Приложение N 12

Приложение N 12

к Постановлению администрации

Шушенского района

03.03.2020 N 197

Приложение N 2

к подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень
мероприятий по подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Очередной финансовый год 2019	Плановый период		Итого на период
							Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	02 300 90610	611	18516,780	18630,993	18630,993	55778,766	Сохранность контингента, 85,1% ежегодно
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0703	02 300 90610	611	4805,251	4805,251	4805,251	14415,753	Сохранность контингента, 85,1% ежегодно
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	02 300 90610	611	2258,873	2290,187	2290,187	6839,247	Сохранность контингента, 85,1%ежегодно
1.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010310	611	285,804	0,000	0,000	285,804
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	0230010310	611	31,314	0,000	0,000	31,314
1.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010210	611	1456,145	0,000	0,000	1456,145
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0703	0230010210	611	524,217	0,000	0,000	524,217
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	0230010210	611	174,737	0,000	0,000	174,737
1.4. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0707	02 300 91050	612	1,000	1,000	1,000	3,000	Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно
1.5. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0707	02 300 91090	612	3,000	3,000	3,000	9,000	Количество обучающихся побывавших на пленере, 48 человек ежегодно
1.6. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0707	02 300 91100	612	7,000	7,000	7,000	21,000	Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 чел. ежегодно
1.7. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей: Олимпиада, конференция, конкурсы, форум.	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0703	02 300 91020	612	1,000	1,000	1,000	3,00	Доля обучающихся ставшими лауреатами и дипломантами районных, краевых, региональных, всероссийских конкурсах, 50% ежегодно
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	02 300 91020	612	85,550	85,550	85,550	256,650
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	02 300 91020	612	44,050	44,050	44,050	132,150
1.8. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	02 300 91870	612	4,670	4,670	4,670	14,010
1.9. Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, за счет средств краевого бюджета	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010480	611	1657,380	0,000	0,000	1657,380
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0703	0230010480	611	262,500	0,000	0,000	262,500
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	0230010480	611	217,068	0,000	0,000	217,068
1.10. Средства, обеспечивающие с 1 октября 2019 года повышение на 4,3 процента минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края, которым предоставляется региональная выплата, и размеры заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края на уровне заработной платы, установленной для целей расчета региональной выплаты, за счет средств краевого бюджета	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010230	611	79,848	0,000	0,000	79,848
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Ильичевская ДШИ")	058	0703	0230010230	611	8,814	0,000	0,000	8,814
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	0230010230	611	2,938	0,000	0,000	2,938
1.11. Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств краевого бюджета	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010370	611	38,570	0,000	0,000	38,570
1.12. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), за счет средств краевого бюджета	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010380	611	7,090	0,000	0,000	7,090
	ОКМПиТ АШР (МБУ ДО "Шушенская ДХШ")	058	0703	0230010380	611	1,418	0,000	0,000	1,418
Итого:						30475,017	25872,701	25872,701	82220,419

Начальник Отдела культуры, молодежной политике и туризма

А.В.Костюченко