Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 2,20

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 5,19;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,45;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.5 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы составляет 1,0 (32/32), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (47/47), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1,0 (45/45).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 566 916,1 тыс. рублей / 1 570 209,8 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

По итогам 2020 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 1 570 263,7 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, - 1 570 209,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16 декабря 2019 года N 256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" составил 1 570 263,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1 570 209,8 тыс. рублей.

Произведенные в 2020 году расходы участников государственной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы соблюдены. Приоритетные основные мероприятия 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 4.2 и основные мероприятия 2.20, 2.21 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ГАУ РО "Региональный информационно-аналитический центр" в 2020 году получены доходы в сумме 29,0 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2020 г. составил 435,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 г. - 247,8 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2020 году, составила 3 293,7 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 837,7 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий государственной программы, выполнены в полном объеме в соответствии с целями и задачами государственной программы.