Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 05 февраля 2021 г. N 16

"Приложение N 2
к Программе

Перечень
показателей муниципальной программы

N п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2021		2022		2023
			План	Факт	План	Факт	План	Факт
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Стратегическая задача муниципальной программы: 1. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города. 2. Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования.
1.	Количество посещений	Ед.	13362	-	13363	-	13364	-	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
2.	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях)	Ед.	180	-	180	-	180	-	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
3.	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	Ед.	313	-	313	-	313	-	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
4.	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Ед.	7	-	7	-	7	-	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
5.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	102	-	102	-	102	-	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
6.	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	%	100	-	100	-	100	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Приложение N 3
к Программе

Перечень
основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

N п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ
	Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	2021 - 2023	Всего	42 687 876,58	1 326 423,27	0,00	41 361 453,31
			2021	14 563 004,22	442 141,09	0,00	14 120 863,13
			2022	13 907 537,88	442 141,09	0,00	13 465 396,79
			2023	14 217 334,48	442 141,09	0,00	13 775 193,39
1.	Стратегическая задача "Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города"	2021 - 2023	Всего	42 687 876,58	1 326 423,27	0,00	41 361 453,31
			2021	14 563 004,22	442 141,09	0,00	14 120 863,13
			2022	13 907 537,88	442 141,09	0,00	13 465 396,79
			2023	14 217 334,48	442 141,09	0,00	13 775 193,39
1.1.	Тактическая Цель: обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию	2021 - 2023	Всего	14 927 656,47	0,00	0,00	14 927 656,47
			2021	5 098 128,05	0,00	0,00	5 098 128,05
			2022	4 914 764,21	0,00	0,00	4 914 764,21
			2023	4 914 764,21	0,00	0,00	4 914 764,21
1.1.1.	Тактическая Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения	2021 - 2023	Всего	14 927 656,47	0,00	0,00	14 927 656,47
			2021	5 098 128,05	0,00	0,00	5 098 128,05
			2022	4 914 764,21	0,00	0,00	4 914 764,21
			2023	4 914 764,21	0,00	0,00	4 914 764,21
1.1.1.1.	Основное мероприятие 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, в том числе:	2021 - 2023	Всего	14 308 311,36	0,00	0,00	14 308 311,36	Количество посещений, ед.	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
			2021	4 891 679,68	0,00	0,00	4 891 679,68
			2022	4 708 315,84	0,00	0,00	4 708 315,84
			2023	4 708 315,84	0,00	0,00	4 708 315,84
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021 - 2023	2021	183 363,84	0,00	0,00	183 363,84
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Основное мероприятие 2: формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки, в том числе:	2021 - 2023	Всего	391 834,80	0,00	0,00	391 834,80	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях), ед.	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
			2021	130 611,60	0,00	0,00	130 611,60
			2022	130 611,60	0,00	0,00	130 611,60
			2023	130 611,60	0,00	0,00	130 611,60
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021 - 2023	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13.	Основное мероприятие 3: библиографическая обработка документов, создание каталогов, в том числе:	2021 - 2023	Всего	227 510,31	0,00	0,00	227 510,31	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период), ед.	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
			2021	75 836,77	0,00	0,00	75 836,77
			2022	75 836,77	0,00	0,00	75 836,77
			2023	75 836,77	0,00	0,00	75 836,77
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021 - 2023	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Тактическая Цель: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга	2021 - 2023	Всего	27 760 220,11	1 326 423,27	0,00	26 433 796,84
			2021	9 464 876,17	442 141,09	0,00	9 022 735,08
			2022	8 992 773,67	442 141,09	0,00	8 550 632,58
			2023	9 302 570,27	442 141,09	0,00	8 860 429,18
1.2.1.	Тактическая Задача: обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры	2021 - 2023	Всего	27 760 220,11	1 326 423,27	0,00	26 433 796,84
			2021	9 464 876,17	442 141,09	0,00	9 022 735,08
			2022	8 992 773,67	442 141,09	0,00	8 550 632,58
			2023	9 302 570,27	442 141,09	0,00	8 860 429,18
1.2.1.1.	Основное мероприятие 4: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в том числе:	2021 - 2023	Всего	12 160 617,15	509 991,09	0,00	11 650 626,06	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, ед. (ежегодно)	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
			2021	4 053 539,05	169 997,03	0,00	3 883 542,02
			2022	4 053 539,05	169 997,03	0,00	3 883 542,02
			2023	4 053 539,05	169 997,03	0,00	3 883 542,02
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021 - 2023	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	Основное мероприятие 5: организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий, в том числе:	2021 - 2023	Всего	15 599 602,96	816 432,18	0,00	14 783 170,78	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
			2021	5 411 337,12	272 144,06	0,00	5 139 193,06
			2022	4 939 234,62	272 144,06	0,00	4 667 090,56
			2023	5 249 031,22	272 144,06	0,00	4 976 887,16
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021 - 2023	2021	780 299,10	0,00	0,00	780 299,10
			2022	87 233,00	0,00	0,00	87 233,00
			2023	397 029,60	0,00	0,00	397 029,60
2.	Стратегическая задача "Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования"	2021 - 2023	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Тактическая Цель: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга	2021 - 2023	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Тактическая Задача: сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия	2021 - 2023	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	Основное мероприятие 6: обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия	2021 - 2023	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия, %	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Принятые сокращения:

N п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование
1.	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"
3.	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
4.	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"	МКУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"