Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 18.12.2020 N 882 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Программа изменена. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

С изменениями и дополнениями от:

22 января, 9 апреля, 14 октября 2021 г.

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа"
Основание для разработки программы (дата, номер и наименование нормативных актов)	- ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 N 24-РЗ "О местном самоуправлении в РСО-Алания"; - ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа N 721 от 23.05.2016 "Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа".
Заказчик программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Руководитель программы	Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Разработчик программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Координатор программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Цель программы	1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей организаций
Основные задачи программы	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; 2. Повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения; 3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения; 4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей организаций
Целевые показатели и индикаторы программы	Приложение N 1 к муниципальной программе.
Сроки и этапы реализации программы	2021 - 2023 годы Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из: 1. Определение объема планируемых мероприятий; 2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования; 3. Утверждение состава мероприятий; 4. Подготовка и реализация мероприятий; 5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа, ВМБУ "Владикавказские дороги", ВМКУ "Дорожный фонд", МУП "ВладТрамвай", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством.
Объёмы и источники финансирования программы
	Год	Источник финансирования, тыс. рублей
	Год	бюджет МО г. Владикавказа	республиканский бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего
	2021	204 414,46	345 288,80	400 000,00	-	949 703,26
	2022	150 216,50	653 294,50	0,00	-	803 511,00
	2023	151 320,50	652 003,00	0,00	-	803 323,50
	Всего	505 951,46	1 650 586,30	400 000,00	-	2 556 537,76
Ожидаемые результаты реализации программы	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента; - увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15 процентов; - увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году на 7 процентов; - увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2023 году на 9 процентов; - ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки - 200 километров; - увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2023 году на 2,6 процента; - уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом - 100 процентов; - уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей организаций - 100 процентов.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Ежегодно в городе Владикавказ происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей эксплуатирующих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог.

По состоянию на 2021 год общая протяженность улично-дорожной сети г. Владикавказа составляет 613,9 километров. В 2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составил 31,4%, в 2020 году это значение изменилось и составило 28,9%. Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями, что является исходными данными (показателями) для оценки эффективности деятельности, проводимой в рамках реализации программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа".

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в том числе с применением технических средств организации дорожного движения.

Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт (трамваи), деятельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует своевременной оплаты выпадающих расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам предприятия МУП "ВладТрамвай".

Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы, которая зависит от финансирования уставной деятельности УТДС АМС города Владикавказа и его подведомственных организаций.

Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по развитию транспортной инфраструктуры города Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода, что окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей города.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации программы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий программы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации программы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа необходимо обеспечить сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть.

2. Цели и задачи программы

Целями муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Владикавказа" являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений;

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение транспортного обслуживания населения;

- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений.

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города, а также на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всей территории города.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа":

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 2 "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта":

Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.

Основные задачи Подпрограммы:

1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Владикавказе.

2. Создание условий для деятельности предприятия МУП "ВладТрамвай" на территории города.

3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.

Реализация поставленных задач позволит:

- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;

- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;

- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;

Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления его поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г. Владикавказа.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 3 "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа":

Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные задачи:

1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 4 "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа":

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;

- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15 процентов;

- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году на 7 процентов;

- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2023 году на 9 процентов;

- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 километров;

- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2023 году на 2,6 процентов;

- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом - 100 процентов;

- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений - 100 процентов.

