|
N п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Всего
|
2016 год
|
Неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Наименование
|
Единица измерения
|
В том числе по годам реализации ВЦП
|
|
Всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2431188719,07
|
232460875,74
|
8837656,52
|
238712718,95
|
275012277,77
|
273063566,93
|
285715787,57
|
278334366,36
|
288240238,71
|
289536068,39
|
278950475,17
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
2431150719,07
|
232460875,74
|
8837656,52
|
238712718,95
|
274974277,77
|
273063566,93
|
285715787,57
|
278334366,36
|
288240238,71
|
289536068,39
|
278950475,17
|
|
поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН)
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1140611524,80
|
205600511,06
|
8104731,50
|
210221858,22
|
242822599,49
|
239628170,58
|
250443116,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
1140573524,80 -
|
205600511,06
|
8104731,50
|
210221858,22
|
242784599,49
|
239628170,58
|
250443116,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- источника N 2
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1
|
Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
724890550,08
|
96017309,82
|
4052365,75
|
104412302,93
|
135766739,12
|
178859566,13
|
213886997,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
724857870,08
|
96017309,82
|
4052365,75
|
104412302,93
|
135734059,12
|
178859566,13
|
213886997,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- источника N 2
|
32680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
288665040,28 -
|
69249599,56
|
4052365,75
|
61634454,65
|
64508628,25
|
60768604,45
|
36556119,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
288665040,28 -
|
69249599,56
|
4052365,75
|
61634454,65
|
64508628,25
|
60768604,45
|
36556119,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в СРЦН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2018 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
52177608,82
|
15655539,61
|
0,00
|
15691610,98
|
20830458,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
52172288,82
|
15655539,61
|
0,00
|
15691610,98
|
20825138,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- источника N 2
|
5320,00-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2018 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
74878325,62
|
24678062,07
|
0,00
|
28483489,66
|
21716773,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
74878325,62
|
24678062,07
|
0,00
|
28483489,66
|
21716773,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 1.1: Обеспечение выполнения целевых показателей деятельности казенных учреждений Омской области - СРЦН
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
996693690,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
243677804,55
|
254019326,10
|
255318755,78
|
243677804,55
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
996693690,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
243677804,55
|
254019326,10
|
255318755,78
|
243677804,55
|
|
5
|
Мероприятие 5: Предоставление социальных услуг в СРЦН
|
январь 2021 года
|
декабрь 2024 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
996693690,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
243677804,55
|
254019326,10
|
255318755,78
|
243677804,55
|
Степень выполнения целевого показателя деятельности, характеризующего объем предоставления социальных услуг в СРЦН
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
996693690,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
243677804,55
|
254019326,10
|
255318755,78
|
243677804,55
|
|
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД)
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
147118918,91 -
|
12516661,79
|
371252,52
|
13726485,56
|
16029452,75
|
16753658,86
|
18164872,82
|
17378055,61
|
17378055,61
|
17378055,61
|
18164872,82
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
147118918,91 -
|
12516661,79
|
371252,52
|
13726485,56
|
16029452,75
|
16753658,86
|
18164872,82
|
17378055,61
|
17378055,61
|
17378055,61
|
18164872,82
|
|
6
|
Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД
|
январь 2016 года
|
декабрь 2024 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
131380526,14 -
|
12212989,39
|
371252,52
|
13328927,64
|
13568326,62
|
12607248,61
|
15524522,71
|
16328413,66
|
16328413,66
|
16328413,66
|
15524522,71
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
131380526,14 -
|
12212989,39
|
371252,52
|
13328927,64
|
13568326,62
|
12607248,61
|
15524522,71
|
16328413,66
|
16328413,66
|
16328413,66
|
15524522,71
|
|
7
|
Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД
|
январь 2016 года
|
декабрь 2024 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
15738392,77 -
|
303672,40
|
0,00
|
397557,92
|
2461126,13
|
4146410,25
|
2640350,11
|
1049641,95
|
1049641,95
|
1049641,95
|
2640350,11
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
15738392,77 -
|
303672,40
|
0,00
|
397557,92
|
2461126,13
|
4146410,25
|
2640350,11
|
1049641,95
|
1049641,95
|
1049641,95
|
2640350,11
|
|
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН)
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
146764584,38 -
|
14343702,89
|
361672,50
|
14764375,17
|
16160225,53
|
16681737,49
|
17107797,80
|
17278506,20
|
16842857,00
|
16839257,00
|
17107797,80
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
146764584,38 -
|
14343702,89
|
361672,50
|
14764375,17
|
16160225,53
|
16681737,49
|
17107797,80
|
17278506,20
|
16842857,00
|
16839257,00
|
17107797,80
|
|
8
|
Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2024 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
77506057,05 -
|
7500266,10
|
180836,25
|
6750729,89
|
7336985,48
|
9770399,92
|
10020181,26
|
8919815,93
|
8684166,73
|
8684166,73
|
10020181,26
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
77506057,05 -
|
7500266,10
|
180836,25
|
6750729,89
|
7336985,48
|
9770399,92
|
10020181,26
|
8919815,93
|
8684166,73
|
8684166,73
|
10020181,26
|
|
9
|
Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2024 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
56998097,47 -
|
4790019,40
|
180836,25
|
2921528,46
|
3708344,40
|
6911337,57
|
7087616,54
|
8358690,27
|
8158690,27
|
8155090,27
|
7087616,54
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
56998097,47 -
|
4790019,40
|
180836,25
|
2921528,46
|
3708344,40
|
6911337,57
|
7087616,54
|
8358690,27
|
8158690,27
|
8155090,27
|
7087616,54
|
|
10
|
Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2018 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3535309,14 -
|
1064186,72
|
0,00
|
971025,72
|
1500096,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100-
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
3535309,14 -
|
1064186,72
|
0,00
|
971025,72
|
1500096,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
Мероприятие 11: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2018 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству
|
Всего, из них расходы за счет:
|
8725120,72
|
989230,67
|
0,00
|
4121091,10
|
3614798,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
8725120,72
|
989230,67
|
0,00
|
4121091,10
|
3614798,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
|
X
|
X
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2431188719,07
|
232460875,74
|
8837656,52
|
238712718,95
|
275012277,77
|
273063566,93
|
285715787,57
|
278334366,36
|
288240238,71
|
289536068,39
|
278950475,17
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
2431150719,07
|
232460875,74
|
8837656,52
|
238712718,95
|
274974277,77
|
273063566,93
|
285715787,57
|
278334366,36
|
288240238,71
|
289536068,39
|
278950475,17
|
|
- источника N 2
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
