Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2020 г.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2020 году

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 12,56.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,69 (11/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Государственной программы составляет 0,69 (11/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5 765 020,8 тыс. рублей / 5 928 254,8 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

0,69 / 0,97 = 0,71, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2020 году является низкой.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,69 х 0,3 + 0,71 х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации Государственной программы в целом по итогам 2020 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2020 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО "РОУЦ", выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2020 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 641,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2020 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.