Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации города Орла
от 2 марта 2021 г. N 737

Приложение 2
к постановлению
Администрации города Орла
от 17 апреля 2017 г. N 1538

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Коэф-т значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Целевое значение
										значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего					98,40	176088,14	181726,32	723791,86	1655910,75
в том числе:
федеральный бюджет					-	93681,50	138733,79	604857,90	604681,35
бюджет Орловской области					-	74774,89	34718,55	89962,88	965522,02
бюджет города Орла					98,40	7631,75	8273,98	28971,08	85707,38
В том числе:
Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (дорожное хозяйство)					-	99063,34	37656,80	491942,64	851631,02
в том числе:
федеральный бюджет					-	24166,60	24345,70	397361,90	11088,37
бюджет Орловской области					-	71116,19	12844,00	87685,86	818000,00
бюджет города Орла					-	3780,55	467,11	6894,87	22542,64
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		0	0	1	0	0
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		0	1	1	1	0
1.1. Строительство улично-дорожной сети в районе Городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла (1 этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	-	0,12 км	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области							-	-	-
бюджет города Орла							-	-	-
1.2. Строительство улицы Родзевича-Белевича в городе Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	69748,84	-	-	-	0,87 км	2018
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области						66261,44	-	-	-
бюджет города Орла						3487,40	-	-	-
1.3. Проектирование объекта "Реконструкция "Красного моста" в Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	49352,15	-	1 усл. ед.	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-		-	46883,18	-
бюджет города Орла					-		-	2468,97	-
1.4. Реконструкция "Красного моста" в г. Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	198347,10	819281,20	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	196363,63	11088,37
бюджет Орловской области					-	-	-	-	800000,00
бюджет города Орла					-	-	-	1983,47	8192,82
1.5. Проектирование объекта "Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	410,14	-	-	1 усл. ед.	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-		315,50		-
бюджет города Орла					-		94,64		-
1.6. Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	29314,50	37246,66	244243,39	-	198,27 м	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	24166,60	24345,70	200998,28	-
бюджет Орловской области					-	4854,75	12528,50	40802,68	-
бюджет города Орла					-	293,15	372,47	2442,43	-
1.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (район д. Овсянниково)"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	4000,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		-	4000,00
1.8. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	4000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-			4000,00
1.9. Проектирование строительства объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул. Зеленина до ул. Аркадия Узловского в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	1168,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-			1168,00
1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	9797,98	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			9700,00
бюджет города Орла					-	-			97,98
1.11. Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина в микрорайоне "Зареченский" на участке от ул. Зеленина до ул. Зареченская в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	3333,33	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			3300,00
бюджет города Орла					-	-		-	33,33
1.12. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	5050,51	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			5000,00
бюджет города Орла					-	-		-	50,51
1.13. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Укрепление склона вдоль дороги по ул. Бурова на пересечении с ул. Родзевича-Белевича в районе жилого дома N 46 в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	5000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		-	5000,00
Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (коммунальное хозяйство)					98,40	-	16038,77	39526,16	103006,92
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	15084,40	35305,70	74960,00
бюджет Орловской области					-	-	152,37	537,66	6998,01
бюджет города Орла					98,40	-	802,00	3682,80	21048,91
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		2	-	3	1	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	-	1	-
2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	98,40	-	-	-	2280,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					98,40	-	-		2280,00
2.2. Проектирование блочной котельной по ул. Высоковольтная в городе Орле	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	722,30	-	1 усл. ед.	2017
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла						-	-	722,30	-
2.3. Проектирование реконструкции котельной по адресу: г. Орел, ул. Панчука, 72а	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	1074,00	-	1 усл. ед.	2017
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла						-	-	1074,00	-
2.4. Строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	16038,77	37729,86	-	2,317 км	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	15084,40	35305,70	-
бюджет Орловской области					-	-	152,37	537,66	-
бюджет города Орла					-	-	802,00	1886,50	-
2.5. Строительство водовода от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина в г. Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	81144,93	3,643 км	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	74960,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	757,17
бюджет города Орла					-	-	-	-	5427,76
2.6. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (район д. Овсянниково)"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	5000,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	5000,00
2.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	3712,68	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-		3712,68
2.8. Проектирование строительства объекта "Ливневый коллектор в районе многоквартирного жилого дома (МКД) N 32 по ул. Пожарной г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	1000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	1000,00
