |
5059,3 |
5059,3 |
5059,3 |
|
Департамент профессионального образования Томской области |
|
||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
x |
14524 |
15075 |
14900,0 |
15507,2 |
16254,6 |
16304,6 |
16423,9 |
16423,9 |
16394,9 |
16394,9 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
12,77 |
13,98 |
15,04 |
16,09 |
16,81 |
16,45 |
16,57 |
16,57 |
16,10 |
16,13 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
50,3% |
48,4% |
46,8% |
45,3% |
45,1% |
44,8% |
44,5% |
44,8% |
44,6% |
44,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
46,4% |
40,3% |
40,4% |
39,4% |
37,2% |
39,1% |
38,9% |
39,5% |
39,4% |
39,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
10,7% |
10,8% |
10,9% |
11,0% |
10,8% |
7,7% |
9,9% |
7,6% |
7,4% |
7,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
x |
3307 |
3061 |
2788,6 |
2680,7 |
2627,3 |
2657,2 |
2623,0 |
2657,2 |
2741,2 |
2739,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
1643 |
1579 |
1484,9 |
1467,0 |
1443,1 |
1467,0 |
1456,1 |
1467,0 |
1518,0 |
1516,4 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1157 |
1138 |
1078,2 |
991,0 |
963,9 |
967,2 |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
1018,0 |
1016,4 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
222 |
157,7 |
130,9 |
109,2 |
99,0 |
105,0 |
97,0 |
105,0 |
110,0 |
110,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
1442 |
1324 |
1172,8 |
1104,5 |
1085,2 |
1085,2 |
1069,9 |
1085,2 |
1113,2 |
1113,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
22583 |
27390 |
27754,2 |
28257,0 |
33191,4 |
36203,0 |
35333,0 |
35625,3 |
36998,6 |
36998,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14611 |
22617 |
26346 |
26328,0 |
26381,0 |
32490,5 |
36297,0 |
36326,8 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
50913 |
56708 |
63672,3 |
67684,4 |
69297,6 |
71725,0 |
75001,5 |
71725,0 |
74589,4 |
74589,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
14442 |
15337 |
16677,1 |
17735,0 |
19790,4 |
24532,0 |
23801,9 |
24532,0 |
25472,3 |
25472,3 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264123 |
401956 |
443819 |
407646,5 |
397297,2 |
490980,7 |
562000,4 |
562462,6 |
568038,9 |
602140,3 |
601193,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
43105 |
48068 |
44436,0 |
43694,9 |
52785,3 |
43105,0 |
55785,4 |
43105,0 |
44348,9 |
44348,9 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
x |
x |
112% |
92% |
101% |
121% |
100% |
106% |
77% |
103% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
137834 |
41863 |
5690,4 |
-4658,8 |
89024,5 |
160044,3 |
160506,5 |
166082,8 |
200184,2 |
199237,8 |
|
Дополнительные средства, в связи с переходом ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" в ведение Департамента профессионального образования Томской области с 01.01.2020, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9749,5 |
-9749,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
137834 |
41863 |
5690,4 |
-4658,8 |
89024,5 |
160044,3 |
160506,5 |
166082,8 |
200184,2 |
199237,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
110174 |
36898 |
4358,4 |
-5248,7 |
79344,2 |
160044,3 |
147826,1 |
166082,8 |
199597,3 |
198650,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
96810 |
12952 |
-10898,6 |
-20913,7 |
64046,0 |
144787,3 |
132226,4 |
150825,8 |
184073,3 |
183126,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
11191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
2173 |
23946 |
15257,0 |
15665,0 |
15298,2 |
15257,0 |
15599,7 |
15257,0 |
15524,0 |
15524,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
2173 |
17105 |
8399,0 |
8768,9 |
8360,9 |
8360,9 |
8360,9 |
8360,9 |
8550,9 |
8550,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
|
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
380,8 |
38,1 |
115,1 |
115,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
27660 |
4965 |
1332,0 |
589,9 |
9680,3 |
0,0 |
12680,4 |
0,0 |
586,9 |
586,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
137834 |
179697 |
143524,0 |
133174,6 |
226858,1 |
297877,8 |
298340,0 |
303916,3 |
332217,7 |
331271,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
110174 |
147072 |
114532,0 |
104924,7 |
189517,8 |
270217,8 |
257999,6 |
276256,3 |
303313,8 |
302367,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
96810 |
109762 |
85911,0 |
75895,7 |
160855,6 |
241596,8 |
229035,9 |
247635,3 |
273614,8 |
272668,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
11191 |
11191 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11452,0 |
11452,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
2173 |
26119 |
17430,0 |
17838,0 |
17471,2 |
17430,0 |
17772,7 |
17430,0 |
18247,0 |
18247,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
2173 |
19278 |
10572,0 |
10941,9 |
10533,9 |
10533,9 |
10533,9 |
10533,9 |
10723,9 |
10723,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
380,8 |
38,1 |
665,1 |
665,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
27660 |
32625 |
28992,0 |
28249,9 |
37340,3 |
27660,0 |
40340,4 |
