Раздел 3. Мероприятия подпрограммы
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Количественные
параметры
|
Срок выполнения,
год
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб.*(1)
|
Номер целевого показателя
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
|
|
1. Капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций (без создания в них дополнительных мест), в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования.*(2)
|
ДУМИ, ДО
|
Не менее
2 зданий ежегодно
|
2017 - 2019
|
Бюджет города
|
38 391,20
|
38 910,00
|
28 574,47
|
38 779,60
|
139 476,00
|
94 187,00
|
378 318,27
|
1, 2, 3, 4,
10
|
|
1 здание
|
2020
|
|
7 зданий
|
2021
|
|
2 здания
|
2022
|
|
2. Капитальный ремонт ветхих зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение
к сетям, приобретение мебели и оборудования.*(2)
|
ДУМИ, ДО
|
Не менее
1 здания ежегодно.3
|
2018 - 2019
|
Бюджет города
|
-
|
30 095,00
|
98 885,00
|
122 363,30
|
55 828,0
|
83 130,00
|
390 301,30
|
1, 5, 10
|
|
Не менее
2 зданий.3
|
2020
|
|
Не менее
1 здания ежегодно.3
|
2021 - 2022
|
|
3. Реконструкция, капитальный ремонт школьных стадионов, в том числе
разработка проектно-сметной документации,
обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях.*(2)
|
ДУМИ, ДО
|
Не менее
1 объекта ежегодно
|
2017 - 2022
|
Все источники
|
11 310,00
|
36 664,30
|
34 089,76*(6)
|
12 433,00
|
10 194,00
|
10 170,00
|
114 861,06
|
3, 4,
8, 9, 13
|
|
Бюджет города
|
5 826,10*(4)
|
17 317,00*(5)
|
18 477,80
|
12 433,00
|
10 194,00
|
10 170,00
|
74 417,90
|
|
Областной бюджет
|
5 483,90
|
19 347,30
|
15 611,96
|
-
|
-
|
-
|
40 443,16
|
|
4. Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 5 единиц оборудования
|
2017
|
Бюджет города
|
694,10
|
623,00
|
1 339,00
|
564,90
|
810,00
|
810,00
|
4 841,00
|
1, 2, 3
|
|
Не менее 7 единиц оборудования
ежегодно
|
2018
-
2019
|
|
Не менее 8 единиц оборудования
|
2020
|
|
Не менее 7 единиц оборудования
|
2021 - 2022
|
|
5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов).*(7)
|
ДО
|
Не менее 1 объекта
|
2019
|
Все источники
|
-
|
-
|
3 540,93
|
-
|
-
|
-
|
3 540,93
|
12
|
|
Бюджет города
|
-
|
-
|
354,09
|
-
|
-
|
-
|
354,09
|
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
3 186,84
|
-
|
-
|
-
|
3 186,84
|
|
6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета).*(7)
|
ДО
|
Не менее 1 объекта
|
2019
|
Все источники
|
-
|
-
|
1 679,13
|
-
|
-
|
-
|
1 679,13
|
12
|
|
Бюджет города
|
-
|
-
|
1 000,00
|
-
|
-
|
-
|
1 000,00
|
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
679,13
|
-
|
-
|
-
|
679,13
|
|
7. Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций
|
ДО
|
1 здание ежегодно
|
2018 - 2022
|
Бюджет города
|
-
|
694,00
|
238,00
|
1 656,10
|
937,00
|
937,00
|
4 462,10
|
2, 3
|
|
8. Восстановление ограждений территорий образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 10 организаций ежегодно
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
3 402,40
|
3 585,00
|
5 818,00
|
3 751,80
|
3 792,00
|
3 792,00
|
24 141,20
|
2, 3
|
|
9. Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных организаций
|
ДО
|
1 организация
|
2019 - 2022
|
Бюджет города
|
-
|
-
|
1 735,00
|
245,80
|
381,00
|
381,00
|
2 742,80
|
2, 3
|
|
10. Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее
10 организаций ежегодно
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
702,60
|
1 719,00
|
6 115,00
|
3 421,60
|
5 699,00
|
5 699,00
|
23 356,20
|
2, 3
|
|
11. Восстановление сетей наружного освещения
на территориях образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 9 организаций ежегодно
|
2017 - 2018
|
Бюджет города
|
893,20
|
88,00
|
781,00
|
547,20
|
-
|
-
|
2 309,40
|
1, 2, 3
|
|
Не менее 6 организаций ежегодно
|
2019 - 2020
|
|
12. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года
|
ДО
|
-
|
2017 - 2019
|
Бюджет города
|
11 289,80
|
11 148,00
|
11 609,00
|
11 724,80
|
9 549,00
|
9 549,00
|
64 869,60
|
2, 3
|
|
28 организаций
|
2020
|
|
Не менее 40 организаций в год
|
2021 - 2022