2.9. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	6569,31	0,16 МВт	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-		6240,84
бюджет города Орла					-	-	-		328,47
2.10. Проектирование строительства объекта "Коллектор дождевой канализации по ул. Маринченко в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	3300,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-		-
бюджет города Орла					-	-	-		3300,00
Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования					-	77024,80	128030,75	190952,78	226654,47
в том числе:
федеральный бюджет					-	69514,90	99303,69	172190,30	126902,87
бюджет Орловской области					-	3658,70	21722,18	1739,36	87278,86
бюджет города Орла					-	3851,20	7004,88	17023,12	12472,73
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		-	-	-	2	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	1	1	-
3.1. Строительство объекта "Детский сад на 230 мест по ул. Полковника Старинова в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	77024,80	103597,43	-	-	230 мест	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	69514,90	76342,97	-	-
бюджет Орловской области					-	3658,70	21490,25		-
бюджет города Орла					-	3851,20	5764,21		-
3.2. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Планерная в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	3007,50	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	3007,50	-
3.3. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Планерная в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	23128,89	68846,42	80 мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	21752,72	63654,86
бюджет Орловской области					-	-	-	219,73	1749,21
бюджет города Орла					-	-	-	1156,44	3442,36
3.4. Внесение изменений в проектную документацию "Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел" (II этап строительства)"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	20,00	598,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	20,00	598,00	-
3.5. Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел (II этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	24413,32	64644,98	-	150 мест (в т.ч. 80 мест для детей ясельного возраста)	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	22960,72	60798,58	-
бюджет Орловской области					-	-	231,93	614,15	-
бюджет города Орла					-	-	1220,67	3232,25	-
3.6. Проектирование объекта "Строительство детского сада (ясли) в 795 квартале г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	2460,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	2460,00	-
3.7. Обоснование бюджетных инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство детского сада (ясли) в микрорайоне N 13 г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	600,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	600,00
3.8. Проведение инженерных изысканий для обоснования бюджетных инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство детского сада (ясли) в микрорайоне N 13 г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	600,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	600,00
3.9. Строительство детского сада (ясли) в 795 квартале г. Орла	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	44908,15	65827,77	80 мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	42236,10	43171,48
бюджет Орловской области					-	-	-	426,64	19364,90
бюджет города Орла					-	-	-	2245,41	3291,39
3.10. Обоснование бюджетных инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	1803,43	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	1803,43	-
3.11. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций	1	-	-	-	50401,83	90780,27	Проектирование 160 мест, строительство 105 ясельных мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	47402,90	20076,54
бюджет Орловской области					-	-	-	478,84	66164,75
бюджет города Орла					-	-	-	2520,09	4538,98
Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования					-	-	-	1370,28	438612,23
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	371730,10
бюджет Орловской области					-	-	-	-	38043,09
бюджет города Орла					-	-	-	1370,28	28839,04
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		-	-	-	1	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	-	-	-
4.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации строительства объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле"	тыс. руб.	Установлена АУ ОО "Орелгосэкспертиза"	Действующее законодательство РФ	1	-	-	-	1370,28	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	1370,28	-
4.2. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	416577,33	1225 мест	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	371730,10
бюджет Орловской области					-	-	-	-	38043,09
бюджет города Орла					-	-	-	-	6804,14
4.3. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	12772,90	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	12772,90
4.4. Проектирование строительства объекта "Пристройки начальной и средней школы к МБОУ СОШ N 50 в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	3262,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-		3262,00
4.5. Проектирование строительства объекта "Школа на 1225 учащихся в 795 квартале г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	3000,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	3000,00
4.6. Проектирование строительства объекта "Школа на 1225 учащихся в микрорайоне N 8 г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	3000,00	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	3000,00
Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта					-	-	-	-	36006,11
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	20000,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	15202,05
бюджет города Орла					-	-	-	-	804,06
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		-	-	-	-	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	-	-	-
5.1. Проектирование строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Генерала Родина в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	600,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-		600,00
5.2. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Генерала Родина в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	35406,11	8400 кв. м	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	20000,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	15202,05
бюджет города Орла					-	-	-	-	204,06