Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей государственной программы

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
"Энергоэффективность
и развитие промышленности
и энергетики" за 2020 год

Сведения
о достижении значений показателей государственной программы

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"
1.1.	Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований	тонн условного топлива	359 908,0	354 509,4	354 509,4*	-
1.2.	Показатель 2. Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году	процентов	101,2	100,8	101,7	-
1.3.	Показатель 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области	процентов	57,0	57,0	57,0	-
1.4.	Показатель 4. Уровень газификации Ростовской области	процентов	88,40	88,55	88,55	-
1.5.	Показатель 5. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области	процентов	-	6,79	2,46	отклонение от планового значения показателя связано со снижением фактической выработки электроэнергии на Цимлянской ГЭС в 2020 году относительно факта 2019 года по причине установленного Донским БВУ попуском воды через Цимлянский гидроузел в 2020 году ниже, чем в 2019 году
1.6.	Показатель 6. Выработка электроэнергии в Ростовской области	млн мегаватт·час	44,3	41,5	42,8	-
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях"
2.1.	Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.2.	Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.3.	Показатель 1.3. Доля объема горячей воды (далее - ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.4.	Показатель 1.4. Доля объема природного газа (далее - ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.5.	Показатель 1.5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями	тыс. киловатт/ часов	314 453,0	309 736,2	309 736,2*	-
2.6.	Показатель 1.6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями	тыс. гигакалорий	886 919,2	873 615,4	873 615,4*	-
2.7.	Показатель 1.7. Объем ГВ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	270 037,6	265 987,0	265 987,0*	-
2.8.	Показатель 1.8. Объем ПГ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	55 666,6	54 831,6	54 831,6*	-
3. Подпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
3.1.	Показатель 2.1. Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	101,7	101,0	102,3	-
3.2.	Показатель 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (за исключением пищевой промышленности)	млрд рублей	707,9	849,5	666,7	отклонение от планового значения показателя связано с сокращением отгрузки товаров собственного производства по видам деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" и "Производство кокса и нефтепродуктов", доля в отгрузке которых составляет 10,6 и 15,0 процента от отгрузки по курируемым видам деятельности, соответственно. Существенное влияние на формирование показателя по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" оказало снижение плановых показателей ПАО "Роствертол". Вследствие несвоевременных поставок комплектующих, вызванных введением ограничительных мероприятий (COVID) на предприятиях-смежниках произошел перенос части контрактных обязательств на начало 2021 года (темп роста объема отгрузки составил 45,1 процента к уровню 2019 года). Снижение отгрузки по виду деятельности "Производство кокса и нефтепродуктов" обусловлено снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты в течение 2020 года, снижением спроса на нефть и нефтепродукты, вызванным введенными ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также двумя остановочными ремонтами технологических установок
3.3.	Показатель 2.3. Удельный вес организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций	процентов	27,7	33,7	33,7**	-
3.4.	Показатель 2.4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	103,0	103,3	103,3**	-
3.5.	Показатель 2.5. Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	108,9	108,9	108,9**	-
3.6.	Показатель 2.6. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	процентов	34,90	33,45	33,45**	-
3.7.	Показатель 2.7. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции	млрд долларов США	3,038	3,176	3,176**	-
3.8.	Показатель 2.8. Объем добычи угля в Ростовской области	тыс. тонн	5 403,6	5 314,9	5 548,8	-
4. Подпрограмма "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения"
4.1.	Показатель 3.3. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения	километров	107,0	134,5	134,5	-
5. Подпрограмма "Развитие газотранспортной системы"
5.1.	Показатель 4.1. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения	километров	198,8	209,4	209,6	-
5.2.	Показатель 4.2. Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	единиц	14	24	26	-
6. Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии"
6.1.	Показатель 5.1. Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	мегаватт	-	490,09	350,00	отклонение от планового значения показателя связано с задержкой ввода в эксплуатацию ветропарка "Азовская ВЭС" мощностью 90,09 МВт ООО "Энел Рус Винд Азов" в связи с введенными ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (въезд иностранных технических специалистов, сложности с поставками оборудования)
6.2.	Показатель 5.2. Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области	процентов	-	16,0	16,0	-
6.3.	Показатель 5.3. Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	тыс. рублей	5 104 800,0	5 224 000,0	7 481 000,0	отклонение от планового значения показателя связано с увеличением контрактных обязательств на поставку стальных башен для ПАО "Энел Россия" и ООО "Вестас Рус". В соответствии с заключенным СПИК, плановый объем реализованной продукции в 2020 году ООО "Башни ВРС" - 2,0 млрд рублей, факт - 4,0 млрд рублей. Рост объемов отгруженной продукции зафиксирован и у других производителей комплектующих для объектов ВЭС
7. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"
7.1.	Показатель 6.2. Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения	процентов	50,0	50,0	50,0	-
7.2.	Показатель 6.3. Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года	процентов	100,0	100,0	100,0	-

* Значение показателя будет уточнено до 1 апреля 2021 г.

** Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2021 г.

Примечание.

Список используемых сокращений:

БВУ - бассейновое водное управление;

ВЭС - ветроэлектростанция;

ГЭС - гидроэлектростанция;

куб. - кубический;

МВт - мегаватт;

млн - миллион;

млрд долларов США - миллиард долларов Соединенных Штатов Америки;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ПАО - публичное акционерное общество;

СПИК - специальный инвестиционный контракт;

тыс. - тысяч.