|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Срок реализации
|
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия
|
Финансовое обеспечение
|
Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
|
|
с (год)
|
по (год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего по годам реализации государственной программы
|
в том числе по годам реализации государственной программы
|
Всего
|
в том числе по годам реализации государственной программы
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Задача 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1
|
Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство финансов Омской области (далее - Министерство)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
58 483 389 939,14
|
6 615 640 053,18
|
7 214 104 734,51
|
6 782 350 864,07
|
7 344 726 122,35
|
7 674 161 938,21
|
6 019 594 967,29
|
5 647 602 286,51
|
5 592 604 486,51
|
5 592 604 486,51
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
58 148 131 439,14
|
6 578 517 753,18
|
7 171 146 334,51
|
6 736 619 864,07
|
7 293 791 022,35
|
7 622 373 438,21
|
5 967 269 567,29
|
5 593 204 486,51
|
5 592 604 486,51
|
5 592 604 486,51
|
|
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)
|
335 258 500,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
45 731 000,00
|
50 935 100,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
58 483 389 939,14
|
6 615 640 053,18
|
7 214 104 734,51
|
6 782 350 864,07
|
7 344 726 122,35
|
7 674 161 938,21
|
6 019 594 967,29
|
5 647 602 286,51
|
5 592 604 486,51
|
5 592 604 486,51
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
58 148 131 439,14
|
6 578 517 753,18
|
7 171 146 334,51
|
6 736 619 864,07
|
7 293 791 022,35
|
7 622 373 438,21
|
5 967 269 567,29
|
5 593 204 486,51
|
5 592 604 486,51
|
5 592 604 486,51
|
|
- источника N 2
|
335 258 500,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
45 731 000,00
|
50 935 100,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 056 265 934,27
|
117 037 339,83
|
122 192 966,36
|
111 963 061,77
|
121 144 010,99
|
118 108 059,80
|
116 549 052,32
|
116 423 814,40
|
116 423 814,40
|
116 423 814,40
|
Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством*
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
- источника N 1
|
1 056 265 934,27
|
117 037 339,83
|
122 192 966,36
|
111 963 061,77
|
121 144 010,99
|
118 108 059,80
|
116 549 052,32
|
116 423 814,40
|
116 423 814,40
|
116 423 814,40
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 028 064 917,22
|
47 614 804,22
|
112 491 980,60
|
86 479 876,59
|
94 478 255,81
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
- источника N 1
|
1 028 064 917,22
|
47 614 804,22
|
112 491 980,60
|
86 479 876,59
|
94 478 255,81
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
137 400 000,00
|
|
1.1.3
|
Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
14 657 461 925,16
|
1 951 920 080,22
|
1 723 819 921,21
|
1 389 117 431,92
|
1 325 886 443,30
|
1 927 364 404,56
|
1 760 696 000,03
|
1 526 219 214,64
|
1 526 219 214,64
|
1 526 219 214,64
|
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде
|
процентов
|
Х
|
11,5
|
8,75
|
4,05
|
4,08
|
5,04
|
5,12
|
4,78
|
4,78
|
4,78
|
|
- источника N 1
|
14 657 461 925,16
|
1 951 920 080,22
|
1 723 819 921,21
|
1 389 117 431,92
|
1 325 886 443,30
|
1 927 364 404,56
|
1 760 696 000,03
|
1 526 219 214,64
|
1 526 219 214,64
|
1 526 219 214,64
|
|
1.1.4
|
Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
7 055 434,71
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
баллов
|
X
|
1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
7 055 434,71
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
783 937,19
|
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
баллов
|
X
|
X
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1.1.5
|
Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
21 394 045,08
|
1 728 335,08
|
1 032 000,00
|
1 784 250,00
|
6 294 730,00
|
6 634 730,00
|
1 280 000,00
|
1 280 000,00
|
680 000,00
|
680 000,00
|
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области
|
процентов
|
Х
|
14,0
|
10,5
|
10,2
|
9,5
|
7,48
|
6,44
|
6,44
|
6,44
|
6,44
|
|
- источника N 1
|
21 394 045,08
|
1 728 335,08
|
1 032 000,00
|
1 784 250,00
|
6 294 730,00
|
6 634 730,00
|
1 280 000,00
|
1 280 000,00
|
680 000,00
|
680 000,00
|
|
1.1.6
|
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
