Приложение. Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитета по здравоохранению на 2020 год

Приложение
к приказу Комитета
по здравоохранению
от 30 декабря 2020 г. N 4261-п

Карта
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитета по здравоохранению на 2020 год

N п/п	Уровень риска	Выявленные риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность Повторного возникновения рисков
1.	Незначительный	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 3. Включение в описание объекта закупки требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю)	1. Информирование сотрудников Комитета об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 3. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Риск присутствует	Минимальная
2.	Существенный	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные статьей 16 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	Заключение соглашений или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к допущению, ограничению, устранению конкуренции	1. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, договоров и иных соглашений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Информирование сотрудников Комитета о недопустимости заключения соглашений в устной или письменной форме с коммерческими организациями, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Риск присутствует	Минимальная
3.	Существенный	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участнику закупок преимущественных условий для участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации 3. Нарушение порядка определения победителя торгов. 4. Включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки. 5. Ограничение доступа к участию в закупках	1. Тщательная проработка и подготовка технических заданий и документации о закупке 2. Использование типовых критериев оценки заявок. 3. Осуществление текущего контроля при осуществлении закупок со стороны руководителя отдела закупок. 4. Информирование работников Комитета об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.	Риск присутствует	Минимальная