|
|
13. Приобретение автобусов для подвоза обучающихся к местам обучения
|
ДО
|
1 автобус
|
2022
|
Бюджет города
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 173,00
|
1 173,00
|
4
|
|
14. Проведение на территориях образовательных организаций текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей,
а также демонтаж зданий и сооружений
|
ДО
|
Не менее 25 организаций ежегодно
|
2017 - 2018
|
Бюджет города
|
19 757,80
|
23 771,00
|
68 612,00
|
80 340,10
|
43 145,00
|
41 972,00
|
277 597,90
|
1, 2, 3
|
|
Не менее 100 организаций
|
2019
|
|
Не менее 100 организаций
ежегодно
|
2020 - 2022
|
|
15. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 50 организаций ежегодно
|
2017 - 2019
|
Все источники
|
13 425,90
|
14 724,00
|
14 114,00
|
17 772,40
|
33 954,00
|
33 954,00
|
127 944,30
|
2, 10
|
|
Бюджет города
|
11 902,90
|
11 707,00
|
12 114,00
|
15 772,40
|
31 954,00
|
31 954,00
|
115 404,30
|
|
41 организация
|
2020
|
Внебюджетные средства
|
1 523,00
|
3 017,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
12 540,00
|
|
Не менее 50 организаций ежегодно
|
2021 - 2022
|
|
16. Устранение нарушений санитарного законодательства в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 50 организаций ежегодно
|
2017 - 2019
|
Все источники
|
14 063,60
|
14 247,00
|
32 095,00
|
15 314,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
79 719,60
|
3, 10
|
|
Бюджет города
|
12 419,60
|
12 083,00
|
30 095,00
|
13 314,00
|
-
|
-
|
67 911,60
|
|
45 организаций
|
2020
|
Внебюджетные средства
|
1 644,00
|
2 164,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
11 808,00
|
|
Не менее 50 организаций ежегодно
|
2021 - 2022
|
|
17. Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
|
ДО
|
Не менее 30 организаций ежегодно
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
3 856,10
|
3 566,00
|
3 642,00
|
4 455,20
|
3 250,00
|
3 250,00
|
22 019,30
|
1
|
|
18. Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий образовательных организаций, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей на их территориях
|
ДО
|
Не менее 20 ремонтов ежегодно
|
2017 - 2018
|
Бюджет города
|
10 417,10
|
11 668,00
|
17 296,00
|
11 405,80
|
5 895,00
|
5 895,00
|
62 576,90
|
1
|
|
Не менее 60 ремонтов
|
2019
|
|
Не менее 20 ремонтов
ежегодно
|
2020 - 2022
|
|
19. Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях
|
ДО
|
Не менее 10 организаций ежегодно
Не менее 17 организаций
Не менее
12 организаций
ежегодно
|
2017 - 2018
2019
2020 - 2022
|
Все источники
|
19 145,90
|
7 676,00
|
84 047,00
|
27 597,00
|
14 091,00
|
14 091,00
|
166 647,90
|
2, 3, 4,
5,
6
|
|
Бюджет города
|
16 235,90
|
4 330,00
|
82 047,00
|
25 597,00
|
12 091,00
|
12 091,00
|
152 391,90
|
|
Внебюджетные средства
|
2 910,00
|
3 346,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
14 256,00
|
|
20. Аварийная замена технологического оборудования в зданиях образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 20 единиц оборудования ежегодно
|
2017 - 2020
|
Бюджет города
|
1 505,90
|
907,00
|
906,00
|
254,40
|
-
|
-
|
3 573,30
|
1
|
|
21. Подготовка детского оздоровительного лагеря "Чайка" к летнему оздоровительному сезону
|
ДО
|
1 лагерь ежегодно
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
445,10
|
445,00
|
449,00
|
435,00
|
405,00
|
405,00
|
2 584,10
|
6
|
|
22. Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях)
образовательных организаций
|
ДО
|
Не менее 70 организаций ежегодно
|
2017 - 2020
|
Бюджет города
|
10 621,00
|
14 714,00
|
14 473,00
|
9 199,20
|
8 132,00
|
8 132,00
|
65 271,20
|
2, 3
|
|
Не менее 30 организаций ежегодно
|
2021 - 2022
|
|
23. Развитие и сопровождение АИС "Питание" в общеобразовательных организациях
|
ДО
|
-
|
2017 - 2019
|
Бюджет города
|
4 900,00
|
5 367,00
|
5 065,00
|
5 419,40
|
4 894,00
|
4 894,00
|
30 539,40
|
4
|
|
1 информационная система ежегодно
|
2020 - 2022
|
|
24. Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципального задания, а также содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания
