Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Администрации
города Тобольска
от 09 марта 2021 г. N 21-рк

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений (^, v, 0)	Базовые значения			Ожидаемые результаты	План
					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	^	53 387 000,0	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	9 918 500,0	5 260 000,0	0,0
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Значения показателя учтены согласно статистическим данным и прогнозу СЭР	^	1 164 278,0	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	196 275	39 255
3	Создаваемые рабочие места	чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах	^	856	906	1 056	1 474	1 456	1 486	1 478
4	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	^	4 095,0	4 145,0	4 110,0	4 155	5 220,0	5 481,8	5 415,5

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

1. "Капитальные затраты".

2. "Создаваемые рабочие места".

3. "Объем производства".

4. "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя". Показатели отражают экономический и социальный эффект реализации муниципальной программы. Реализация программы приведет к увеличению объемов промышленного производства, созданию новых рабочих мест. В период расширения производственных мощностей будет наблюдаться положительная динамика показателя "Инвестиции в основной капитал".

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 101 040 089,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

14 877 289,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам:

2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб.

2021 год - 4 185 543,0 тыс. руб.

2022 год - 4 455 418,0 тыс. руб.

2023 год - 4 887 805,0 тыс. руб.

86 162 800,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам:

2020 год - 70 984 300,0 тыс. руб.

2021 год - 9 918 500,0 тыс. руб.

2022 год - 5 260 000,0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.