Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города благовещенска по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
|
Единица измерения
|
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
|
|
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся
|
человек
|
1400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56548,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания
|
человеко-час
|
-
|
22471
|
19105
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5220,7
|
5224,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов
|
человеко-час
|
-
|
-
|
-
|
27591
|
28008
|
34160
|
32554
|
34885
|
34885
|
33748
|
33748
|
-
|
-
|
-
|
3543,7
|
5085,3
|
11531,7
|
11858,9
|
12929,8
|
12948,1
|
19172,0
|
19172,0
|
|
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся
|
человек
|
-
|
1110
|
1077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34623,1
|
41412,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
|
человеко-час
|
-
|
-
|
-
|
312192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43533,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
|
человеко-час
|
-
|
-
|
|
-
|
366189
|
359685
|
370623,5
|
375192,5
|
375192,5
|
366996
|
366996
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56991,6
|
82016,7
|
85982,4
|
87103,3
|
87136,4
|
75987,9
|
75987,9
|
|
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., количество человеко-часов
|
человеко-час
|
-
|
62255,5
|
40194
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17405,3
|
10778,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., число обучающихся
|
человек
|
-
|
-
|
-
|
93
|
59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27069,0
|
21433,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
|
|
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей
|
человек
|
29950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26548,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
129,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
23500,1
|
23581,2
|
42025,6
|
27158,7
|
28892,4
|
31904,6
|
31500,5
|
31456,4
|
29926,4
|
29926,4
|
|
- количество посещений в стационарных условиях
|
единиц
|
-
|
202000
|
203000
|
202000
|
210312
|
180042
|
180042
|
211612
|
211612
|
226170
|
226170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество посещений вне стационара
|
единиц
|
-
|
7500
|
7550
|
7650
|
12000
|
24950
|
24950
|
13314
|
13314
|
15500
|
15500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество посещений удаленно через сеть Интернет
|
единиц
|
-
|
18000
|
18000
|
18000
|
18983
|
20200
|
20200
|
19040
|
19040
|
19120
|
19120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов
|
единиц
|
-
|
7000
|
7000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1973,9
|
1980,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
7000
|
7000
|
7100
|
7100
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
-
|
-
|
-
|
6431,4
|
6941,4
|
7938,1
|
8405,2
|
8162,0
|
8194,8
|
8141,5
|
8141,5
|
|
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов
|
единиц
|
-
|
14300
|
15000
|
15000
|
15000
|
16000
|
16000
|
16000
|
16000
|
19000
|
19000
|
-
|
1200,4
|
1204,5
|
11881,5
|
12823,4
|
15421,4
|
16331,9
|
16081,9
|
16146,1
|
15040,6
|
15040,6
|
|
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
|
|
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий
|
единиц
|
732
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60195,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований
|
единиц
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39187,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Работа: организация мероприятий:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
40376,3
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество участников мероприятий
|
человек
|
-
|
16447
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
штук
|
-
|
841
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
человеко-дней
|
-
|
12430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
часов
|
-
|
6411
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество экспонатов, представленных на мероприятиях
|
единиц
|
-
|
6035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
40874,0
|
85468,5
|
92915,7
|
100806,9
|
117281,1
|
120066,9
|
120506,1
|
102163,8
|
102163,8
|
|
- количество участников мероприятий
|
человек
|
-
|
-
|
17538
|
17752
|
19742
|
26926
|
20447
|
35400
|
36500
|
37700
|
39000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
единиц
|
-
|
-
|
827
|
953
|
1013
|
985
|
985
|
1017
|
1017
|
1013
|
1013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
человеко-дней
|
-
|
-
|
19768,1
|
23278
|
25580
|
25655
|
24650
|
25580
|
25580
|
25580
|
25580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество проведенных мероприятий
|
часов
|
-
|
-
|
3646
|
1600
|
2338
|
4253
|
4141
|
2338
|
2338
|
2338
|
2338
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
62261,8
|
62548,7
|
49865,2
|
49470,6
|
55926,1
|
63785,2
|
65712,8
|
66180,1
|
53836,4
|
53836,4
|
|
количество клубных формирований
|
единиц
|
-
|
70
|
70
|
71
|
71
|
72
|
71
|
72
|
72
|
72
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число участников
|
человек
|
-
|
-
|
1960
|
2195
|
2110
|
2110
|
2105
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия
|
единиц
|
-
|
8
|
8
|
11
|
11
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
-
|
580,0
|
582,4
|
1251,4
|
1404,4
|
1320,8
|
1271,9
|
1686,0
|
1702,5
|
1489,3
|
1489,3
|
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры"
|
|
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений
|
единиц
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11900,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9976,4
|
9977,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:
|
единиц
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- годовая
|
|
-
|
168
|
248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внутригодовая
|
|
|
504
|
744
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:
|
единиц
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- годовая
|
|
-
|
168
|
248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внутригодовая
|
|
-
|
504
|
744
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
2370,6
|
2370,8
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
49
|
59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
147
|
177
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
49
|
59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
147
|
177
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Работа: ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
19322,5
|
21030,6
|
23369,4
|
25580,2
|
26616,8
|
26774,3
|
23986,3
|
23986,3
|
|
количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации
|
|
-
|
-
|
-
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество согласований на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей отчетов на электронных носителях информации
|
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество согласований на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
2491,9
|
2712,2
|
3053,7
|
3354,6
|
3503,3
|
3537,2
|
3093,4
|
3093,4
|
|
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество согласований на бумажных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество согласований на электронных носителях информации
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
12569,6
|
13681,7
|
14349,1
|
15450,9
|
15801,3
|
15609,9
|
15604,5
|
15604,5
|
|
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- норма времени
|
год
|
-
|
-
|
-
|
Год
|
Год
|
Год
|
Год
|
Год
|
Год
|
Год
|
Год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории
|
тыс. кв. м
|
-
|
-
|
-
|
21551,18
|
21551,18
|
21551,18
|
21151,18
|
21151,18
|
21151,18
|
21151,18
|
21151,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