27660,0 |
28903,9 |
28903,9 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | |||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
x |
420 |
419 |
423,0 |
450,0 |
449,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
|
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
15,00 |
14,96 |
15,11 |
16,07 |
16,04 |
15,36 |
15,93 |
15,93 |
|
|
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
40,9% |
39,5% |
39,5% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
40,5% |
39,3% |
|
|
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
x |
44,8% |
40,3% |
40,1% |
37,9% |
35,3% |
35,9% |
37,2% |
36,2% |
|
|
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
x |
6,7% |
10,4% |
10,9% |
11,0% |
9,0% |
8,1% |
8,1% |
8,0% |
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
x |
88 |
86 |
86,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
x |
52 |
52 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
50,0 |
51,0 |
|
|
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
27,0 |
27,0 |
|
|
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
6 |
5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
30 |
29 |
29,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
29,0 |
28,0 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
20488 |
24499 |
23462,0 |
23870,1 |
27795,2 |
28207,0 |
30720,3 |
30930,6 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13258 |
22286 |
26390 |
26390,0 |
26390,0 |
32490,2 |
36297,0 |
36297,0 |
36687,0 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
60125 |
61967 |
61917,0 |
60102,3 |
64507,7 |
67088,0 |
66321,7 |
67088,0 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
x |
16843 |
18922 |
17442,0 |
16324,4 |
16704,2 |
17372,0 |
19962,1 |
19962,0 |
|
|
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5800 |
9750 |
11545 |
11544,9 |
11544,9 |
14213,6 |
15878,9 |
15311,8 |
15476,3 |
|
|
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
657 |
1200 |
1260,0 |
1270,0 |
1280,0 |
1290,0 |
1243,9 |
1243,9 |
|
|
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
x |
x |
82,6% |
105,0% |
100,0% |
100,8% |
100,8% |
97,2% |
100,0% |
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
3949 |
1795 |
1795,4 |
1795,4 |
4464,1 |
6129,9 |
5562,8 |
5727,3 |
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
3949 |
1795 |
1795,4 |
1795,4 |
4464,1 |
6129,9 |
5562,8 |
5727,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
3292 |
1252 |
1192,4 |
1182,4 |
3841,1 |
5496,9 |
4975,9 |
5140,4 |
|
|
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
2481 |
1021 |
925,4 |
915,4 |
3574,1 |
5229,9 |
4708,9 |
4873,4 |
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
550 |
231 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
|
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
550 |
66 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
657 |
543 |
603,0 |
613,0 |
623,0 |
633,0 |
586,9 |
586,9 |
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
3949 |
5745 |
5744,9 |
5744,9 |
8413,5 |
10078,9 |
9511,8 |
9676,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
3292 |
4545 |
4484,9 |
4474,9 |
7133,5 |
8788,9 |
8267,9 |
8432,4 |
|
|
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
x |
2481 |
3503 |
3406,9 |
3396,9 |
6055,5 |
7710,9 |
7189,9 |
7354,4 |
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
550 |
781 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
|
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
x |
550 |
616 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
657 |
1200 |
1260,0 |
1270,0 |
1280,0 |
1290,0 |
1243,9 |
1243,9 |
|
|
|
Департамент здравоохранения Томской области | |||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
x |
150 |
121 |
125,0 |
114,0 |
100,0 |
175,0 |
89,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
x |
3,14 |
2,98 |
3,06 |
2,63 |
2,19 |
3,66 |
1,86 |
3,65 |
3,65 |
4,01 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
21,6% |
22,8% |
23,2% |
22,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
x |
19,2% |
22,5% |
22,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
x |
195 |
184 |
178,3 |
189,9 |
150,2 |
151,3 |
147,2 |
151,3 |
151,3 |
151,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
x |
153 |
142 |
137,0 |
147,7 |
150,2 |
151,3 |
147,2 |
151,3 |
151,3 |
151,3 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50,0 |
48 |
41 |
40,8 |
43,4 |
45,7 |
47,8 |
47,8 |
48,0 |
48,0 |
43,6 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
4 |
6 |
5,5 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
38 |
36 |
35,8 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
24096 |
26593 |
28130,0 |
28343,0 |
30436,0 |
39600,0 |
39702,0 |
40128,0 |
41409,0 |
41409,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19926 |
23603 |
30431 |
31060,5 |
31070,9 |
34276,4 |
36297,0 |
36297,1 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
56456 |
64299 |
67500,0 |
63005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
17077 |
19839 |
20053,0 |