|
ДО
|
-
|
2017 - 2019
|
Бюджет города
|
6 164,50
|
2 871,00
|
9 528,00
|
17 124,30
|
19 373,00
|
19 768,00
|
74 828,80
|
4, 5, 6
|
|
Не менее
2 образовательных организаций ежегодно
|
2020 - 2022
|
|
25. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
|
ДО
|
Не менее
1 организации ежегодно
|
2017, 2019,
2021 - 2022
|
Все источники
|
1 512,54
|
-
|
1 595,34
|
-
|
405,00
|
405,00
|
3 917,88
|
8, 9, 11
|
|
Бюджет города
|
300,00
|
-
|
443,85
|
-
|
405,00
|
405,00
|
1 553,85
|
|
Областной бюджет
|
643,32
|
-
|
1 151,49
|
-
|
-
|
-
|
1 794,81
|
|
Федеральный бюджет
|
569,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
569,22
|
|
26. Содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, учредителем которых не является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
|
ДО
|
300 мест
|
2018
|
Бюджет города
|
-
|
2 395,00
|
9 229,00
|
10 707,80
|
13 226,00
|
13 226,00
|
48 783,80
|
4, 5, 6
|
|
405 мест
|
2019
|
|
347 мест
|
2020
|
|
400 мест
|
2021
|
|
700 мест
|
2022
|
|
27. Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры
|
ДО
|
-
|
2019
|
Бюджет города
|
-
|
-
|
4 865,00
|
-
|
-
|
-
|
4 865,00
|
1
|
|
Итого
|
Все источники
|
172 498,74
|
225 877,30
|
460 320,63
|
395 512,70
|
375 436,00
|
357 820,00
|
1 987 465,37
|
-
|
|
Бюджет города
|
159 725,30
|
198 003,00
|
433 691,21
|
389 512,70
|
369 436,00
|
351 820,00
|
1 902 188,21
|
|
Областной бюджет
|
6 127,22
|
19 347,30
|
20 629,42
|
-
|
-
|
-
|
46 103,94
|
|
Федеральный бюджет
|
569,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
569,22
|
|
Внебюджетные средства
|
6 077,00
|
8 527,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
38 604,00
|
|
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными
Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга
|
|
28. Предоставление услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования
|
ДО
|
-
|
2017 - 2022
|
Все источники
|
6 248 908,40
|
6 610 676,40
|
7 235 604,00
|
7 749 014,90
|
8 209 098,00
|
8 396 785,00
|
44 450 086,70
|
5
|
|
Бюджет города
|
2 445 764,30
|
2 629 326,00
|
2 862 692,00
|
2 973 020,90
|
3 009 063,00
|
3 092 290,00
|
17 012 156,20
|
|
Областной бюджет
|
3 803 144,10
|
3 981 350,40
|
4 372 912,00
|
4 775 994,00
|
5 200 035,00
|
5 304 495,00
|
27 437 930,50
|
|
29. Предоставление услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
|
ДО
|
-
|
2017 - 2022
|
Все источники
|
6 753 617,00
|
7 140 091,00
|
8 235 038,00
|
9 272 652,60
|
9 107 683,00
|
9 273 300,00
|
49 782 381,60
|
4
|
|
Бюджет города
|
1 512 948,20
|
1 719 237,00
|
1 843 222,00
|
1 827 670,60
|
1 902 463,00
|
1 946 364,00
|
10 751 904,80
|
|
Областной бюджет
|
5 240 668,80
|
5 420 854,00
|
6 391 816,00
|
7 444 982,00
|
7 205 220,00
|
7 326 936,00
|
39 030 476,80
|
|
30. Предоставление услуги дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования
|
ДО
|
-
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
464 922,00
|
478 468,00
|
514 391,00
|
566 198,90
|
625 807,00
|
637 242,00
|
3 287 028,90
|
4, 5, 15
|
|
31. Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций и развитию системы образования
|
ДО
|
-
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
49 550,40
|
51 450,00
|
55 374,00
|
58 756,80
|
60 525,00
|
63 434,00
|
339 090,20
|
4, 5
|
|
32. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
ДО
|
600 детей ежегодно
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
3 990,00
|
4 354,00
|
5 268,00
|
5 336,00
|
6 009,00
|
6 220,00
|
31 177,00
|
6
|
|
33. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и оказанию психологической помощи, в том числе проведение ранней диагностики
|
ДО
|
7 530 человек ежегодно, в том числе 50 детей в возрасте
от 0 до 3 лет
|
2017 - 2022
|
Бюджет города
|
40 216,00
|
45 318,00
|
51 094,00
|
52 427,40
|
54 016,00
|
54 016,00
|
297 087,40
|
7
|
|
Итого
|
Все источники
|
13 561 203,80
|
14 330 357,40
|
16 096 769,00
|
17 704 386,60
|
18 063 138,00
|
18 430 997,00
|
98 186 851,80
|
-
|
|
Бюджет города
