Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 02.03.2021 N 365

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района
Задача: Создание эффективной системы социализации и самореализации молодежи через организацию и проведение мероприятий творческой и инновационной направленности, гражданско-военно-патриотического воспитания, временной трудовой занятости и профориентации, развития добровольческих практик
1.	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, % <1>	18,7	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19	19	19%
2.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, млн. человек <2>	0,0008	0,000886	0,000942	0,000997	0,001052	0,001086	0,001152	0,0011520	0,001152	0,001152
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кондинском районе, % <3>	8,5	30	33	36	39	42	45	45	45	45%
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Кондинском районе, % <4>	12	20	30	40	50	60	70	70	70	70%
5.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики, (%) <5>	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	ежегодно не менее 0,96%
6.	Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), % <6>	0,88	15	15	15	15	15	15	15	15	15%
7.	Общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, млн человек <7>	0,000910			0,000915	0,000920	0,000920	0,000920	0,000920	0,000920	0,000920

<1> Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования".

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%), рассчитывается по формуле:

Д _О / Д _М * 100%, где:

Д _О - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (графа 8 раздела 4 формы ФСН 1-Молодежь);

Д _М - общая численность молодежи Кондинского района в возрасте от 14 до 30 лет (демография).

<2> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", Портфель проектов "Образование" (шифр портфеля проектов ПП027-04 от 21 августа 2018 года), Региональный проект "Социальная активность" (шифр проекта 058-П00 от 13 ноября 2018 года); Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2011 года N 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, млн человек.

, где:

Fвол - численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек;

- значение столбца 4 строки 69 таблицы Раздела 7 Статистики по молодежной политике, млн человек.

<3> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", Портфель проектов "Образование" (шифр портфеля проектов ПП027-04 от 21 августа 2018 года), Региональный проект "Социальная активность" (шифр проекта 058-П00 от 13 ноября 2018 года), Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2011 года N 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кондинском районе, %.

, где:

Fтвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кондинском районе;

Хтвор - численность молодежи по Кондинскому району, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков;

Хобщее - численность молодежи в Кондинском районе (ведомственная статистика).

<4> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", Портфель проектов "Образование" (шифр портфеля проектов ПП027-04 от 21 августа 2018 года), Региональный проект "Социальная активность" (шифр проекта 058-П00 от 13 ноября 2018 года).

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Кондинском районе,

, где:

F _студ - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта;

F ₁ - количество студентов по Кондинскому району, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;

F ₂ - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных";

F ₃ - количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia;

F _общ - общее количество студентов субъекта (ведомственная статистика, отчеты образовательных организаций).

<5> Сведения Федеральной службы государственной статистики.

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики характеризует обеспеченность населения услугами, предоставляемыми негосударственными организациями в сфере молодежной политики.

Расчет показателя произведен по формуле:

К _н / К _о * 100%, где:

К _н - количество граждан Кондинского района получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);

К _о - общее число граждан, получающих услуги в сфере молодежной политики.

<6> Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) (%), характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики негосударственными организациями.

Рассчитывается по формуле:

БНМ / БРМ * 100, где:

БНМ - средства бюджета, запланированные на предоставление услуг в сфере молодежной политики негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БРМ - средства бюджета, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.

<7> Распоряжение Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2018 года N 17-Р-382 "Об утверждении контрольных показателей на 2019 год", распоряжение Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2020 года N 336 "Об утверждении контрольных показателей на 2021 год".

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Работа с детьми и молодежью (целевой показатель 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	153 427,2	16 057,0	12 608,6	15 162,3	12 177,7	12 177,7	12 177,7	12 177,7	60 888,5
			1. Федеральный бюджет
			2. Бюджет автономного округа, в том числе:	650,0		400,0	250,0
			2.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3. Бюджет района, в том числе:	137 785,3	11 203,6	7 165,4	9 817,0	12 177,7	12 177,7	12 177,7	12 177,7	60 888,5
			3.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3.2. Бюджет поселения (участие в программе)**	14 991,9	4 853,4	5 043,2	5 095,3
			5. Иные внебюджетные источники
2.	Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2, 3, 4)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1. Федеральный бюджет
			2. Бюджет автономного округа, в том числе:
			2.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3. Бюджет района, в том числе:	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			4. Бюджет поселения (участие в программе)**
			5. Иные внебюджетные источники
3.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (целевой показатель 5, 6)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	164,5	41,4	40,6	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1. Федеральный бюджет
			2. Бюджет автономного округа, в том числе:
			2.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3. Бюджет района, в том числе:	164,5	41,4	40,6	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			4. Бюджет поселения (участие в программе)**
			5. Иные внебюджетные источники
4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (целевой показатель 7)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1. Федеральный бюджет
			2. Бюджет автономного округа, в том числе:
			2.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3. Бюджет района, в том числе:
			3.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			4. Бюджет поселения (участие в программе)**
			5. Иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе			Всего, в том числе:	160 399,9	18 307,6	14 942,1	17 550,9	12 177,7	12 177,7	12 177,7	12 177,7	60 888,5
			1. Федеральный бюджет
			2. Бюджет автономного округа	650,0		400,0	250,0
			2.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			3. Бюджет района, в том числе:	144 758,0	13 454,2	9 498,9	12 205,6	12 177,7	12 177,7	12 177,7	12 177,7	60 888,5
			3.1. Бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)**
			4. Бюджет поселения (участие в программе)**	14 991,9	4 853,4	5 043,2	5 095,3
			5. Иные внебюджетные источники
			Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района***

*- указывается при наличии подпрограмм;

** - строки включаются в таблицу 2 при наличии данных;

*** - строки включаются в таблицу 2 при наличии данных.

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
			всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
Портфель проектов "Образование"
1.1.	2. Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2, 3, 4) срок реализации (01 января 2019 года - 30 декабря 2024 года)	всего	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		бюджет автономного округа
		местный бюджет	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования
	Итого по портфелю проектов 1	всего	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		бюджет автономного округа
		местный бюджет
		иные источники финансирования

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам					Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организация отдыха детей и молодежи (молодежный трудовой отряд, профориентация) - услуга	Количество человек	3 услуги (в том числе 2 204 человека)	3 услуги (в том числе 2 204 человека)	3 услуги (в том числе 2 209 человека)	3 услуги (в том числе 2 209 человека)	3 услуги (в том числе 2 209 человека)	3 услуги (в том числе 2 209 человека)
2.	Организация досуга детей, подростков и молодежи (объединения) - работа	Количество кружков (секций)	100	100	100	100	100	100
3.	Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи - работа	Количество мероприятий	113	113	113	113	113	113
4.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни - работа	Количество мероприятий	90	90	90	90	90	90