9 140 283 577,00
|
856 866 607,00
|
858 025 869,00
|
943 572 944,00
|
1 045 226 662,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности
|
единиц
|
Х
|
1,75
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
9 140 283 577,00
|
856 866 607,00
|
858 025 869,00
|
943 572 944,00
|
1 045 226 662,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
1 087 318 299,00
|
|
Количество поселений, получивших дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
единиц
|
Х
|
Х
|
391
|
391
|
391
|
389
|
389
|
389
|
389
|
389
|
|
1.1.7
|
Мероприятие 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
25 906 014 865,00
|
2 586 818 965,00
|
3 168 436 220,00
|
3 063 991 416,00
|
3 323 395 112,00
|
3 250 730 975,00
|
2 732 552 346,00
|
2 593 363 277,00
|
2 593 363 277,00
|
2 593 363 277,00
|
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности
|
единиц
|
Х
|
1,2
|
1,2
|
1,05
|
1,042
|
1,003
|
1,045
|
1,037
|
1,037
|
1,037
|
|
- источника N 1
|
25 906 014 865,00
|
2 586 818 965,00
|
3 168 436 220,00
|
3 063 991 416,00
|
3 323 395 112,00
|
3 250 730 975,00
|
2 732 552 346,00
|
2 593 363 277,00
|
2 593 363 277,00
|
2 593 363 277,00
|
|
1.1.8
|
Мероприятие 8. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
|
2017 год
|
2021 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 528 352 485,22
|
960 485 770,00
|
1 100 000 000,00
|
980 663 450,67
|
568 255 115,55
|
918 948 149,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области
|
процентов
|
Х
|
1,6
|
1,6
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
4 528 352 485,22
|
960 485 770,00
|
1 100 000 000,00
|
980 663 450,67
|
568 255 115,55
|
918 948 149,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.9
|
Мероприятие 9. Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 105 972 777,48
|
52 261 914,64
|
81 363 440,15
|
134 263 495,93
|
169 011 277,51
|
147 134 883,66
|
130 689 932,75
|
130 415 944,28
|
130 415 944,28
|
130 415 944,28
|
Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
1 105 972 777,48
|
52 261 914,64
|
81 363 440,15
|
134 263 495,93
|
169 011 277,51
|
147 134 883,66
|
130 689 932,75
|
130 415 944,28
|
130 415 944,28
|
130 415 944,28
|
Степень своевременности представления бюджетной отчетности главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, получателями средств областного бюджета
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
1.1.10
|
Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
2017 год
|
2023 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
335 258 500,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
45 731 000,00
|
50 935 100,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 2
|
335 258 500,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
45 731 000,00
|
50 935 100,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
|
|
1.1.11
|
Мероприятие 11. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области
|
2017 год
|
2021 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
15 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Доля муниципальных образований Омской области, имеющих I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенную по результатам оценки, проведенной Министерством, сложившейся на уровне 90 процентов и выше от максимально возможной оценки
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
15 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.12
|
Мероприятие 12. Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала
|
2019 год
|
2021 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
60 000 000,00
|
Х
|
Х
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Доля муниципальных районов (городского округа) Омской области, у которых значение показателя, характеризующего налоговый потенциал, превышает среднее значение по всем муниципальным районам (городскому округу) Омской области
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
36,4
|
39,4
|
42,4
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
60 000 000,00
|
Х
|
Х
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.13
|
Мероприятие 13. Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам
|
2019 год
|
2021 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2 000 000,00
|
Х
|
Х
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Доля работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
18,0
|
Х
|
11,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
2 000 000,00
|
