Приложение. План проведения аудиторских мероприятий Департамента здравоохранения г. Москвы на 2021 г.

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 6 июля 2021 г. N 631

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 23.12.2020 г. N 1462

План
проведения аудиторских мероприятий Департамента здравоохранения города Москвы на 2021 год

С изменениями и дополнениями от:

6 июля 2021 г.

N п/п	Наименование объекта внутреннего финансового аудита	Тема проведения аудиторского мероприятия	Дата (месяц) окончания аудиторского мероприятия
1	2	3	4
1	Осуществление начисления пени и штрафов по государственным контрактам	Риск занижения мер ответственности (нарушения при расчете размера неустойки (штрафов, пени)) в случае нарушения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий государственного контракта	Март - Июль 2021 года
1.2	Заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы и контроль их использования	Анализ и оценка операций (действий) субъектов бюджетных процедур Департамента здравоохранения города Москвы по выполнению бюджетных процедур, связанных с предоставлением грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы и осуществлением контроля за соблюдением целей, условий и порядка их предоставления	Июль - Август 2021 года
2	Формирование уполномоченным подразделением сведений о бюджетных обязательствах по государственным контрактам и договорам на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и направление их в финансовый орган для постановки на учет	Риск нарушения сроков приемки и оплаты поставленных товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных контрактов и договоров	Август - Сентябрь 2021 года
3	Осуществление расчетов и выплат по заработной плате	Риск невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния	Октябрь 2021 года
4	Формирование и утверждение государственных заданий для государственных учреждений города Москвы	Риск нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного задания	Ноябрь 2021 года
5	Заключение соглашений - о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы	Риск нарушения условий предоставления субсидий из бюджета города Москвы	Декабрь 2021 года