Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.3 -0,99;

степень достижения целевого показателя 1.4 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.9 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2020 году составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы в 2020 году составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,83 (5/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

188 729,7 тыс. рублей/192 044,9 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет:

0,83/0,98 = 0,85,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,83 х 0,3 + 0,85 х 0,2 = 0,92,

в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2020 году является удовлетворительным.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства труда и социального развития Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, министерства здравоохранения Ростовской области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области и управления информационной политики Правительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2020 году составила 3 266,1 тыс. рублей, в том числе 2 335,7 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы в 2020 году не осуществлялось.

Основные мероприятия 1.2, 1.3 и 2.1 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

В рамках Соглашения от 16.12.2019 N 149-09-2020-064 между Правительством Ростовской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области "Доступная среда" Ростовской областью были приняты условия софинансирования расходных обязательств:

по мероприятиям в сфере физической культуры и спорта:

федеральный бюджет - 62,05 процента,

областной бюджет - 37,95 процента;

по мероприятиям в сфере образования:

федеральный бюджет - 87,0 процента,

областной бюджет - 13,0 процента.

По итогам 2020 года объем фактических расходов составил:

по мероприятиям в сфере физической культуры и спорта:

федеральный бюджет - 196,2 тыс. рублей (62,05 процента),

областной бюджет - 120,0 тыс. рублей (37,95 процента);

по мероприятиям в сфере образования:

федеральный бюджет - 11 357,8 тыс. рублей (87,0 процента),

областной бюджет - 1 697,2 тыс. рублей (13,0 процента).

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2020 году не привлекались.

В 2020 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию государственной программы не проводились.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками государственной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.