Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 19.01.2021 N 70-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске"

5.1. I этап: 2015 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Мероприятие 1: Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения		2015 - 2020			-	-	-	-	-	-	-
	Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации	1		ед.		100	105	110	115	120	125
2	Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий		2015 - 2020		Местный бюджет	2 200,0	2 145,0	1 930,0	2 592,6	2 600,0	2 001,0	13 468,6
	Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города	0,2		%		32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	44,0	44,0
	Индикатор 2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	0,2		%		13,5	14,0	14,5	16,0	18,5	23,5	23,5
	Индикатор 3: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий	0,2		ед.		235	240	245	250	255	260
	Индикатор 4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников	0,2		чел.		2 100	2 125	2 150	2 175	2 200	2 225
	Индикатор 5: Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,2		ед.		5	10	12	14	16	18
3	Мероприятие 3: Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	11 500,0	11 500,0	11 500,0	21 900,0	11 900,0	17 900,0	86 200,0
					Областной бюджет	-	-	-	-	-	6 006,0	6 006,0
					Местный	11 500,0	11 500,0	11 500,0	21 900,0	11 900,0	11 894,0	80 194,0
	Индикатор 1: Участие команд города в Чемпионате России по волейболу. 1 Лига. Женщины 1 Лига. Мужчины	0,8		да/ нет		да	да	да	да	да	да
	Индикатор 2: Количество зрителей посещающих домашние матчи Чемпионата России по волейболу. 1 Лига.	0,2		чел.		300	350	375	400	425	450	450
4	Мероприятие 4: Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	21 470,0	21 000,0	20 500,0	27 005,0	27 800,0	27 500	145 275,0
	Индикатор 1: Количество посещений городского бассейна в год	0,5		чел/ пос.		86 000	86 100	86 200	86 300	86 400	86 500	86 500
	Индикатор 2 Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига группа "А" Московская область)	0,5		да/нет		да	да	да	да	да	да
5	Мероприятие 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	85 530,0	86 300,3	80 538,0	86 202,9	99 094,7	92 634,3	530 300,2
	Индикатор 1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности	0,8		чел.		2090	2100	2110	2120	2130	2140	2 140
	Индикатор 2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности	0,2		чел.		60	60	60	62	64	66	66
6	Мероприятие 6: Строительство современной лыжероллерной трассы		2015	тыс. руб.	Местный бюджет	43 900,7	-	-	-	-	-	43 900,7
7	Мероприятие 7: Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		2015	тыс. руб.	Всего:	1 595,0	-	-	-	-	-	1 595,0
					Областной бюджет	508,4	-	-	-	-	-	508,4
					Федеральный бюджет	1 086,6	-	-	-	-	-	1 086,6
8	Мероприятие 8: Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (в рамках национального проекта "Демография")		2020	тыс. руб.	Всего:	-	-	-	-		647,3	647,3
					Федеральный бюджет	-	-	-	-		407,8	407,8
					Областной бюджет	-	-	-	-	-	174,8	174,8
					Местный бюджет	-	-	-	-		64,7	64,7
	Индикатор 1: Поставка спортивного оборудования			ед.		-		-		-	1
	Итого по 1 этапу			тыс. руб.	Всего:	166 195,7	120 945,3	114 468,0	137 700,5	141 394, 7	140 682,6	821 386,8
					Федеральный бюджет	1 086,6	-	-	-	--	407,8	1 494,4
					Областной бюджет	508,4	-	-	-	-	6 180,8	6 689,2
					Местный бюджет	164 600,7	120 945,3	114 468,0	137 700,5	141 394, 7	134 094,0	813 203,2