Х
|
Х
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.14
|
Мероприятие 14. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
|
2020 год
|
2020 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
616 315 478,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
616 315 478,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Доля муниципальных образований Омской области, получивших дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
616 315 478,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
616 315 478,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.15
|
Мероприятие 15. Совершенствование механизмов предоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам
|
2021 год
|
2021 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3 950 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 950 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество разработанных проектов областных законов в сфере бюджетных правоотношений
|
единиц
|
1
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
3 950 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 950 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2
|
Задача 2 "Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых Главным управлением финансового контроля Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
322 104 759,80
|
30 267 547,81
|
33 482 876,01
|
31 442 559,61
|
34 580 918,70
|
38 145 055,46
|
38 447 802,34
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
322 104 759,80
|
30 267 547,81
|
33 482 876,01
|
31 442 559,61
|
34 580 918,70
|
38 145 055,46
|
38 447 802,34
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
|
2.1
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Главное управление
|
Всего, из них расходы за счет:
|
322 104 759,80
|
30 267 547,81
|
33 482 876,01
|
31 442 559,61
|
34 580 918,70
|
38 145 055,46
|
38 447 802,34
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
Объем средств, проверенных Главным управлением
|
млн. рублей
|
32 892,13
|
16 500,07
|
16 392,06
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
- источника N 1
|
322 104 759,80
|
30 267 547,81
|
33 482 876,01
|
31 442 559,61
|
34 580 918,70
|
38 145 055,46
|
38 447 802,34
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
38 579 333,29
|
Степень выполнения плановых контрольных мероприятий
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
|
процентов
|
Х
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управление
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
баллов
|
Х
|
1
|
1
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие мероприятий по осуществлению методической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления контрольной деятельности
|
баллов
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, проведенных в целях мониторинга по выявлению бюджетных (финансовых) рисков в отношении объектов (субъектов) контроля
|
единиц
|
1340
|
Х
|
Х
|
150
|
170
|
190
|
200
|
205
|
210
|
215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля рассмотренных обращений физических и юридических лиц, поступивших в Главное управление
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля проведенных мероприятий по информационному, аналитическому обеспечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области в соответствии с законодательством
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3
|
Задача 3 "Совершенствование системы управления закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области"
|
2020 год
|
2025 год
|
Главное управление контрактной системы Омской области (далее - ГУКС)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
386 030 408,35
|
Х
|
Х
|
Х
|
64 891 082,21
|
65 524 746,73
|
63 974 822,62
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
386 030 408,35
|
Х
|
Х
|
Х
|
64 891 082,21
|
65 524 746,73
|
63 974 822,62
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
|
3.1
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности системы управления закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области"
|
2020 год
|
2025 год
|
ГУКС
|
Всего, из них расходы за счет:
|
386 030 408,35
|
Х
|
Х
|
Х
|
64 891 082,21
|
65 524 746,73
|
63 974 822,62
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
386 030 408,35
|
Х
|
Х
|
Х
|
64 891 082,21
|
65 524 746,73
|
63 974 822,62
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
63 879 918,93
|
|
3.1.1