4. Перечень мероприятий программы

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
			Год финансирования	местный бюджет	республиканский бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2021-2023	2021 год	5 740,00	0,00	0,00	УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
			2022 год	5 740,00	0,00	0,00
			2023 год	5 740,00	0,00	0,00
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2021-2023	2021 год	5 740,00	0,00	0,00
			2022 год	5 740,00	0,00	0,00
			2023 год	5 740,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2021-2023	2021 год	63 000,00	0,00	0,00	МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
			2022 год	63 000,00	0,00	0,00
			2023 год	63 000,00	0,00	0,00
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"	2021-2023	2021 год	63 000,00	0,00	0,00	МУП "ВладТрамвай"
			2022 год	63 000,00	0,00	0,00
			2023 год	63 000,00	0,00	0,00
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2021-2023	2021 год	83 220,96	345 288,80	400 000,00	ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2022 год	32 153,00	653 294,50	0,00
			2023 год	33 257,00	652 003,00	0,00
3.1	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2021-2023	2021 год	22 422,81	0,00	0,00	ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2022 год	20 779,00	0,00	0,00
			2023 год	21 723,00	0,00	0,00
3.2	Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021-2023	2021 год	0,00	164 322,80	0,00
			2022 год	0,00	173 734,50	0,00
			2023 год	0,00	176 397,00	0,00
3.3	Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021-2023	2021 год	10 623,00	0,00	0,00
			2022 год	10 424,00	0,00	0,00
			2023 год	10 584,00	0,00	0,00
3.4	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий местного значения г. Владикавказа (за счет средств местного бюджета)	2021-2023	2021 год	47 665,94	0,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
3.5	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети)	2021-2023	2021 год	0,00	80 966,00	400 000,00
			2022 год	0,00	479 560,00	0,00
			2023 год	0,00	475 606,00	0,00
3.6	Разработка проектно-сметной документации	2021-2023	2021 год	544,35	0,00	0,00
			2022 год	950,00	0,00	0,00
			2023 год	950,00	0,00	0,00
3.7	Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ	2021-2023	2021 год	0,00	100 000,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
3.8	Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорт на улично-дорожной сети г. Владикавказ	2021-2023	2021 год	1 964,86	0,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2021-2023	2021 год	52 453,50	0,00	0,00	ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2022 год	49 323,50	0,00	0,00
			2023 год	49 323,50	0,00	0,00
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2021-2023	2021 год	4 615,00	0,00	0,00	ВМКУ "Дорожный фонд"
			2022 год	4 485,00	0,00	0,00
			2023 год	4 485,00	0,00	0,00
4.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2021-2023	2021 год	47 838,50	0,00	0,00	ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2022 год	44 838,50	0,00	0,00
			2023 год	44 838,50	0,00	0,00
Итого			2021 год	204 414,46	345 288,80	400 000,00
			2022 год	150 216,50	653 294,50	0,00
			2023 год	151 320,50	652 003,00	0,00
Всего по программе:			2021 год	949 703,26
			2022 год	803 511,00
			2023 год	803 323,50

Начальник Управления

Т. Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 2021 - 2023 годах и состоит из следующих этапов реализации:

1. Определение объема планируемых мероприятий;

2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;

3. Утверждение состава мероприятий;

4. Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.

Управление муниципальной программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование объемов работ, их реализацию, корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных мероприятий.

УТДС АМС г. Владикавказа как ответственный исполнитель осуществляет:

- контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих муниципальных контрактов на выполнение работ по достижению показателей настоящей муниципальной программы за счет средств, финансируемых местным бюджетом, а также средствами федерального и республиканского бюджетов.

Механизм реализации Программы также включается в себя получателей бюджетных средств как исполнителей соответствующих мероприятий, предусмотренных программой по подведомственным учреждениям:

1. Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" - УТДС АМС г. Владикавказ;

2. Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" - МУП "Владтрамвай";

3. Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" - ВМКУ "Дорожный фонд";

4. Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" - ВМКУ "Дорожный фонд", ВМБУ "Владикавказские дороги".

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы":

Общий объем финансирования - 2 556 537,76 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2021 год - 949 703,26 тыс. рублей;

2022 год - 803 511,00 тыс. рублей;

2023 год - 803 323,50 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 5 740,00 тыс. рублей;

2022 год - 5 740,00 тыс. рублей;

2023 год - 5 740,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" всего - 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2022 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2023 год - 63 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" всего - 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 828 509,76 тыс. рублей;

2022 год - 685 447,50 тыс. рублей;

2023 год - 685 260,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 151 100,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 52 453,50 тыс. рублей;

2022 год - 49 323,50 тыс. рублей;

2023 год - 49 323,50 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий программы", должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2021 - 2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы программы".

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

F_i - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

N_i - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (<E 90%);

- удовлетворительный (E 60-90%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 1 изменена. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективной деятельности Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Основные задачи подпрограммы	1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа; 2. Организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 3. осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г. Владикавказа
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из: 1. Определение объема планируемых мероприятий; 2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования; 3. Утверждение состава мероприятий; 4. Подготовка и реализация мероприятий; 5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,
Объёмы и источники финансирования программы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказа. Общий объем финансирования - 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.: 2021 год - 5 740,00 тыс. рублей; 2022 год - 5 740,00 тыс. рублей; 2023 год - 5 740,00 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Достижение целей муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2021-2023" годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 90-100% Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа (100%)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий программы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации программы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Необходимость решения проблемы посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное и всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Результатами реализации выступает достижение основных задач, поставленных указанной Подпрограммой:

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

Известно, что совершенствование структуры бюджетного сектора должно быть направлено на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг при условии обеспечения эффективности бюджетных расходов. В свою очередь предоставление качественных услуг невозможно без реализации всех функций Управления, в том числе экономического анализа. Очевидно, что оценка результатов деятельности, а также эффективности функционирования Управления необходимо с учетом его особенностей. При этом, учитывая, что в настоящее время подведомственные учреждения могут существовать в разных правовых формах для достижения правильного взаимодействия и осуществления ведомственного контроля необходимо уделить внимание основным особенностям учреждения каждого вида. Так как особенности финансирования, ответственности по своим обязательствам, необходимо учитывать при проведении оценки эффективности деятельности учреждений. В свою очередь, ясно, что показателями эффективности поставленных задач является ведомственная работа всех участников бюджетного процесса.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствует качественному обеспечению достижения всех поставленных целей и задач муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень
основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				местный бюджет	республиканский бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2021 - 2023	2021 год	5 740,00	-	-	УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
			2022 год	5 740,00
			2023 год	5 740,00
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2021 - 2023	2021 год	5 740,00	-	-
			2022 год	5 740,00
			2023 год	5 740,00
Итого:			2021 год	5 740,00	-	-
			2022 год	5 740,00
			2023 год	5 740,00
Всего по подпрограмме:				17 220,00	-	-

Начальник Управления

Т. Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2021 - 2023 годах.

Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:

1. Определение объема планируемых мероприятий;

2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;

3. Утверждение состава мероприятий;

4. Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей:

- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;

- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице N 1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

Общий объем финансирования - 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 5 740,00 тыс. рублей;

2022 год - 5 740,00 тыс. рублей;

2023 год - 5 740,00 тыс. рублей;

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа.

Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Качественными показателями эффективности реализации мероприятий Подпрограммы являются:

- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа в рамках соблюдения всех правовых законодательных актов в течении срока действия подпрограммы, а именно:

1) выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;

2) приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа", для достижения поставленных целей согласно целевому назначению должен быть исполнен от 90% до 100%.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021 - 2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 2 изменена. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы	"Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"
Цель подпрограммы	Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.
Основные задачи программы	1. Создание условий для деятельности предприятия МУП "ВладТрамвай" на территории города; 2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта; 2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом; 3. сокращение простоев подвижного состава на линии.
Сроки и этапы реализации программы	2021 - 2023 годы Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из: 1. Определение объема планируемых мероприятий; 2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования; 3. Утверждение состава мероприятий; 4. Подготовка и реализация мероприятий; 5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	МУП "ВладТрамвай", УТДС АМС г. Владикавказа
Объёмы и источники финансирования программы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. Общий объем финансирования - 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2021 год - 63 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 63 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 63 000,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%); 2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100%); 3. сокращение простоев подвижного состава на линии (100%).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках наземным электрическим транспортом, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования данного пассажирского транспорта общего пользования.

Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г. Владикавказе осуществляются предприятием МУП "ВладТрамвай" по 9 муниципальным маршрутам:

- маршрут N 1, 4 - "БАМ",

- маршрут N 7, 8 - "Планы",

- маршрут N 2, 10 - "ОЗАТЭ" (сезонный),

- маршрут N 5, 9 - "Водная станция" (сезонный),

- маршрут N 6 - аварийный,

с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.

На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985 - 1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники.

В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трамвайных вагонов. За 2020 год пассажиропоток составил 2 181,9 тыс. человек.

Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом учреждением МУП "ВладТрамвай" является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.

Основные задачи Программы:

1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Владикавказе.

2. Создание условий для деятельности предприятия МУП "ВладТрамвай" на территории города.

3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.

Реализация поставленных задач позволит:

- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;

- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;

- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;

Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления его поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г. Владикавказа.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности МУП "ВладТрамвай", что даст стабильность осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом.

В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности являются:

- соблюдение графика движения городского электротранспорта - 100%;

- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом - 100%;

- сокращение простоев подвижного состава на линии - 100%.

Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей населения г. Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Год финансирования	в том числе:			Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
				местный бюджет	республиканский бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2021-2023	2021 год	63 000,00	-	-	МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским наземным электрическим транспортом.
			2022 год	63 000,00	-	-
			2023 год	63 000,00	-	-
1.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"	2021-2023	2021 год	63 000,00	-	-	МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа
			2022 год	63 000,00	-	-
			2023 год	63 000,00	-	-
Итого:			2021 год	63 000,00	-	-
			2022 год	63 000,00	-	-
			2023 год	63 000,00	-	-
Всего по подпрограмме:				189 000,00		-

Начальник Управления

Т. Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" предполагает исполнение мероприятий в 2021 - 2023 годах.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:

1. Определение объема планируемых мероприятий;

2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;

3. Утверждение состава мероприятий;

4. Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации подпрограммы

Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган - Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

Исполнители Подпрограммы (МУП "ВладТрамвай") представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице N 1.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

Финансирование Подпрограммы 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" всего - 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2021 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2022 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2023 год - 63 000,00 тыс. рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021 - 2023 гг., а использование средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:

- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%),

- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100%),

- сокращение простоев подвижного состава на линии (100%),

что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать население города Владикавказа качественным транспортным пассажирским обслуживанием.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 3 изменена. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 3 "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы	"Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"
Цель подпрограммы	Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
Основные задачи программы	1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. 2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии. 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходимо провести ремонт, капитальный ремонт, реконструкция (ежегодно); 2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 3. Увеличение количества установленных дорожных знаков; 4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации; 5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации; 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки: 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа.
Сроки и этапы реализации программы	2021 - 2023 годы Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из: 1. Определение объема планируемых мероприятий; 2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования; 3. Утверждение состава мероприятий; 4. Подготовка и реализация мероприятий; 5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	ВМКУ "Дорожный фонд", подрядные организации.
Объёмы и источники финансирования программы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов. Общий объем финансирования - 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.: 2021 год - 728 509,76 тыс. рублей; 2022 год - 685 447,50 тыс. рублей; 2023 год - 685 260,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно составит: 2021 - 400,0 тыс. м²; 2022 - 400,0 тыс. м²; 2023 - 400,0 тыс. м². 2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до: 2021 - 71%; 2022 - 73%; 2023 - 75%. 3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до: 2021 - 9%; 2022 - 12%; 2023 - 15%. 4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации до: 2021 - 1%; 2022 - 4%; 2023 - 7%. 5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации до: 2021 - 3%; 2022 - 6%; 2023 - 9%. 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки: 2021 - 200 км; 2022 - 200 км; 2023 - 200 км. 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на: 2021 - 2,2 км; 2022 - 2,4 км; 2023 - 2,6 км.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и правилам.

По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, по состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2020 год во Владикавказе ежегодно производится ремонт около 0,4 млн квадратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными сроками 7-8 лет, ежегодный объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.

В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских перевозок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей города Владикавказа.

Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа. Нагрузка на дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем составляет 380 авт./час.

Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным дорогам оценивается в размере 12 000 авт./сутки.

Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.

Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями.

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в том числе с применением технических средств организации дорожного движения.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий по повышению эффективности использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых и реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные задачи:

1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

- Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог (ежегодно 400 тысяч м²), в т.ч.: ремонт асфальтобетонного покрытия - 1 200 000 м² (текущий ремонт автодорог - 100 000 м²; ремонт автодорог - 1 100 000 м²);

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 75%;

- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2023 года на 15%;

- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 2023 года на 7%;

- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 2023 года на 9%;

- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);

- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на 7,2 км.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице 1. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа".

Таблица N 1

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
			Год финансирования	местный бюджет	республи-канский бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2021-2023	2021 год	83 220,96	345 288,80	400 000,00	ВМКУ "Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством	Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2022 год	32 153,00	653 294,50	0,00
			2023 год	33 257,00	652,003,00	0,00
1.1	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2021-2023	2021 год	22 422,81	0,00	0,00
			2022 год	20 779,00	0,00	0,00
			2023 год	21 723,00	0,00	0,00
1.2	Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021-2023	2021 год	0,00	164 322,80	0,00
			2022 год	0,00	173 734,50	0,00
			2023 год	0,00	176 397,00	0,00
1.3	Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021-2023	2021 год	10 623,00	0,00	0,00
			2022 год	10 424,00	0,00	0,00
			2023 год	10 584,00	0,00	0,00
1.4	Разработка проектно-сметной документации	2021-2023	2021 год	544,35	0,00	0,00
			2022 год	950,00	0,00	0,00
			2023 год	950,00	0,00	0,00
1.5	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа (за счет средств местного бюджета)	2021-2023	2021 год	47 665,94	0,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
1.6	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа	2021-2023	2021 год	0,00	80 966,00	400 000,00
			2022 год	0,00	479 560,00	0,00
			2023 год	0,00	475 606,00	0,00
1.7	Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ	2021-2023	2021 год	0,00	100 000,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
	Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ	2021-2023	2021 год	0,00	100 000,00	0,00
			2022 год	0,00	0,00	0,00
			2023 год	0,00	0,00	0,00
Итого:			2021 год	83 220,96	345 288,80	400 000,00
			2022 год	32 153,00	653 294,50	-
			2023 год	33 257,00	652 003,00	-
Всего по подпрограмме:				148 630,96	1 650 586,30	400 000,00

