Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
за 2020 год

Сведения
о достижении значений показателей

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	105,8	101,2	97,1	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2019 года, а также снижением производства яиц и мяса
1.2.	Показатель 2. Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства	процентов	22,9	28,8	22,8	невыполнение показателя обусловлено снижением производства продукции животноводства ввиду сложной эпизоотической обстановки
1.3.	Показатель 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	100,6	100,2	101,7	перевыполнение показателя связано с незапланированным увеличением производства основных видов пищевой продукции
1.4.	Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	75,6	100,5	100,5*	-
1.5.	Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	18,5	17,1	17,1*	-
1.6.	Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	31 790,1	27 002,0	34 436,9*	перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки
1.7.	Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	108,7	101,8	99,1	невыполнение показателя обусловлено снижением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2019 года
1.8.	Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	28,7	21,7	21,7*	-
1.9.	Показатель 9. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	млрд рублей	285,5	282,9	289,9	перевыполнение показателя обусловлено увеличением цен реализации сельскохозяйственной продукции
2.	Подпрограмма Е "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
2.1.	Показатель Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	12 280,9	9 954,4	12 625,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением
2.2.	Показатель Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	206,1	159,0	229,6*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора овощей над запланированным значением
2.3.	Показатель Е.6. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	2,1	1,5	1,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте от запланированного значения
2.4.	Показатель Е.7. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,31	0,29	0,25	невыполнение показателя обусловлено фактическим снижением площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению
2.5.	Показатель Е.8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	15,0	6,0	15,6	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
2.6.	Показатель Е.9. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	4,9	2,2	2,4	перевыполнение показателя обусловлено применением повышающего коэффициента при предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь, а также проведением индивидуальной работы с сельхозтоваропроизводителями в части применения механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур
2.7.	Показатель Е.10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	263,0	255,0	253,1	невыполнение показателя обусловлено производством мяса птицы на мощностях предприятий ООО "Индюшкин двор" и ООО "Новые утиные фермы", ранее принадлежавших группе компаний "Евродон", ниже запланированного значения
2.8.	Показатель Е.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	226,8	212,0	246,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах выше планируемой
2.9.	Показатель Е.12. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям	тыс. тонн	0,8950	0,8901	0,8901*	-
2.10.	Показатель Е.13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	356,0	356,2	356,2*	-
2.11.	Показатель Е.14. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	53,7	29,2	56,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород
2.12.	Показатель Е.15. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. голов	24,1	24,4	24,4	-
2.13.	Показатель Е.17. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)	процентов	9,0	9,2	7,6	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья на областных птицефабриках в связи с возникновением вспышек гриппа птиц
2.14.	Показатель Е.18. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности	млрд рублей	146,5	150,5	179,1	перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции
2.15.	Показатель Е.20. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	47,7	10,0	10,0	-
2.16.	Показатель Е.22. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	67,6	10,0	14,7	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
2.17.	Показатель Е.24. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	3 556,1	3 556,2	3 173,5	перевыполнение показателя связано с плановым и досрочным погашением субсидируемых инвестиционных кредитов
2.18.	Показатель Е.26. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	15,1	10,0	11,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
2.19.	Показатель Е.27. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.20.	Показатель Е.28. Доля животных, инфицированных лейкозом	процентов	6,1	9,5	5,8	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.21.	Показатель Е.29. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	25,0	62,5	25,0	перевыполнение показателя обусловлено контролем за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, разъяснительной работой с населением
2.22.	Показатель Е.30. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
2.23.	Тракторы	штук	91	24	92	перевыполнение показателя связано с приобретением техники по более низкой цене
2.24.	Комбайны зерноуборочные	штук	137	57	70
2.25.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	772	287	302
2.26.	Показатель Е.31. Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии	гектаров	86	55	68	перевыполнение показателя связано с фактическим закладкой виноградников выше запланированного значения
2.27.	Показатель Е.32. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	1 572,0	1 581,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора масличных культур над запланированным значением
2.28.	Показатель Е.33. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	-	40	73	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
2.29.	Показатель Е.34. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	единиц	-	1	1	-
2.30.	Показатель Е.35. Объем производства продукции аквакультуры	тыс. тонн	-	23,7	24,4	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением
3.	Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке	гектаров	2 002,0	1 000,0	1 009,4	перевыполнение показателя связано с фактическим вводом в эксплуатацию мелиорируемых земель выше запланированного
3.2.	Показатель 2.3. Прирост производства продукции на мелиорируемых землях	процентов	2,0	2,1	2,1*
4.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
4.1.	Показатель 8.1. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	102,8	100,0	103,5	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
4.2.	Показатель 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	97,6	100,0	99,9	основными причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, отсутствие заявок на предоставление средств государственной поддержки
4.3.	Показатель 8.3. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	3 962	2 400	4 055	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
4.4.	Показатель 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	92,0	91,5	98,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения
4.5.	Показатель 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	процентов	100,0	100,0	100,0	-
4.6.	Показатель 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	90,0	90,0	90,0	-
4.7.	Показатель 8.7. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	единиц	1	1	1	-
4.8.	Показатель 8.8. Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области	единиц	6	4	6	перевыполнение показателя произошло по причине фактического превышения аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области над запланированным значением

Примечание.

Используемое сокращение:

ООО - общество с ограниченной ответственностью.

________________________

* Ожидаемое значение.