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
|
2020 год
|
2025 год
|
ГУКС
|
Всего, из них расходы за счет:
|
225 245 156,29
|
Х
|
Х
|
Х
|
38 674 332,42
|
37 364 615,27
|
37 244 402,18
|
37 320 602,14
|
37 320 602,14
|
37 320 602,14
|
Доля заявок органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области (далее - заказчики), включенных в состав совместных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области (далее - закупки), организатором которых является уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере закупок (далее - уполномоченный орган), к общему количеству заявок на участие в закупках, поданных заказчиками в уполномоченный орган
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
30,0
|
33,0
|
35,0
|
36,0
|
36,0
|
38,0
|
|
- источника N 1
|
225 245 156,29
|
Х
|
Х
|
Х
|
38 674 332,42
|
37 364 615,27
|
37 244 402,18
|
37 320 602,14
|
37 320 602,14
|
37 320 602,14
|
|
3.1.2
|
Мероприятие 2. Осуществление казенным учреждением Омской области "Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения" (далее - уполномоченное казенное учреждение) в соответствии с законодательством действий по централизованному определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области
|
2020 год
|
2025 год
|
ГУКС
|
Всего, из них расходы за счет:
|
160 785 252,06
|
Х
|
Х
|
Х
|
26 216 749,79
|
28 160 131,46
|
26 730 420,44
|
26 559 316,79
|
26 559 316,79
|
26 559 316,79
|
Количество обоснованных жалоб поставщиков, подрядчиков, исполнителей товаров, работ, услуг на закупки, проводимые уполномоченным казенным учреждением, в расчете на одну тысячу закупок, проведенных уполномоченным казенным учреждением
|
единиц
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8
|
7
|
6
|
5
|
4
|
2
|
|
- источника N 1
|
160 785 252,06
|
Х
|
Х
|
Х
|
26 216 749,79
|
28 160 131,46
|
26 730 420,44
|
26 559 316,79
|
26 559 316,79
|
26 559 316,79
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
59 191 525 107,29
|
6 645 907 600,99
|
7 247 587 610,52
|
6 813 793 423,68
|
7 444 198 123,26
|
7 777 831 740,40
|
6 122 017 592,25
|
5 750 061 538,73
|
5 695 063 738,73
|
5 695 063 738,73
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
58 856 266 607,29
|
6 608 785 300,99
|
7 204 629 210,52
|
6 768 062 423,68
|
7 393 263 023,26
|
7 726 043 240,40
|
6 069 692 192,25
|
5 695 663 738,73
|
5 695 063 738,73
|
5 695 063 738,73
|
|
- источника N 2
|
335 258 500,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
45 731 000,00
|
50 935 100,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
|
Задача 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1
|
Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 117 074 324,54
|
83 760 484,87
|
126 078 146,35
|
117 735 450,03
|
138 062 984,15
|
140 939 819,79
|
129 946 627,67
|
130 182 606,54
|
125 184 102,57
|
125 184 102,57
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
1 112 978 524,54
|
83 760 484,87
|
126 078 146,35
|
114 357 550,03
|
137 345 084,15
|
140 939 819,79
|
129 946 627,67
|
130 182 606,54
|
125 184 102,57
|
125 184 102,57
|
|
- источника N 2
|
4 095 800,00
|
Х
|
Х
|
3 377 900,00
|
717 900,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Формирование и развитие собственности в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 117 074 324,54
|
83 760 484,87
|
126 078 146,35
|
117 735 450,03
|
138 062 984,15
|
140 939 819,79
|
129 946 627,67
|
130 182 606,54
|
125 184 102,57
|
125 184 102,57
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
1 112 978 524,54
|
83 760 484,87
|
126 078 146,35
|
114 357 550,03
|
137 345 084,15
|
140 939 819,79
|
129 946 627,67
|
130 182 606,54
|
125 184 102,57
|
125 184 102,57
|
|
- источника N 2
|
4 095 800,00
|
Х
|
Х
|
3 377 900,00
|
717 900,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
577 911 039,03
|
63 079 303,60
|
66 969 413,72
|
63 030 309,06
|
67 263 925,42
|
64 947 143,18
|
65 133 150,28
|
65 300 379,15
|
61 093 707,31
|
61 093 707,31
|
Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), полученных на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области
|
единиц
|
1 740
|
300
|
240
|
250
|
150
|
200
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
- источника N 1
|
577 911 039,03
|
63 079 303,60
|
66 969 413,72
|
63 030 309,06
|
67 263 925,42
|
64 947 143,18
|
65 133 150,28
|
65 300 379,15
|
61 093 707,31
|
61 093 707,31