Начальник Управления

Т. Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2021 - 2023 годах.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:

1. Определение объема планируемых мероприятий;

2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;

3. Утверждение состава мероприятий;

4. Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в таблице N 1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" всего - 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 728 509,76 тыс. рублей;

2022 год - 685 447,50 тыс. рублей;

2023 год - 685 260,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий Подпрограммы", должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021 - 2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 4 изменена. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 4 "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы	"Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Основные задачи программы	1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа; 2. организация взаимодействия полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений по муниципальной программе с подрядными организациями в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 3. использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа
Сроки и этапы реализации программы	2021 - 2023 годы Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из: 1. Определение объема планируемых мероприятий; 2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования; 3. Утверждение состава мероприятий; 4. Подготовка и реализация мероприятий; 5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Владикавказа
Объёмы и источники финансирования программы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа Общий объем финансирования - 151 100,50 тыс. рублей, в т.ч.: 2021 год - 52 453,50 тыс. рублей; 2022 год - 49 323,50 тыс. рублей; 2023 год - 49 323,50 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа (100%)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Эффективность реализации подпрограммы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и своевременное содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.

Необходимость решения посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное и всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:

1. Определение объема планируемых мероприятий;

2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;

3. Утверждение состава мероприятий;

4. Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице N 1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"

таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
		Срок исполнения	Год финансирования	в том числе:
				местный бюджет	республи-канский бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2021-2023	2021 год	52 453,50	-	-	ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2022 год	49 323,50	-	-
			2023 год	49 323,50	-	-
1.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2021-2023	2021 год	4 615,00	-	-	ВМКУ "Дорожный фонд"
			2022 год	4 485,00	-	-
			2023 год	4 485,00	-	-
1.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2021-2023	2021 год	47 838,50	-	-	ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2022 год	44 838,50	-	-
			2023 год	44 838,50	-	-
ИТОГО:			2021 год	52 453,50	-	-
			2022 год	49 323,50	-	-
			2023 год	49 323,50	-	-
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:				151 100,50	-	-

Начальник Управления

Т. Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2021 - 2023 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:

- выплата заработной платы сотрудникам;

- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;

- аренда техники;

- закупка материалов;

- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице N 1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 151 100,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год - 52 453,50 тыс. рублей;

2022 год - 49 323,50 тыс. рублей;

2023 год - 49 323,50 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий Подпрограммы", должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021 - 2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы".

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021 - 2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

N п/п	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам
N п/п		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
1.	Цель 1. Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории города Владикавказ
1.1.	Задача 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа
1.1.1.	Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г. Владикавказа, %	100	100	100
1.2.	Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта
1.2.1	Показатель 1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта,%	100	100	100
1.2.2	Показатель 2. Обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом, %	100	100	100
1.2.3	Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава на линии, %	100	100	100
1.3	Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
1.3.1	Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно , м2	400000	400000	400000
1.3.2	Показатель 2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	71	73	75
1.3.3	Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных знаков, %	9	12	15
1.3.4	Показатель 4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации, %	1	4	7
1.3.5	Показатель 5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, %	3	6	9
1.3.5	Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки, км	200	200	200
1.3.6	Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа, км	2,2	2,4	2,6
1.4	Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа
1.4.1	Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, %	100	100	100

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети)) г. Владикавказа"

С изменениями и дополнениями от:

22 января, 9, 19 апреля, 14 октября 2021 г.

