Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от "16" марта 2021 года N 286-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение
функций Администрации города Курска (аппарата) на 2020 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Количество месяцев	ВСЕГО, рублей
1	1	400	10	не более 4000
2	1	700	10	не более 7000
3	1	3000	8	не более 24000
4	4	525	9	не более 18900
5	1	370	10	не более 3700
6	1	1500	8	не более 11480
	Итого на год			не более 70655,49

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 52332,25 рублей в месяц Цифровое МТС ТВ-834 рублей в месяц х 12 = 10008 Пользование основной радиоточкой 350,40 рублей в месяц х 12 = 4204,8	12 месяцев	не более 627987,01 10007 4172,40
ИТОГО на год					не более 642166,41

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных/ пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал / 40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 28100 рублей в месяц	12 месяцев	не более 328629,5
ИТОГО					не более 328629,5

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1 х 32000 = 32000	не более 32000 *

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	237	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с тарифами исполнителя, но не более 1000 рублей х 149,36 услуги	не более 149360

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев)	12	не более 112800 *
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска	1	не более 13190 *
3	Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет"	1	не более 17000 *
4	Неисключительные права на использование "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет" и аккаунта sbis.ru в течение 1 года	1	не более 4700 *
5	Программное обеспечение для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации	1	не более 46750 *
6	Неисключительные права на использование программного продукта "Майнд" в течение 1 года	1	21600
7	Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет"	1	17900
8	Неисключительные права на использование программ для ЭВМ	1	65610
ИТОГО			не более 299550 *

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности и изготовлению сертификатов ключей ЭЦП 4 шт. х 2000 руб. = 8 000 рублей 1. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для автоматизированных рабочих мест 53,1 тыс. руб. 2. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для серверов 17,5 тыс. руб., Неисключительные права на использование программ для ЭВМ 3. Услуги по установке сертифицированного ВТСС на ОИ ВП 4. Услуга по техническому обслуживанию системы защиты информации 5. Защита информации на объекте информации (ОИ) выделенного помещения (ВП	4 1 1 1 1 1 1	2000 53100 17500 65610 10000 85640 283200	не более 517050 *
ИТОГО				не более 517050

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

8. Затраты на оплату прочих услуг специалиста, связанных с техническим освидетельствованием и утилизацией вычислительной техники

Определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Pi - цена за единицу i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Qj - количество j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации,

Pj - цена за единицу j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу рублей	Всего, рублей, в год
1	Техническое освидетельствование вычислительной техники	Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения 140 единиц х 205,28 руб		не более 28740 *
2	Утилизация вычислительной техники

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение материальных запасов

9. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

,

где:

Qni - фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P _i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж PGI-9PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	857	1714
1.2	Картридж PGI-9PBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	857	1714
1.3	Картридж PGI-9MBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	857	1714
1.4	Картридж PGI-9PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	857	1714
1.5	Картридж PGI-9GY для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	857	1714
1.6	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		7	857	5999
1.7	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		8	1093,75	8750
1.8	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		11	1200	2400
1.9	Картридж TK-170 для лазерного принтера Kyocera FS-1320D/ ECOSYS P2135d.		5	700	3500
1.10	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		8	1093,75	8750
	Картридж для OKI С834/С/844 черный 10К		6	8317	49902
	Картридж для OKI С834/С/844 желтый 10К		6	20238	121428
	Картридж для OKI С834/С/844 пурпурный 10К		6	20238	121428
	Картридж для OKI С834/С/844 голубой		6	20238	121428
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.1	Картридж TK-350 для МФУ Kyocera FS-3040MFP+		5	6790	33950
2.2	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		2	11400	22800
2.3	Тонер-картридж ТК-7125		10	8346,80	83468
2.4	Картридж SP201HE		16	7947.72	127163.52
2.5	Картридж TK-1200Kyocera Р2335d		18	2384,80	42926,40
2.6	Картридж T-1800E для МФУ Toshiba e-Studio 18.		1	5200	5200
2.7	Картридж T-2450E для МФУ Toshiba e-Studio 243.		1	4380	4380
2.8	Картридж TK-6305 для TASKalfa 5500i		3	10073	30219
2.9	Картридж TK-6305 для TASKalfa 5500i		1	10700	10700
2.10	Картридж Т-2450Е для МФУ Toshiba е-Studio 243 (оригинал)		1	4380	4380
2.11	Картридж TK-170		15	700	10500
	Итого				828921,92
10. Прочее компьютерное оборудование и расходные материалы
1.1	Клавиатура + мышь		1	1520	1520
1.2	Клавиатура		143	241,82	34580,26
1.3	мышь		143	200	28600
1.4	Видеокарта		10	13299,46	132994,60
1.5	Монитор		20	21029	420580
1.6	Монитор		123	10722,35	1318849,05
Итого:	1937123,91

Затраты на приобретение материальных запасов

11. Затраты на приобретение многофункциональных устройств, сервера, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

Зм.з.икт.орг = Qni х Pi

где:

Qni - фактическое количество многофункциональных устройств, сервера, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P _i - цена многофункциональных устройств, сервера, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	многофункциональное устройство	1	171496,84	171496,84
2	многофункциональное устройство	3	171496,81	514490,43
3	Сервер	2	337889	675778
4	Системный блок	10	121888,50	1218885
5	Системный блок	133	64323,67	8555048,11
	Итого			11135698,38

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска 15 969 895,61 рублей.