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2. Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объектами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
75 107 876,92
|
18 480 965,27
|
4 579 986,81
|
5 705 105,60
|
9 846 852,87
|
12 590 112,65
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых Минимуществом
|
процентов
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
- источника N 1
|
75 107 876,92
|
18 480 965,27
|
4 579 986,81
|
5 705 105,60
|
9 846 852,87
|
12 590 112,65
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
5 976 213,43
|
|
1.1.3
|
Мероприятие 3. Проведение мероприятий в сфере земельных отношений
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
35 586 795,34
|
2 200 216,00
|
9 842 751,32
|
4 270 765,78
|
1 658 762,24
|
3 614 300,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в отношении земельных участков
|
единиц
|
313
|
70
|
50
|
40
|
33
|
20
|
40
|
20
|
20
|
20
|
|
- источника N 1
|
35 586 795,34
|
2 200 216,00
|
9 842 751,32
|
4 270 765,78
|
1 658 762,24
|
3 614 300,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
3 500 000,00
|
|
1.1.4
|
Мероприятие 4. Осуществление полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством
|
2018 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
408 736 156,48
|
Х
|
39 685 994,50
|
40 801 478,59
|
56 342 637,62
|
58 198 976,03
|
53 747 976,03
|
53 816 726,03
|
53 071 183,84
|
53 071 183,84
|
Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки, в общем количестве объектов, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки
|
процентов
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
- источника N 1
|
408 736 156,48
|
Х
|
39 685 994,50
|
40 801 478,59
|
56 342 637,62
|
58 198 976,03
|
53 747 976,03
|
53 816 726,03
|
53 071 183,84
|
53 071 183,84
|
|
1.1.5
|
Мероприятие 5. Оформление технических планов и постановка на государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяйных
|
2018 год
|
2018 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
5 000 000,00
|
Х
|
5 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Доля протяженности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, сведения о которых включены в ЕГРН, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый учет
|
процентов
|
X
|
X
|
30,0
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
5 000 000,00
|
Х
|
5 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.6
|
Мероприятие 6. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ
|
2019 год
|
2020 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 662 141,00
|
Х
|
Х
|
3 927 791,00
|
734 350,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
|
единиц
|
5 520
|
Х
|
Х
|
4 400
|
1 120
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
566 341,00
|
Х
|
Х
|
549 891,00
|
16 450,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 2
|
4 095 800,00
|
Х
|
Х
|
3 377 900,00
|
717 900,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.7
|
Мероприятие 7. Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, являющихся собственностью Омской области
|
2020 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
10 070 315,77
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 216 456,00
|
1 589 287,93
|
1 589 287,93
|
1 589 287,93
|
1 542 997,99
|
1 542 997,99
|
Доступность информации, находящейся на хранении в бюджетном учреждении Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации", отдельным категориям граждан, установленным Законом Омской области "Об управлении собственностью Омской области"
|
процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
|
- источника N 1
|
10 070 315,77
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 216 456,00
|
1 589 287,93
|
1 589 287,93
|
1 589 287,93
|
1 542 997,99
|
1 542 997,99
|
|
2
|
Задача 2 "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 478 314 234,55
|
140 165 804,39
|
167 131 776,29
|
206 682 216,67
|
278 447 162,66
|
231 349 720,44
|
120 936 463,80
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
1 478 314 234,55
|
140 165 804,39
|
167 131 776,29
|
206 682 216,67
|
278 447 162,66
|
231 349 720,44
|
120 936 463,80
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
|
2.1
|
Основное мероприятие "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области"
|
2017 год
|
2019 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
513 979 797,35
|
140 165 804,39
|
167 131 776,29
|
206 682 216,67
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
