Приложение N 1. Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики о проведении проверки подведомственных учреждений здравоохранения

Приложение N 1

к приказу

Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

от 11 января 2021 г. N 3-КРО

                                 /------\

                                 | герб |

                                 \------/

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

____________________________________________________________

              (наименование органа ведомственного контроля)

Приказ
о проведении ____________________________________________________ проверки

              (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

от "___"________ ____ г.

N ___

1. Провести проверку в отношении:

___________________________________________________________

              (наименование юридического лица)

2. Место нахождения:

___________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных

                 структурных подразделений)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

___________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

    должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)

                   на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов научные и иные организации, ученых и специалистов (далее - экспертные организации, эксперты), следующих лиц:

___________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности

      привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)

              наименование экспертной организации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _____________________

а) проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) проведения внеплановой выездной (документарной) проверки:

- поступление в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями, в том числе содержащими сведения о причинении вреда жизни и здоровью граждан и (или) угрозе причинении вреда жизни и здоровью граждан;

- в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний;

- в целях проверки представленных подведомственными организациями статистической отчетности или данных мониторинга;

- наличие приказа руководителя органа исполнительной власти, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

- несоответствие показателей деятельности подведомственных организаций установленным целевым показателям деятельности;

- невыполнение подведомственными организациями установленных объемов государственного задания по оказанию медицинской помощи.

Задачами настоящей проверки являются: _____________________

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;

2) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причина нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

3) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти;

4) определение показателей качества деятельности подведомственных организаций;

5) соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти;

6) создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг;

7) осуществление ведомственного контроля за соблюдением финансовой дисциплины, бюджетного законодательства, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации;

8) осуществление контроля за формированием бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

9) обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

10) создание правильной постановки бухгалтерского учета и достоверности предоставляемой отчетности;

11) своевременное выявление, пресечение и предотвращение правонарушений, установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков;

12) пресечение фактов бесхозяйственности, расточительства, приписок;

13) контроль за организацией назначения и выпиской лекарственных препаратов отдельным категориям граждан;

14) определение уровня проводимой экспертизы эффективности действия программ на уровне медицинской организации;

15) контроль за формированием и ведением Республиканского регистра лиц, подлежащих бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, закупаемых за счет республиканского бюджета;

16) контроль за исполнением государственных контрактов, дополнительных соглашений и договоров по утвержденной форме и порядок внесения в АЦК-финансы для выгрузки;

17) обоснованность составления заявок на закупку лекарственных препаратов;

18) проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; принятие мер по фактам выявленных нарушений, по результатам проверки.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

1) установление соответствия качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным порядкам и стандартам в сфере здравоохранения;

2) порядок и условия проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

3) соблюдение обязательных требований медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

4) соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности;

5) порядок формирования внутренних нормативных документов; проверка соответствия их содержания установленным требованиям;

6) укомплектованность кадрами штатного персонала;

7) наличие локального акта учреждения об оплате труда работников, соответствие его законодательству и правовым актам, порядок оформления трудовых договоров с работниками, своевременность и правильность внесения в них соответствующих изменений (Положение об оплате труда);

8) уровень исполнения Указов Президента Российской Федерации по достижению заработной платы до установленного целевого индикатора;

9) правильность формирования оплаты труда, соответствие законодательству установленных размеров тарифных ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат работникам, включая совместителей;

10) соблюдение условий коллективного договора, наличие противоречащих законодательству или снижающих уровень гарантий прав работников по сравнению с ТК РФ, другим законам и иным нормативным правовым актам;

11) порядок оформления совместительства, установление совмещения профессий, расширение зон обслуживания и увеличение объема работ;

12) наличие и содержание документов, определяющих трудовые обязанности работников в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой, ознакомление с ними работников;

13) оценка состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов учреждения;

14) эффективность использования бюджетных средств в финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

15) соблюдение финансовой дисциплины, организация ведения установленного порядка бухгалтерского учета, своевременности, полноты и достоверности отражения операций по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета и документального оформления указанных операций;

16) проверка своевременности, полноты и достоверности составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности;

17) проверка составления и исполнения подведомственными учреждениями бюджетной сметы, обоснованности расчетов к ней;

18) достоверность, проведения банковских операций, наличие оправдательных документов и их соответствие банковским выпискам и бухгалтерским данным;

19) проверка соблюдения порядка выдачи авансов на хозяйственные и командировочные расходы;

20) проверка организации и состояния контроля за сохранностью и движением материальных ценностей, включая соблюдение требований при проведении инвентаризации материальных ценностей;

21) проверка организации контроля за движением выданных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей;

22) соблюдение правил учета поступления и списания материальных запасов (продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных частей, расходных материалов, лекарственных средств и расходных материалов, мягкого инвентаря);

23) обоснованность составления заявок на матзапасы и эффективное дальнейшее использование в соответствии с нормативными требованиями законодательства;

24) проверка эффективности расходования средств на содержание автотранспортных средств;

25) эффективность использования в учреждении поставленного медицинского оборудования;

26) анализ аналитического учета дебиторской и кредиторской задолженности, проверка обоснованности и движения дебиторской и кредиторской задолженности;

27) проверка наличия оснований (решение о согласовании) для передачи в аренду, безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за подведомственным учреждением на правах оперативного управления, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования;

28) проверка наличия у учреждения оснований (решение о согласовании) для распоряжения (списание, отчуждение, перераспределение) имуществом;

29) соблюдение порядков ведения бухгалтерского учета, полноты и достоверности доходов и расходов, полученных от сдачи в аренду помещений и другого имущества;

30) соблюдение правил и условий предоставления платных медицинских услуг населению;

31) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

32) соблюдение целевого использования медицинской организацией нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования;

33) порядок использования средств на текущий ремонт зданий, наличие смет, и акта выполненных работ;

34) соблюдение учреждением в процессе осуществления своей деятельности требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, а также выполнения предписаний об устранении выявленных в ходе осуществления ведомственного контроля в сфере труда нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований и по защите трудовых прав работников.

исполнение предписаний органов ведомственного контроля (надзора);

проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;

рассмотрение конкретного случая оказания (неоказания) гражданину медицинской помощи по обращению, жалобе, факту и по отдельным показателям деятельности подведомственного органа или организации.

7. Срок проведения проверки: _________________ (20 рабочих дней)

К проведению проверки приступить

с "__"_______________ 20_ г.

Проверку окончить не позднее

с "__"_______________ 20_ г.

8. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки).

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки по:

- исполнению Стандартов и Порядков оказания медицинской помощи;

- соблюдению медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

- соблюдению руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности;

- оценке состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов организаций здравоохранения;

- экспертизе процесса и результатов оказания медицинской помощи конкретным пациентам;

- выявлению и анализу дефектов, врачебных ошибок и других факторов, оказавших негативное действие и повлекших за собой снижение качества и эффективности медицинской помощи;

- рассмотрению конкретного случая оказания (неоказания) гражданину медицинской помощи по обращению, жалобе, факту и по отдельным показателям деятельности подведомственной организации;

- рассмотрению конкретного случая оказания (неоказания) медицинской помощи по отдельным показателям деятельности подведомственной организации;

- рассмотрение конкретного случая нарушения бюджетного законодательства, Положения об оплате труда работников по обращению, жалобе, факту и по отдельным показателям деятельности подведомственной организации.

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

_________________________________ (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)		_________________________ (подпись, заверенная печатью)
______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Ознакомлен	______________________________________________ (руководитель, (исполняющий обязанности), Ф.И.О., подпись, печать, дата, время)