N п/п	Наименование объектов	Вид работ	Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)		Стоимость, руб.	ФБ	РБ
			км	м²
1	Ремонт дорожного покрытия по ул. Августовских событий (от ул. Кирова до ул. Торчинова и от ул. Л. Толстого до ул. Чкалова)	ремонт	0,650	7 331,00	9 918 678,00	8 470 877,00	1 447 801,00
2	Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кубалова до пр-т Коста)	ремонт	1,100	29 889,00	46 348 312,00	39 396 065,00	6 952 247,00
3	Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова)	ремонт	0,900	20 113,00	40 157 235,00	34 133 650,00	6 023 585,00
4	Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. Барбашова)	ремонт	1,270	32 751,00	53 271 105,00	45 280 439,00	7 990 666,00
5	Ремонт дорожного покрытия по ул. В. Абаева (от N 63 до N 89)	ремонт	1,550	19 789,00	27 969 665,00	23 774 215,00	4 195 450,00
6	Ремонт дорожного покрытия по ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова)	ремонт	1,100	13 881,00	23 939 167,00	20 348 292,00	3 590 875,00
7	Ремонт дорожного покрытия по ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр. Коста до ул. Ардонская)	ремонт	0,257	4 891,00	6 835 198,00	5 809 918,00	1 025 280,00
8	Ремонт дорожного покрытия по ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика)	ремонт	1,281	12 649,00	21 989 806,00	21 351 645,00	638 161,00
9	Ремонт дорожного покрытия по ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса)	ремонт	0,180	2 490,00	3 865 194,00	3 285 415,00	579 779,00
10	Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. Толстого (от ул. Ростовская до ул. Яшина)	ремонт	0,882	13 393,00	17 781 281,00	15 114 089,00	2 667 192,00
11	Ремонт дорожного покрытия по ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября)	ремонт	0,713	12 950,00	16 979 147,00	14 432 275,00	2 546 872,00
12	Ремонт дорожного покрытия по ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)	ремонт	0,435	9 476,00	13 545 738,00	11 513 877,00	2 031 861,00
13	Ремонт дорожного покрытия по ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева)	ремонт	0,391	4 979,00	6 467 261,00	5 497 172,00	970 089,00
14	Ремонт дорожного покрытия по ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева)	ремонт	0,317	4 824,00	6 849 714,00	5 822 257,00	1 027 457,00
15	Ремонт дорожного покрытия по шоссе Черменское (от ул. Ставропольская до Черменского круга)	ремонт	1,120	26 534,00	35 806 386,00	30 435 428,00	5 370 958,00
16	Ремонт дорожного покрытия по пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика)	ремонт	0,275	4 878,00	6 788 453,00	5 770 185,00	1 018 268,00
17	Ремонт дорожного покрытия по пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. Нальчинская)	ремонт	2,800	58 367,00	106 315 837,00	85 891 431,00	20 424 406,00
18	Ремонт дорожного покрытия по ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста)	ремонт	0,446	8 033,00	11 844 795,00	11 844 795,00	0,00
19	Ремонт дорожного покрытия по ул. З. Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до пр. Коста)	ремонт	0,287	3 512,00	4 855 985,00	4 127 587,00	728 398,00
20	Ремонт дорожного покрытия по ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. Ардонская)	ремонт	0,489	7 680,00	13 504 491,00	2 657 719,00	10 846 772,00
21	Ремонт дорожного покрытия по ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова)	ремонт	0,265	3 810,00	5 932 552,00	5 042 669,00	889 883,00
	Итого		16,708	302 220,00	480 966 000,00	400 000 000,00	80 966 000,00

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы

Перечень
объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2022 году

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 14 октября 2021 г.

N	Наименование объекта	Протяженность, км	Площадь покрытия, м²
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лагкути (от пр. Коста до ул. Бр.Темировых)	1,28	13 440
2	Ремонт улиц г. Владикваказа	40,5	500 000
3	Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа	15	-
4	Установка дорожных знаков на улицах г. Владикавказа	800	-
5	Разработка проектно-сметной документации	-	-
6	Лабораторная экспертиза дорожно-строительных материалов	-	-

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено. - Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14 октября 2021 г. N 680

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2021 - 2023 годы

Перечень
объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля,14 октября 2021 г.

N	Наименование объекта	Протяженность, км	Площадь покрытия, м²
1	Ремонт улиц г. Владикваказа	43	515 000
2	Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа	20	-
3	Установка дорожных знаков на улицах г. Владикавказа	850	-
4	Разработка проектно-сметной документации	-	-
5	Лабораторная экспертиза дорожно-строительных материалов	-	-

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас