Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 15 марта 2021 г. N 675-па

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N	Наименование мероприятий подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)		Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы
			Начала реализации	окончания реализации
					краткое описание	значение (по годам реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2020 - 2025 годы"
1.	Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс	2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 2023 - 2 2024 - 2 2025 - 2	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 3 приложения 3
1.1.	Утверждение Порядка составления проекта бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проекта постановления администрации города об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикатор 1 приложения 3
1.2.	Утверждение распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы "О бюджете на текущий год и на плановый период"	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проекта распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете на текущий год и на плановый период"	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикатор 3 приложения 3
2.	Организация планирования бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проектов решений Городской Думы	2020 - 2 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 2 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 3 приложения 3
2.1.	Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проектов постановлений администрации города	2020 - 1 2023 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 2 приложения 3
2.2.	Формирование программного бюджета	Департамент финансов	2020	2025	Обеспечение формирования программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа	2020 - 90% 2021 - 90% 2022 - 90% 2023 - 90% 2024 - 90% 2025 - 90%	Не соблюдение установленного норматива в соглашении с Губернатором Сахалинской области	Индикатор 1 приложения 3
2.3.	Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Индикатор 1 приложения 3
3.	Обеспечение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Достижение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года	2020 - 4,0%; 2021 - 4,0%; 2022 - 4,0%; 2023 - 4,0%; 2024 - 4,0%; 2025 - 4,0%.	Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками	Индикатор 2 приложения 3
3.1.	Утверждение постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания	Департамент финансов	2020	2025	Своевременная подготовка проекта постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками	Индикатор 2 приложения 3
3.2.	Проведение оценки налоговых расходов	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное проведение оценки эффективности налогового расхода в установленный срок	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Снижение доходной части бюджета городского округа за счёт предоставления или пролонгации неэффективных налоговых расходов	Индикатор 2 приложения 3
4.	Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Ежегодное исполнение расходных обязательств городского округа (от утвержденных параметров бюджета)	2020 - 95% 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95% 2025 - 95%	Нарушение бюджетного законодательства в части исполнения бюджета городского округа и несвоевременного представления отчетности об исполнении бюджета	Индикаторы 3, 4, 5 приложения 3
4.1.	Формирование квартальных и годового отчета об исполнении бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное предоставление проектов постановлений администрации города за отчётный квартал; проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год	2020 - 4 2021 - 4 2022 - 4 2023 - 4 2024 - 4 2025 - 4	Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета	Индикатор 3 приложения 3
4.2.	Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета	Департамент финансов	2020	2025	Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета, соблюдение сроков и установленных требований представления отчетности об исполнении бюджета городского округа и сводной бухгалтерской отчетности	2020 - 12 2021 - 12 2022 - 12 2023 - 12 2024 - 12 2025 - 12	Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета	Индикатор 5 приложения 3
5.	Управление муниципальным долгом	Департамент финансов	2020	2025	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, не превышающим 60% утвержденных собственных доходов бюджета	2020 - 60% 2021 - 60% 2022 - 60% 2023 - 60% 2024 - 55% 2025 - 50%	Увеличение объема муниципального долга. Рост дефицита бюджета	Индикаторы 7, 8 приложения 3
5.1.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Департамент финансов	2020	2025	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2020 - 5% 2021 - 5% 2022 - 5% 2023 - 5% 2024 - 5% 2025 - 5%	Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга	Индикатор 6 приложения 3
5.2.	Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Наличие положительной кредитной истории городского округа в результате отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам	2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0%	Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью выплаты штрафных санкций	Индикатор 8 приложения 3
5.3.	Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий городского округа	Департамент экономического развития, Департамент финансов	2020	2025	Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет бюджета городского округа	2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0%	Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью осуществления выплат по гарантийным случаям	Индикатор 7 приложения 3
6.	Информирование граждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.	Департамент финансов	2020	2025	Информирование граждан в доступной форме в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе	2020 - 5 шт; 2021 - 5 шт; 2022 - 5 шт; 2023 - 5 шт; 2024 - 5 шт; 2025 - 5 шт.	Неисполнение принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных, закрепленного Бюджетным кодексом РФ	Индикатор 9 приложения 3
6.1.	Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан" характеризующих уровень открытости бюджетных данных	Департамент финансов	2020	2025	Размещение информации в разделах "Бюджет для граждан" (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и "Открытый бюджет" (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и, характеризующих уровень открытости бюджетных данных	2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.; 2022 - 5 шт.; 2023 - 5 шт.; 2024 - 5 шт.; 2025 - 5 шт.	Отсутствие у населения города возможности в доступной форме ознакомиться с планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств	Индикатор 9 приложения 3