513 979 797,35
|
140 165 804,39
|
167 131 776,29
|
206 682 216,67
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.1.1
|
Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области
|
2017 год
|
2019 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
499 470 440,42
|
137 270 411,37
|
163 219 583,96
|
198 980 445,09
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение) (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)
|
единиц
|
Х
|
8 153
|
8 255
|
8 678
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
499 470 440,42
|
137 270 411,37
|
163 219 583,96
|
198 980 445,09
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.1.2
|
Мероприятие 2. Продажа объектов собственности Омской области
|
2017 год
|
2019 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
83 775,00
|
3 000,00
|
70 000,00
|
10 775,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая земельные участки, находящиеся в собственности Омской области)
|
единиц
|
771
|
249
|
374
|
148
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
83 775,00
|
3 000,00
|
70 000,00
|
10 775,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.1.3
|
Мероприятие 3. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования
|
2017 год
|
2019 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
14 425 581,93
|
2 892 393,02
|
3 842 192,33
|
7 690 996,58
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования
|
единиц
|
Х
|
1 604
|
1 793
|
2 127
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
14 425 581,93
|
2 892 393,02
|
3 842 192,33
|
7 690 996,58
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.2
|
Основное мероприятие "Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области"
|
2020 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
964 334 437,20
|
Х
|
Х
|
Х
|
278 447 162,66
|
231 349 720,44
|
120 936 463,80
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
964 334 437,20
|
Х
|
Х
|
Х
|
278 447 162,66
|
231 349 720,44
|
120 936 463,80
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
|
2.2.1
|
Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области
|
2020 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
944 269 269,67
|
Х
|
Х
|
Х
|
268 945 328,45
|
221 234 253,11
|
120 488 597,81
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)
|
единиц
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8 866
|
8 637
|
8 130
|
8110
|
8100
|
8100
|
|
- источника N 1
|
944 269 269,67
|
Х
|
Х
|
Х
|
268 945 328,45
|
221 234 253,11
|
120 488 597,81
|
114 263 221,92
|
109 668 934,19
|
109 668 934,19
|
|
2.2.2
|
Мероприятие 2. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования
|
2020 год
|
2022 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
20 065 167,53
|
Х
|
Х
|
Х
|
9 501 834,21
|
10 115 467,33
|
447 865,99
|
Х
|
Х
|
Х
|
Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования
|
единиц
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 107
|
1 525
|
1 600
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
20 065 167,53
|
Х
|
Х
|
Х
|
9 501 834,21
|
10 115 467,33
|
447 865,99
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"
|
2017 год
|
2025 год
|
Минимущество
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2 595 388 559,09
|
223 926 289,26
|
293 209 922,64
|
324 417 666,70
|
416 510 146,81
|
372 289 540,23
|
250 883 091,47
|
244 445 828,46
|
234 853 036,76
|
234 853 036,76
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
2 591 292 759,09
|
223 926 289,26
|
293 209 922,64
|
321 039 766,70
|
415 792 246,81
|
372 289 540,23
|
250 883 091,47
|
244 445 828,46
|
234 853 036,76
|
234 853 036,76
|
|
- источника N 2
|
4 095 800,00
|
Х
|
Х
|
3 377 900,00
|
717 900,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Всего по государственной программе
|
Всего, из них расходы за счет:
|
61 786 913 666,38
|
6 869 833 890,25
|
7 540 797 533,16
|
7 138 211 090,38
|
7 860 708 270,07
|
8 150 121 280,63
|
6 372 900 683,72
|
5 994 507 367,19
|
5 929 916 775,49
|
5 929 916 775,49
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
- источника N 1
|
61 447 559 366,38
|
6 832 711 590,25
|
7 497 839 133,16
|
7 089 102 190,38
|
7 809 055 270,07
|
8 098 332 780,63
|
6 320 575 283,72
|
5 940 109 567,19
|
5 929 916 775,49
|
5 929 916 775,49
|
|
- источника N 2
|
339 354 300,00
|
37 122 300,00
|
42 958 400,00
|
49 108 900,00
|
51 653 000,00
|
51 788 500,00
|
52 325 400,00
|
54 397 800,00
|
Х
|
Х
|