5.2. II этап: 2021 - 2024 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации				Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу
						2021	2022	2023	2024
1.	Мероприятие 1: Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения		2021 - 2024			-	-	-	-	-
	Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации	1		ед.		135	140	145	150
2	Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий		2021 - 2024		Местный бюджет	2 000,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	9 800,0
	Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города	0,2		%		46,5	49,5	52,5	55,0	55,0
	Индикатор 2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	0,2		%		24,0	25,5	26	26,5	26,5
	Индикатор 3: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий	0,2		ед.		265	270	275	280
	Индикатор 4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников	0,2		чел.		2230	2250	2275	2300
	Индикатор 5: Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,2		ед.		20	24	26	28
3	Мероприятие 3: Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	48 000,0
	Индикатор 1: Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги	0,8		да/ нет		да	да	да	да
	Индикатор 2: Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги за игру	0,2		чел.		450	450	450	450	450
4	Мероприятие 4: Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	25 500,0	25 500,0	25 500,0	25 500,0	102 000,0
	Индикатор 1: Количество посещений городского бассейна в год	0,5		чел/ пос.		86 625	86 650	86 675	86 700	86 700
	Индикатор 2 Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига группа "А" Московская область)	0,5		да/нет		да	да	да	да
5	Мероприятие 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	90 265,0	92 800,0	94 565,0	94 565,0	372 195,0
	Индикатор 1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности	0,8		чел.		2150	2160	2170	2170	2170
	Индикатор 2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности	0,2		чел.		68	70	72	74	74
9	Мероприятие 6: Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни национального проекта "Демография")			тыс. руб.	Всего:	3 777,8	-	-	-	3 777,8
					Федеральный бюджет	2 380,0	-	-	-	2 380,0
					Областной бюджет	1 020,0	-	-	-	1 020,0
					Местный бюджет	377,8	-	-	-	377,0
	Индикатор 1:		2021	ед.
10	Мероприятие 7: Закупка и монтаж трибуны с навесом на 2 000 посадочных мест			тыс. руб.	Местный бюджет	-	14 000,0	-	-	14 000,0
	Индикатор 1: Количество мероприятий проводимых со зрителями			ед.		-	30	40	45	-
	Индикатор 2: Количество зрителей на официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях			чел.		-	500	800	1000	-
11	Мероприятие 8: Закупка и монтаж полиуретанового покрытия на беговых дорожках стадиона "Труд" МАУ "СШОР "КВАНТ"				Местный бюджет	-	-	12 000,0	-	12 000,0
	Индикатор 1: Количество занимающихся физической культурой и спортом на беговых дорожках стадиона "Труд" МАУ "СШОР "КВАНТ"			чел.		-	-	200	300
12	Мероприятие 9: Подготовка проектно-сметной документации по строительству универсального спортивного комплекса закрытого типа				Местный бюджет	-	8 000,0	-	-	8 000,0
	Итого по 2 этапу			тыс. руб.	Всего:	133 542,8	154 900,0	146 665,0	134 665,0	569 772,8
					Местный бюджет	130 142,8	154 900,0	146 665,0	134 665,0	566 372,8
					Областной бюджет	1 020,0	-	-	-	1 020,0
					Федеральный бюджет	2 380,0	-	-	-	2 380,0

5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

N п/п	Код НП, ФП	Наименование проекта	Наименование мероприятия муниципальной программы	Направление расходов	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации				Итоговое значение показателя
								2020	2021	2022	2023
1	P	Федеральный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография")				тыс. руб.	Всего	647,3	3 777,8	-	-	4 425,1
							Федеральный бюджет	407,8	2 380,0	-	-	2 787,8
							Областной бюджет	174,8	1 020,0	-	-	1 194,8
							Местный бюджет	64,7	377,8	-	-	442,5
1.1	P5	Федеральный проект "Спорт-норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (в рамках национального проекта "Демография")	Приобретение спортивного оборудования	2020	тыс. руб.	Всего	647,3	-	-	-	647,3
							Федеральный бюджет	407,8	-	-	-	407,8
							Областной бюджет	174,8	-	-	-	174,8
							Местный бюджет	64,7	-	-	-	64,7
		Целевой показатель 1	Приобретение спортивного оборудования			ед.		1	-	-	-	1
1.2	P5	Федеральный проект "Спорт-норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"	Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни национального проекта "Демография")		2021	тыс. руб.	Всего	-	3 777,8	-	-	3 777,8
							Федеральный бюджет	-	2 380,0	-	-	2 380,0
							Областной бюджет	-	1 020,0	-	-	1 020,0
							Местный бюджет	-	377,8	-	-	377,8
		Целевой показатель 1	Доля учреждений спортивной направленности предоставляющих услуги населению по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами			%		-	100	-	-	-