19661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15566 |
17628 |
19303 |
19799,8 |
21068,6 |
24473,9 |
27107,6 |
27107,7 |
27513,5 |
28391,7 |
25789,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
2062 |
1675 |
2171,8 |
3440,6 |
6845,9 |
9479,6 |
9479,7 |
9885,5 |
10763,7 |
8161,1 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
2062 |
1675 |
2171,8 |
3440,6 |
6845,9 |
9479,6 |
9479,7 |
9885,5 |
10763,7 |
8161,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
2062 |
1675 |
2171,8 |
3440,6 |
6845,9 |
9479,6 |
9479,7 |
9885,5 |
10763,7 |
8161,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
0 |
1232 |
1285,8 |
2839,0 |
5798,5 |
8593,6 |
8593,9 |
8886,1 |
9764,3 |
7161,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
1361 |
443 |
886,0 |
601,6 |
1047,4 |
886,0 |
885,8 |
999,4 |
999,4 |
999,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
1361 |
443 |
886,0 |
601,6 |
1047,4 |
886,0 |
885,8 |
999,4 |
999,4 |
999,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
2062 |
3737 |
4233,6 |
5502,6 |
8907,7 |
11541,4 |
11541,5 |
11947,3 |
12825,5 |
10222,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
2062 |
3737 |
4233,6 |
5502,6 |
8907,7 |
11541,4 |
11541,5 |
11947,3 |
12825,5 |
10222,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
0 |
1233 |
1286,1 |
2839,0 |
5798,5 |
8593,6 |
8593,9 |
8886,1 |
9764,3 |
7161,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
701 |
701 |
700,5 |
701,0 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
1361 |
1804 |
2247,0 |
1962,6 |
2408,4 |
2247,0 |
2246,8 |
2360,4 |
2360,4 |
2360,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
1361 |
1804 |
2247,0 |
1962,6 |
2408,4 |
2247,0 |
2246,8 |
2360,4 |
2360,4 |
2360,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
x |
3644 |
3949 |
3832,0 |
3948,0 |
4174,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
x |
8,50 |
9,13 |
8,86 |
9,01 |
9,46 |
9,30 |
9,11 |
9,30 |
9,30 |
9,31 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
57,5% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
x |
57,6% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
x |
1522 |
816 |
808,2 |
830,2 |
841,3 |
853,3 |
586,9 |
853,3 |
853,3 |
948,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
x |
647 |
816 |
808,2 |
830,2 |
841,3 |
853,3 |
586,9 |
853,3 |
853,3 |
948,9 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429,0 |
429 |
433 |
432,7 |
438,0 |
441,3 |
432,7 |
441,7 |
432,7 |
432,7 |
432,3 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
x |
104 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
x |
771 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
15339 |
23762 |
23247,3 |
23238,4 |
26418,8 |
35500,0 |
35500,0 |
35891,0 |
35891,0 |
35891,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14256 |
15448 |
29701 |
29761,1 |
29761,3 |
34200,0 |
36297,0 |
36399,2 |
36687,0 |
37858,0 |
37858,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
41681 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
x |
11844 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95554 |
103516 |
200796 |
201200,1 |
203665,9 |
235804,6 |
245386,0 |
251195,3 |
248022,6 |
255939,2 |
255702,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
7963 |
97280 |
97683,7 |
100149,5 |
132288,2 |
141869,6 |
147678,9 |
144506,2 |
152422,8 |
152186,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
x |
7963 |
97280 |
97683,7 |
100149,5 |
132288,2 |
141869,6 |
147678,9 |
144506,2 |
152422,8 |
152186,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
7963 |
97041 |
97433,7 |
100108,2 |
132269,0 |
141869,6 |
147678,9 |
144506,2 |
152422,8 |
152186,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
|
91500 |
93216,1 |
93244,2 |
123841,3 |
137652,0 |
137652,0 |
140288,6 |
148205,2 |
147968,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
3663 |
5541 |
4217,6 |
6864,0 |
8427,7 |
4217,6 |
10026,9 |
4217,6 |
4217,6 |
4217,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
3663 |
5541 |
4217,6 |
6864,0 |
8427,7 |
4217,6 |
10026,9 |
4217,6 |
4217,6 |
4217,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
x |
7963 |
105243 |
105646,4 |
108112,3 |
140251,0 |
149832,4 |
155641,7 |
152469,0 |
160385,6 |
160149,0 |
|
в том числе: |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
x |
7963 |
105004 |
105396,4 |
108071,0 |
140231,8 |
149832,4 |
155641,7 |
152469,0 |
160385,6 |
160149,0 |
|
включая средства: |
x |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
x |
0 |
91500 |
93216,0 |
93244,2 |
123841,3 |
137652,0 |
137652,0 |
140288,6 |
148205,2 |
147968,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
4300 |
4300 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
x |
3663 |
9204 |
7880,4 |
10526,8 |
12090,5 |
7880,4 |
13689,7 |
7880,4 |
7880,4 |
7880,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
x |
3663 |
9204 |
7880,4 |
10526,8 |
12090,5 |
7880,4 |
13689,7 |
7880,4 |
7880,4 |
7880,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 25 февраля 2021 г. N 92-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |