Приложение N 2. Карта комплаенс-рисков Министерства строительства Республики Саха (Якутия)

Приложение N 2
к приказу
Министерства
строительства РС (Я)

Карта
комплаенс-рисков Министерства строительства Республики Саха (Якутия)

N	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1	Разработка и принятие нормативных правовых актов	Несоответствие принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов антимонопольному законодательству	- Недостаточный уровень внутреннего контроля, - Недостаточная координация процесса, - Несвоевременный мониторинг законодательства, - Длительная процедура согласования с заинтересованными органами	Низкий
2	Организация и проведение отбора по предоставлению субсидии муниципальным образованиям	Предоставление необоснованных преференций при принятии решения о допуске к участию в отборе и предоставления субсидии	- Неоднозначность формулировок порядка предоставления субсидии, влияющих на принятие решения, - Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	Низкий
3	Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома и за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации	Необоснованное воспрепятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами	- Неполная или искаженная информация от заявителя, - Технический сбой, - Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных, - Высокая нагрузка на сотрудников	Умеренный
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупок	- Нарушения при определении НМЦК, - Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки, - Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке, - Непринятие мер по исключению конфликта интересов, - Высокая нагрузка на сотрудников, - Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Умеренный