|
4 517 390,90
|
4 928 153,00
|
5 332 041,00
|
5 483 410,60
|
5 657 883,00
|
5 799 566,00
|
31 718 444,50
|
|
Областной бюджет
|
9 043 812,90
|
9 402 204,40
|
10 764 728,00
|
12 220 976,00
|
12 405 255,00
|
12 631 431,00
|
66 468 407,30
|
|
Меры социальной поддержки обучающихся
|
|
34. Предоставление услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
ДО
|
1 услуга ежегодно
|
2017 - 2022
|
Областной бюджет
|
798 660,00
|
890 052,00
|
931 366,00
|
596 961,97
|
1 218 028,00
|
1 266 747,00
|
5 701 814,97
|
4
|
|
35. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
|
ДО
|
1 услуга ежегодно
|
2020
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
261 866,80
|
-
|
-
|
261 866,80
|
4
|
|
36. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте
|
ДО
|
1 услуга ежегодно
|
2018 - 2020
|
Областной бюджет
|
-
|
11 035,70
|
12 756,00
|
8 092,20
|
-
|
-
|
31 883,90
|
4
|
|
Итого
|
Областной бюджет
|
798 660,00
|
901 087,70
|
944 122,00
|
866 920,97
|
1 218 028,00
|
1 266 747,00
|
5 995 565,67
|
-
|
|
Обеспечение выполнения целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий работников
|
|
37. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования
с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников
|
ДО
|
-
|
2019
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
16 158,00
|
-
|
-
|
-
|
16 158,00
|
14
|
|
Итого
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
16 158,00
|
-
|
-
|
-
|
16 158,00
|
-
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
|
38. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
|
ДО
|
-
|
2020 - 2022
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
191 055,50
|
529 139,00
|
529 139,00
|
1 249 333,50
|
15
|
|
Итого
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
191 055,50
|
529 139,00
|
529 139,00
|
1 249 333,50
|
-
|
|
Всего по подпрограмме
|
Все источники
|
14 532 362,54
|
15 457 322,40
|
17 517 369,63
|
19 157 875,77
|
20 185 741,00
|
20 584 703,00
|
107 435 374,34
|
-
|
|
Бюджет города
|
4 677 116,20
|
5 126 156,00
|
5 765 732,21
|
5 872 923,30
|
6 027 319,00
|
6 151 386,00
|
33 620 632,71
|
|
Областной бюджет
|
9 848 600,12
|
10 322 639,40
|
11 745 637,42
|
13 278 952,47
|
14 152 422,00
|
14 427 317,00
|
73 775 568,41
|
|
Федеральный бюджет
|
569,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
569,22
|
|
Внебюджетные средства
|
6 077,00
|
8 527,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
38 604,00
|
|
*(1) Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2022 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.
*(2) Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы (спортивные площадки) которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года.
*(3) Ввод объектов в эксплуатацию в 2019 - 2021 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области.
*(4) Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 131 по адресу: муниципальное образование "город Екатеринбург", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24 в объеме 5 484,02302 тысячи рублей.
*(5) В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 197 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 45 в объеме 2 149,69810 тысячи рублей из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
*(6) В указанную сумму включены в том числе расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее N 109 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37б/45а в объеме 31 223,91432 тысячи рублей, из них по условиям соглашения от 28.05.2020 N 996 между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы в 2020 году: 15 611,95716 тысячи рублей - за счет средств местного бюджета и 15 611,95716 тысячи рублей - за счет субсидии из бюджета Свердловской области.
*(7) Указанные в данных пунктах мероприятия выполняются в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Современная школа".
Примечания
1. ДУМИ - Департамент по управлению муниципальным имуществом.
2. ДО - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
|
