Приложение 3. Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района "Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района"

Приложение 3
к муниципальной программе

Паспорт Подпрограммы 3
"Сохранение и развитие музейного дела"
муниципальной программы муниципального
образования город Щекино Щекинского района
"Развитие культуры в муниципальном образовании
город Щекино Щекинского района"

Ответственный исполнитель	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
Соисполнители программы	Нет
Участники программы	МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей"
Цель (цели) подпрограммы	Поддержка и совершенствование музейной деятельности г. Щекино Щекинского района.
Задачи подпрограммы	1. Сохранение и развитие музейного дела; 2. Организация культурно - досуговой деятельности.
Целевые показатели подпрограммы	1. Количество участников мероприятий; 2. Число выставок; 3. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Всего по подпрограмме 3 муниципальной программы: Всего - 32842,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 4 228,6 тыс. руб. 2020 год - 4 399,5 тыс. руб. 2021 год - 4573,2 тыс. руб. 2022 год - 4 829,7 тыс. руб. 2023 год - 5 063,7 тыс. руб. 2024 год - 4 873,7 тыс. руб. 2025 год - 4 873,7 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области: Всего - 3664,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 598,3 тыс. руб. 2020 год - 532,2 тыс. руб. 2021 год - 610,9 тыс. руб. 2022 год - 441,6 тыс. руб. 2023 год - 464,7 тыс. руб. 2024 год - 508,3 тыс. руб. 2025 год - 508,3 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района: Всего - 29177,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 3 630,3 тыс. руб. 2020 год - 3 867,3 тыс. руб. 2021 год - 3962,3 тыс. руб. 2022 год - 4 388,1 тыс. руб. 2023 год - 4 599,0 тыс. руб. 2024 год - 4 365,4 тыс. руб. 2025 год - 4 365,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества участников мероприятий на 5200 человек; 2. Увеличение числа выставок на 9 единиц; 3. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 1 единицы.

1. Характеристика состояния сферы деятельности

Необходимость разработки Программы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации.

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации ведомственной целевой программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей города Щекино Щекинского района: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граждан.

Важным фактором, влияющим на развитие музейной деятельности, является пополнение его фондовых коллекций. Из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для района. В результате они оседают в частных коллекциях. Для пополнения фондов планируется организовывать экспедиции в населенные пункты по выявлению и собиранию предметов, имеющих историческую ценность, и проводить акции "В дар музею".

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является поддержка и совершенствование музейной деятельности города Щекино Щекинского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие музейного дела;

2. Организация культурно-досуговой деятельности.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения по годам реализации программы	Объем финансирования (тыс. рублей)						Исполнитель (соисполнитель)
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета муниципального образования Щекинский район	бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района	внебюджетных источников (в т.ч. средства спонсоров и населения)
Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела"	2019-2025	32842,1	-	3664,3	-	29553,2	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	4228,6	-	598,3	-	3630,3	-
	2020	4399,5	-	532,2	-	3867,3	-
	2021	4573,2	-	610,9	-	3962,3	-
	2022	4829,7	-	441,6	-	4388,1	-
	2023	5063,7	-	464,7	-	4599,0	-
	2024	4873,7	-	508,3	-	4365,4	-
	2025	4873,7	-	508,3	-	4365,4	-
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2019-2025	29178,6	-	269,3	-	28909,3	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	3660,8	-	85,2	-	3575,6	-
	2020	3867,3	-	-	-	3867,3	-
	2021	4146,5	-	184,1	-	3962,4	-
	2022	4268,9	-	-	-	4268,9	-
	2023	4504,3	-	-	-	4504,3	-
	2024	4365,4	-	-	-	4365,4	-
	2025	4365,4	-	-	-	4365,4	-
2. Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	2019-2025	2232,5	-	2232,5	-	-	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	513,1	-	513,1	-	-	-
	2020	532,2	-	532,2	-	-	-
	2021	59,2	-	59,2	-	-	-
	2022	55,7	-	55,7	-	-	-
	2023	55,7	-	55,7	-	-	-
	2024	508,3	-	508,3	-	-	-
	2025	508,3	-	508,3	-	-	-
3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	2019-2025	-	-	-	-	-	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
4. Мероприятие "Дополнительные мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда отдельных категорий" работников.	2019-2025	218,6	-	-	-	218,6	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	34,7	-	-	-	34,7	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	0,0	-	-	-	0,0	-
	2022	89,2	-	-	-	89,2	-
	2023	94,7	-	-	-	94,7	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
5. Мероприятие "Проведение независимой оценки качества условий предоставления муниципальных услуг"	2019-2025	50,0	-	-	-	50,0	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	20,0	-	-	-	20,0	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	30,0	-	-	-	30,0	-
	2023	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры"	2019-2025	1162,4	-	1162,4	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	367,5	-	367,5	-	-	-
	2022	385,9	-	385,9	-	-	-
	2023	409,0	-	409,0	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме:	2019-2025	32842,1	-	3664,3	-	29177,8	-
	2019	4228,6	-	598,3	-	3630,3	-
	2020	4399,5	-	532,2	-	3867,3	-
	2021	4573,2	-	610,9	-	3962,3	-
	2022	4 829,7	-	441,6	-	4 388,1	-
	2023	5 063,7	-	464,7	-	4 599,0	-
	2024	4873,7	-	508,3	-	4365,4	-
	2025	4873,7	-	508,3	-	4365,4	-

4. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей (индикаторов)	Вес целевого показателя (индикатора)	Базовое значение показателя на начало реалии зации прог раммы	Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино Щекинского района	Число участников клубных формирований, человек	0,2	150	150	150	160	160	160	170	170	170
Задача 4.  Сохранение и развитие музейного дела	Количество проведенных мероприятий, единиц	0,2	50	60	61	62	63	64	65	66	66
	Количество экскурсионно-выставочных мероприятий, мероприятий в год, единиц	0,1	66	68	70	72	74	76	78	80	80

В результате реализации подпрограммы 3 "Сохранение и развитие музейного дела" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района"ожидается поддержание и совершенствование музейной деятельности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы 3 предусматривается финансирование работ по поддержанию и совершенствованию музейной деятельности г. Щекино Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)
			Всего	в том числе по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма	"Сохранение и развитие музейного дела"	Всего	32842,1	4228,6	4399,5	4573,2	4829,7	5063,7	4873,7	4873,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	3664,3	598,3	532,2	610,9	441,6	464,7	508,3	508,3
		бюджет муниципального образования Щекинский район	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района	29177,8	3630,3	3867,3	3962,3	4388,1	4599,0	4365,4	4365,4
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			32842,1	4228,6	4399,5	4573,2	4829,7	5063,7	4873,7	4873,7

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит поддерживать и совершенствовать музейную деятельность г. Щекино.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

1) количество посещений музея;

2) количество экскурсионно-выставочных мероприятий.

Общая координация реализации подпрограммы, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы;

2) представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы;

3) производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Характеристика показателей результативности подпрограммы.

Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования показателя	Описание системы мониторинга показателя
Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры	Единиц	Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)	Ежеквартальный мониторинг проводится Администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту)
Количество участников мероприятий	Человек	Количество человек, посетивших музей за отчетный период (год)	Ежеквартальный мониторинг проводится Администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту) Источник получения данных для мониторинга -статистическая форма 8-НК.
Число выставок	Единиц	Число выставок, организованных музеем, за отчетный период (год)