Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 9 марта 2021 г. N 2406

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по городскому хозяйству (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2021-2025 годы" от 19.02.2019 N 1902.

Наименование муниципальной программы

Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска (далее Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является определение мероприятий по содержанию мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными Протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ города Челябинска в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	4983,6	4983,6	4983,6	4983,6	4983,6
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м 2)	7371540	7371540	7371540	7371540	7371540
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	362,1917	362,1917	362,1917	362,1917	362,1917
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2	2	2

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана 2021-2025 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы на 2021-2025 годы из средств бюджета города Челябинска составит 177744,31065 тысяч рублей, в том числе:

- 2021 год - 35489,35413 тысяч рублей;

- 2022 год - 35532,58413 тысяч рублей;

- 2023 год - 35574,12413 тысяч рублей;

- 2024 год - 35574,12413 тысяч рублей;

- 2025 год - 35574,12413 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2025 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. На территории города Челябинска находится 11 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Смолинское.

Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города Челябинска в сфере городского хозяйства.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений в городе Челябинске обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в городе.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы содержания и благоустройства мест захоронений в городе Челябинске, поиск и осуществление наиболее эффективного комплекса работ и услуг в данной сфере деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является определение мероприятий по содержанию мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными Протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

3. Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы к 2025 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование Показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	4983,6	4983,6	4983,6	4983,6	4983,6
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м 2)	7371540	7371540	73171540	7371540	7371540
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	362,1917	362,1917	362,1917	362,1917	362,1917
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2	2	2

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска, оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений и содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2021-2025 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.

Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

8. Объем финансирования Программы на 2021-2025 годы из средств бюджета города Челябинска составит 177744,31065 тысяч рублей, в том числе:

- 2021 год - 35489,35413 тысяч рублей;

- 2022 год - 35532,58413 тысяч рублей;

- 2023 год - 35574,12413 тысяч рублей;

- 2024 год - 35574,12413 тысяч рублей;

- 2025 год - 35574,12413 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями.

Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы города по городскому хозяйству как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

11. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;

2) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы;

3) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);

4) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств;

5) обеспечивает эффективность реализации Программы;

6) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

7) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

12. Исполнитель мероприятий по Программе - Муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ".

Исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы на основе целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

А.И. Кочерещенко

Приложение
к муниципальной программе
"Благоустройство и текущее содержание
территорий кладбищ города Челябинска"

План
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2021 год	17118,85041			17118,85041
		2022 год	17121,85041			17121,85041
		2023 год	17121,85041			17121,85041
		2024 год	17121,85041			17121,85041
		2025 год	17121,85041			17121,85041
1.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2021 год	13707,33003	-	-	13707,33003	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2022 год	13710,33003	-	-	13710,33003	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2023 год	13710,33003	-	-	13710,33003	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2024 год	13710,33003	-	-	13710,33003	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
		2025 год	13710,33003	-	-	13710,33003	-	470	0503 6А001М9999 244	225,223
1.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2021 год	2018,33520	-	-	2018,33520	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2022 год	2018,33520	-	-	2018,33520	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2023 год	2018,33520	-	-	2018,33520	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2024 год	2018,33520	-	-	2018,33520	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2025 год	2018,33520	-	-	2018,33520	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2021 год	479,80800	-	-	479,80800	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2022 год	479,80800	-	-	479,80800	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2023 год	479,80800	-	-	479,80800	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2024 год	479,80800	-	-	479,80800	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2025 год	479,80800	-	-	479,80800	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.4.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2021 год	913,37718	-	-	913,37718	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2022 год	913,37718	-	-	913,37718	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2023 год	913,37718	-	-	913,37718	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2024 год	913,37718	-	-	913,37718	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2025 год	913,37718	-	-	913,37718	-	470	0503 6А001М9999 244	226
2.	Мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела	2021 год	18370,50372	-	-	18370,50372	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244,247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2022 год	18410,73372	-	-	18410,73372	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2023 год	18452,27372	-	-	18452,27372	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2024 год	18452,27372	-	-	18452,27372	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2025 год	18452,27372			18452,27372	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242, 244, 247 851, 852, 853	211, 266, 213, 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
	Итого	2021-2025 годы	177744,31065			177744,31065
	в том числе:	2021 год	35489,35413			35489,35413
		2022 год	35532,58413			35532,58413
		2023 год	35574,12413			35574,12413
		2024 год	35574,12413			35574,12413
		2025 год	35574,12413			35574,12413