|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и
международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
|
|
Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
|
|
1.1.
|
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
1 087 836,9
|
185 128,6
|
182 462,0
|
180 830,2
|
179 522,1
|
179 947,0
|
179 947,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 349,7
|
6 455,4
|
1 464,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 074 886,7
|
176 362,6
|
180 707,9
|
180 238,8
|
178 909,2
|
179 334,1
|
179 334,1
|
|
иные источники финансирования
|
2 600,5
|
2 310,6
|
289,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.1.
|
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
18 244,2
|
3 283,1
|
1 626,3
|
3 333,7
|
3 333,7
|
3 333,7
|
3 333,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
18 244,2
|
3 283,1
|
1 626,3
|
3 333,7
|
3 333,7
|
3 333,7
|
3 333,7
|
|
1.1.2.
|
Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
1 052 100,6
|
171 824,2
|
177 431,4
|
176 495,4
|
175 166,6
|
175 591,5
|
175 591,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 052 005,6
|
171 824,2
|
177 336,4
|
176 495,4
|
175 166,6
|
175 591,5
|
175 591,5
|
|
1.1.3.
|
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
2 098,3
|
370,2
|
247,3
|
370,2
|
370,2
|
370,2
|
370,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 098,3
|
370,2
|
247,3
|
370,2
|
370,2
|
370,2
|
370,2
|
|
1.1.4.
|
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
|
УКСиМП
|
всего
|
42,2
|
6,4
|
8,3
|
8,3
|
6,4
|
6,4
|
6,4
|
|
бюджет города Когалыма
|
42,2
|
6,4
|
8,3
|
8,3
|
6,4
|
6,4
|
6,4
|
|
1.1.5.
|
Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
15 351,6
|
9 644,7
|
3 148,7
|
622,6
|
645,2
|
645,2
|
645,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 254,7
|
6 455,4
|
1 369,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 496,4
|
878,7
|
1 489,6
|
31,2
|
32,3
|
32,3
|
32,3
|
|
иные источники финансирования
|
2 600,5
|
2 310,6
|
289,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
|
УКСиМП/
МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
1.2.1.
|
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
|
УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
1.3.
|
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)
|
УКСиМП
|
всего
|
2 055,6
|
296,6
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 055,6
|
296,6
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
351,8
|
|
1.4.
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)
|
УКСиМП/ МУ
"УКС г. Когалыма" /
МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
88 719,8
|
20 865,3
|
67 854,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 551,5
|
3 500,0
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
85 168,3
|
17 365,3
|
67 803,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.1.
|
Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)
|
УКСиМП/ МУ "УКС
г. Когалыма"
|
всего
|
10 365,3
|
10 365,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
10 365,3
|
10 365,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.2.
|
Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)
|
УКСиМП/ МУ
"УКС г. Когалыма"
|
всего
|
74 854,5
|
7 000,0
|
67 854,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
51,5
|
0,0
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
74 803,0
|
7 000,0
|
67 803,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.3.
|
Устройство спортивной площадки "Воркаут"
|
УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по задачам 1, 2
|
всего
|
1 494 949,6
|
257 346,3
|
303 755,7
|
234 271,4
|
232 908,8
|
233 333,7
|
233 333,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 349,7
|
6 455,4
|
1 464,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 396 831,1
|
231 215,0
|
234 198,6
|
233 680,0
|
232 295,9
|
232 720,8
|
232 720,8
|
|
иные источники финансирования
|
87 768,8
|
19 675,9
|
68 092,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
всего
|
1 494 949,6
|
257 346,3
|
303 755,7
|
234 271,4
|
232 908,8
|
233 333,7
|
233 333,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 349,7
|
6 455,4
|
1 464,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 396 831,1
|
231 215,0
|
234 198,6
|
233 680,0
|
232 295,9
|
232 720,8
|
232 720,8
|
|
иные источники финансирования
|
87 768,8
|
19 675,9
|
68 092,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и
международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
|
|
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского
спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
|
|
2.1.
|
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)
|
УКСиМП/
МАУ "СШ "Дворец спорта"
|
всего
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
Итого по задачам 2, 3, 4, 5
|
всего
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
всего
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
21 674,8
|
3 894,2
|
2 203,8
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
3 894,2
|
|
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
|
|
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
|
|
|
|
3.1.
|
Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)
|
УКСиМП
|
всего
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
Итого по задаче 6
|
всего
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
всего
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
47 606,8
|
7 844,6
|
8 249,6
|
7 866,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
7 881,9
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
всего
|
1 564 231,2
|
269 085,1
|
314 209,1
|
246 032,5
|
244 684,9
|
245 109,8
|
245 109,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 349,7
|
6 455,4
|
1 464,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 466 112,7
|
242 953,8
|
244 652,0
|
245 441,1
|
244 072,0
|
244 496,9
|
244 496,9
|
|
иные источники финансирования
|
87 768,8
|
19 675,9
|
68 092,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
85 219,8
|
17 365,3
|
67 854,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
51,5
|
0,0
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
85 168,3
|
17 365,3
|
67 803,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель:
|
УКСиМП
|
всего
|
49 704,6
|
8 147,6
|
8 609,7
|
8 227,0
|
8 240,1
|
8 240,1
|
8 240,1
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
49 704,6
|
8 147,6
|
8 609,7
|
8 227,0
|
8 240,1
|
8 240,1
|
8 240,1
|
|
Соисполнитель 1
|
МАУ "СШ "Дворец
спорта"
|
всего
|
1 112 969,5
|
192 516,4
|
184 657,5
|
184 716,1
|
183 409,9
|
183 834,8
|
183 834,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
10 349,7
|
6 455,4
|
1 464,2
|
591,4
|
612,9
|
612,9
|
612,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 100 019,3
|
183 750,4
|
182 903,4
|
184 124,7
|
182 797,0
|
183 221,9
|
183 221,9
|
|
иные источники финансирования
|
2 600,5
|
2 310,6
|
289,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 2
|
МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
316 337,3
|
51 055,8
|
53 087,4
|
53 089,4
|
53 034,9
|
53 034,9
|
53 034,9
|
|
Соисполнитель 3
|
МУ "УКС
г. Когалыма"
|
всего
|
85 219,8
|
17 365,3
|
67 854,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
51,5
|
0,0
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники финансирования
|
85 168,3
|
17 365,3
|
67 803,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"
МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
