Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2020 году составил 5 928 254,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 4 995 010,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 377 860,9 тыс. рублей;

местных бюджетов - 555 383,9 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 N 256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" составил 5 928 254,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 4 995 010,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 377 860,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 5 372 870,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 4 995 010,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 377 860,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 5 765 020,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 4 846 534,1 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 377 860,6 тыс. рублей;

местных бюджетов - 540 626,1 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 97,2 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 148 476,2 тыс. рублей, из них:

1 135,9 тыс. рублей - поставка подрядной организацией товара несоответствующего качества;

218,1 тыс. рублей - невозможность выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода;

38 240,0 тыс. рублей - неудовлетворительная работа подрядных организаций;

36 312,9 тыс. рублей - необходимость корректировки проектной документации;

4 466,6 тыс. рублей - длительное согласование прохождения трассы водовода по землям лесного фонда;

3 556,0 тыс. рублей - несвоевременное проведение государственной экспертизы проектной документации;

11 545,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием подтверждающих документов;

27 299,7 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

368,3 тыс. рублей - экономия в связи с принятием решений собственников помещений о переносе сроков выполнения работ;

641,2 тыс. рублей - экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

24 101,3 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

217,4 тыс. рублей - экономия по налогам в связи с регрессией;

142,0 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам;

32,2 тыс. рублей - экономия по выплатам пособий по временной нетрудоспособности;

67,5 тыс. рублей - экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

123,0 тыс. рублей - экономия в связи с отменой мероприятий по диспансеризации государственных служащих;

8,9 тыс. рублей - экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2020 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.