Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 48 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 28 показателям фактические значения превышают плановые, по 7 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 101,2 процента, фактическое значение - 97,1 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2019 года, снижение производства яиц и мяса).

Показатель 2 "Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства" - плановое значение - 28,8 процента, фактическое значение - 22,8 процента (снижение производства продукции животноводства ввиду сложной эпизоотической обстановки).

Показатель 3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,2 процента, фактическое значение - 101,7 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" - плановое значение - 100,5 процента, фактическое значение - 100,5 процента.

Показатель 5 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)" - плановое значение - 17,1 процента, фактическое значение - 17,1 процента.

Показатель 6 "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" - плановое значение - 27 002,0 рубля, фактическое значение - 34 436,9 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель 7 "Индекс производительности труда к предыдущему году" - плановое значение - 101,8 процента, фактическое значение - 99,1 процента (снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2019 года).

Показатель 8 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" - плановое значение - 21,7 тыс. единиц, фактическое значение - 21,7 тыс. единиц.

Показатель 9 "Объем производства валовой продукции сельского хозяйства" - плановое значение - 282,9 млрд рублей, фактическое значение - 289,9 млрд рублей (увеличение цены реализации сельскохозяйственной продукции).

Показатель Е.1 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" - плановое значение - 9 954,4 тыс. тонн, фактическое значение - 12 625,5 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.4 "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 159,0 тыс. тонн, фактическое значение - 229,6 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора овощей над запланированным значением).

Показатель Е.6 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" - плановое значение - 1,5 тыс. гектаров, фактическое значение - 1,8 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е.7 "Площадь закладки многолетних насаждений" - плановое значение - 0,29 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,25 тыс. гектаров (фактическое снижение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" - плановое значение - 6,0 процента, фактическое значение - 15,6 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" - плановое значение - 2,2 процента, фактическое значение - 2,4 процента (применение повышающего коэффициента при предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь, проведение индивидуальной работы с сельхозтоваропроизводителями в части применения механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур).

Показатель Е.10 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" - плановое значение - 255,0 тыс. тонн, фактическое значение - 253,1 тыс. тонн (производство мяса птицы на мощностях предприятий ООО "Индюшкин двор" и ООО "Новые утиные фермы", ранее принадлежавших группе компаний "Евродон", ниже запланированного значения).

Показатель Е.11 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 212,0 тыс. тонн, фактическое значение - 246,8 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.12 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 0,8901 тыс. тонн, фактическое значение - 0,8901 тыс. тонн.

Показатель Е.13 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 356,2 тыс. голов, фактическое значение - 356,2 тыс. голов.

Показатель Е.14 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 29,2 тыс. голов, фактическое значение - 56,8 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 "Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных" - плановое значение - 24,4 тыс. голов, фактическое значение - 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)" - плановое значение - 9,2 процента, фактическое значение - 7,6 процента (ликвидация поголовья на областных птицефабриках в связи со вспышками гриппа птиц).

Показатель Е.18 "Объем отгруженной продукции пищевой промышленности" - плановое значение - 150,5 млрд рублей, фактическое значение - 179,1 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.20 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии" - плановое значение - 10,0 процента, фактическое значение - 10,0 процента.

Показатель Е.22 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии" - плановое значение - 10,0 процента, фактическое значение - 14,7 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.24 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)" - плановое значение 3 556,2 млн рублей, фактическое значение - 3 173,5 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.26 "Объем уловов водных биоресурсов" - плановое значение - 10,0 тыс. тонн, фактическое значение - 11,8 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель Е.27 "Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель Е.28 "Доля животных, инфицированных лейкозом" - плановое значение - 9,5 процента, фактическое значение - 5,8 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 "Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года" - плановое значение - 62,5 процента, фактическое значение - 25,0 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель Е.30 "Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей":

тракторы - плановое значение - 24 штуки, фактическое значение - 92 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные - плановое значение - 57 штук, фактическое значение - 70 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники - плановое значение -287 штук, фактическое значение - 302 штуки (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.31 "Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии" - плановое значение - 55 гектаров, фактическое значение - 68 гектаров (фактическое превышение площади закладки виноградников над запланированным значением).

Показатель Е.32 "Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 1 572,0 тыс. тонн, фактическое значение - 1 581,5 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора масличных культур над запланированным значением).

Показатель Е.33 "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки" - плановое значение - 40 единиц, фактическое значение - 73 единицы (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.34 "Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель Е.35 "Объем производства продукции аквакультуры" - плановое значение - 23,7 тыс. тонн, фактическое значение - 24,4 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель 2.1 "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке" - плановое значение - 1 000,0 гектара, фактическое значение - 1 009,4 гектара (фактическое превышение ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель над запланированным значением).

Показатель 2.3 "Прирост производства продукции на мелиорируемых землях" - плановое значение - 2,1 процента, фактическое значение - 2,1 процента.

Показатель 8.1 "Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 103,5 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.2 "Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,9 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, в том числе по результатам торгов, отсутствие заявок на предоставление средств государственной поддержки).

Показатель 8.3 "Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения" - плановое значение - 2 400 штук, фактическое значение - 4 055 штук (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 "Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр" - плановое значение - 91,5 процента, фактическое значение - 98,8 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 "Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.6 "Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 90 процентов.

Показатель 8.7 "Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 8.8 "Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области" - плановое значение - 4 единицы, фактическое значение - 6 единиц (фактическое превышение аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области над запланированным значением).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.