Приложение 2

города Белгорода

от 09.03.2021 года N 48

Приложение 2

к муниципальной программе

городского округа "Город Белгород"

"Развитие культуры и искусства

городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей)
Статус		Объем финансирования и источники	Первый год (2015 г.)	Второй год (2016 г.)	Третий год (2017 г.)	Четвертый год (2018 г.)	Пятый год (2019 г.)	Шестой год (2020 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	471916	445629	443017	480571	645122,3	600823,4
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	24489,4	8912,3
		Областной бюджет	-	-	57	10245	73870,8	32414,1
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	364752	413241	403174	427849	497281,1	530425
		Иные источники	107047	32272	39676	42356	49481	29072
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	41035	45020	50569	53651	65655	64917
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	5039,6	5000
		Областной бюджет	-	-	57	3834	135,7	750
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	40258	44243	49491	49035	59748,4	58604
		Иные источники	660	661	911	661	731	563
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	36720	41610	44548	51332	54243	57584
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	3802	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36060	40949	43637	46869	53512	57021
		Иные источники	660	661	911	661	731	563
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	2775	2410	2810	1753	1649,7	1583
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	39,6
		Областной бюджет	-	-	57	32	10,6
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2658	2294	2643	1600	1599,4	1583
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1540	1000	3211	566	9762	5750
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	5000	5000
		Областной бюджет	-	-	-	-	125	750
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1540	1000	3211	566	4637
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	180395	130001	100268	109974	117331	137244
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	4385	26061
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	96628	121286	87693	88455	93185,1	99447
		Иные источники	83767	8715	12575	16106	19761	11736
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	86784	80119	85125	90584	99294	101538
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	4385	4776
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	73017	71404	72550	69065	75148,1	85026
		Иные источники	13767	8715	12575	16106	19761	11736
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	8611	6398	6304	8547	6188	8775
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	8611	6398	6304	8547	6188	8775
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	85000	43484	8839	10843	11849	26931
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	21285
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15000	43484	8839	10843	11849	5646
		Иные источники	70000	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	213001	232527	252125	266413	324807,5	332894,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	19449,8	3728,5
		Областной бюджет	-	-	-	-	1692,1	4348,2
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197576	210086	226610	241703	275678,6	308668
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	27987	16150
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	212087	231575	251629	265855	300470	321075
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	196662	209134	226114	241145	272483,3	304925
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	27987	16150
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	914	952	496	558	846	84
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	914	952	496	558	846	84
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	-	-	23491,2	11735,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	19449,8	3728,5
		Областной бюджет					1692,1	4348,2
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	2349,3	3659
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	22222	8619	9538	13015	97138	16737,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	183,8
		Областной бюджет	-	-	-	998	67658	1254,9
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15027	8164	8863	11138	28478	14676
		Иные источники	7195	455	675	879	1002	623
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	6873	428	357	31	473	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	6873	428	357	31	473	100
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	4	122	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4	122	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	7092	94	60	54	60	90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197	94	60	54	60	90
		Иные источники	6895	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	8253	7975	9121	12930	12905	14949
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	998	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	7953	7520	8446	11053	11903	14326
		Иные источники	300	455	675	879	1002	623
Основное мероприятие 4.5.	Капитальный ремонт объекта социальной сферы	Всего	-	-	-	-	83700	1598,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	183,8
		Областной бюджет	-	-	-	-	67658	1254,9
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	16042	160
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	15263	29462	30517	37518	40191	49030
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15263	29462	30517	37518	40191	49030
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	3990	4068	5311	5659	4452	5512
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3990	4068	5311	5659	4452	5512
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	11273	25394	25206	31859	35739	43518
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11273	25394	25206	31859	35739	43518
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

О.А. Лесных

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей)
Статус		Объем финансирования, источники финансирования	Первый год (2021 г.)	Второй год (2022 г.)	Третий год (2023 г.)	Четвертый год (2024 г.)	Пятый год (2025 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	671130,7	619510	685608,4	647088	665040
		Федеральный бюджет	58047,9	-	38621	-	-
		Областной бюджет	15518,8	13474	16626,4	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	570384	578856	603181	606749	624701
		Иные источники	27180	27180	27180	40339	40339
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	59422	60787	69844	68785	70803
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	4320	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	58922	60287	65024	67825	69843
		Иные источники	500	500	500	960	960
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	58228	59593	63850	65929	67878
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	57728	59093	63350	64969	66918
		Иные источники	500	500	500	960	960
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1194	1194	1194	1856	1925
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1194	1194	1194	1856	1925
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	4800	1000	1000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	4320	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	480	1000	1000
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	106346	124883	116776	117319	120127
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	13474	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	95346	100409	105776	102719	105527
		Иные источники	11000	11000	11000	14600	14600
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	101347	104913	111777	108183	110991
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	90347	93913	100777	93583	96391
		Иные источники	11000	11000	11000	14600	14600
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	4999	4999	4999	6730	6730
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4999	4999	4999	6730	6730
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	-	14971	-	2406	2406
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	13474	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	1497	-	2406	2406
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	434533,7	360100	420870,3	398332	409562
		Федеральный бюджет	58047,9	-	37909	-	-
		Областной бюджет	15518,8	-	11971,3	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	345867	345000	355890	374432	385662
		Иные источники	15100	15100	15100	23900	23900
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	351618	360100	370990	398232	409462
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	336518	345000	355890	374332	385562
		Иные источники	15100	15100	15100	23900	23900
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	-	-	-	100	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	100	100
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	82915,7	-	49880,3	-	-
		Федеральный бюджет	58047,9	-	37909	-	-
		Областной бюджет	15518,8	-	11971,3	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	9349	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	13744	14535	16576,1	14771	15185
		Федеральный бюджет	-	-	712	-	-
		Областной бюджет	-	-	335,1	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13164	13955	14949	13892	14306
		Иные источники	580	580	580	879	879
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	-	60	60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	60	60
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	-	10	10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	10	10
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	70	70	70	62	64
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	70	70	70	62	64
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	13674	14465	15342	14639	15051
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13094	13885	14762	13760	14172
		Иные источники	580	580	580	879	879
Основное мероприятие 4.5.	Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объект социальной сферы	Всего	-	-	1164,1	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	712	-	-
		Областной бюджет	-	-	335,1	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	117	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	57085	59205	61542	47881	49363
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	57085	59205	61542	47881	49363
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	5664	5877	6112	6376	6612
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	5664	5877	6112	6376	6612
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	51421	53328	55430	41505	42751
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	51421	53328	55430	41505	42751
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

О.А. Лесных

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации города Белгорода от 9 марта 2021 г. N 48 "О внесении изменений в постановление администрации города...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас