Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 20 показателей, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1 "Наличие бюджетного прогноза Ростовской области на долгосрочный период", плановое значение - да, фактическое значение - да.

Показатель 2 "Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)", плановое значение - 101,0 процента, фактическое значение - 102,7 процента.

Показатель 3 "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах областного бюджета", плановое значение - 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4 "Отношение объема государственного долга Ростовской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) областного бюджета", плановое значение - 29,7 процента, фактическое значение - 23,7 процента.

Показатель 5 "Объем переданных в местные бюджеты единых, дополнительных и дифференцированных нормативов отчислений от отдельных налогов", плановое значение - 15 723 364,8 тыс. рублей, фактическое значение - 16 020 070,7 тыс. рублей.

Показатель 6 "Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства", плановое значение - 12 168 087,3 тыс. рублей, фактическое значение - 12 168 087,3 тыс. рублей.

Показатель 7 "Количество муниципальных районов и городских округов в Ростовской области, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени", плановое значение - 19 штук, фактическое значение - 21 штука.

Показатель 1.1 "Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)", плановое значение - 159 354 199,1 тыс. рублей, фактическое значение - 162 038 241,3 тыс. рублей.

Показатель 1.2 "Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов областного бюджета", плановое значение - 94,5 процента, фактическое значение - 95,6 процента.

Значение показателя рассчитано без учета в общем объеме расходов областного бюджета средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных государственных органов Ростовской области".

Показатель 2.1 "Уровень исполнения расходных обязательств областного бюджета", плановое значение - 95,0 процента, фактическое значение - 95,1 процента.

Показатель 2.2 "Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 2.3 "Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в министерство финансов Ростовской области уведомлений о применении бюджетных мер принуждения", плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 2.4 "Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 3.1 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", плановое значение - 0,7 процента, фактическое значение - 0,6 процента.

Показатель 4.1 "Темп роста объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов в "денежной" форме", плановое значение - 103,7 процента, фактическое значение - 103,7 процента.

Показатель 4.2 "Доля дотаций, субсидий и субвенций, распределяемых по утвержденным методикам, в общем объеме дотаций, субсидий и субвенций", плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 5.2 "Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 6.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: муниципальный район (городской округ), городские поселения (включая городские округа), сельские поселения", плановое значение - 6 037,5 рубля, фактическое значение - 6 037,5 рубля; плановое значение - 2 971,3 рубля, фактическое значение - 2 971,3 рубля; плановое значение - 2 030,2 рубля, фактическое значение - 2 030,2 рубля.

Показатель 6.2 "Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований в Ростовской области", плановое значение - 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 6.3 "Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством", плановое значение - 0 штук, фактическое значение - 0 штук.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к настоящему отчету о реализации государственной программы.