Приложение. Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 05.03.2021 N 116-П/АДМ "О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 30.12.2015 г. N 524-П "Об утверждении Муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Паспорт
муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Златоустовского городского округа

Подпрограммы муниципальной программы

1. "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни".

2. "Развитие и содержание учреждений в области спорта".

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

4. Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.

5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Задачи муниципальной программы

1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

2. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

4. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта.

5. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.

6. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1) доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа;

2) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе;

3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа;

4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории;

6) уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа;

7) доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

8) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе;

9) доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта;

10) количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях;

11) охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества;

12) количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия;

13) количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу;

14) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

15) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта;

16) количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2016-2023 годы.

Контрольные этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2016 год;

2 этап - 2017 год;

3 этап - 2018 год;

4 этап - 2019 год;

5 этап - 2020 год;

6 этап - 2021 год;

7 этап - 2022 год;

8 этап - 2023 год.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 196 653,793 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 418 301,377 рублей, за счет средств областного бюджета - 735 136,760 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 43 215,656 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет:

Год	Всего, тыс. рублей	Местный бюджет, тыс. рублей	Областной бюджет, тыс. рублей	Федеральный бюджет, тыс. рублей
2016	228 719,962	140 570,186	87 275,120	874,656
2017	494 085,070	158 954,880	328 152,190	6 978,00
2018	317 833,860	177 102,110	138 052,650	2 679,100
2019	286 135,300	217 869,100	64 351,200	3 915,00
2020	311 408,101	208 782,001	73 857,200	28 768,900
2021	175 588,100	170 131,700	5 456,400	-
2022	191 385,900	172 445,700	18 940,200	-
2023	191 497,500	172 445,700	19 051,800	-

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по подпрограммам составляет:

1) подпрограмма "Златоустовский городской округ территория здорового образа жизни"

2016 год - 106 758,057 тыс. рублей;

2017 год - 357 965,480 тыс. рублей;

2018 год - 152 632,640 тыс. рублей;

2019 год - 110 240 195 тыс. рублей;

2020 год - 132 637,68871 тыс. рублей;

2021 год - 25 064,800 тыс. рублей;

2022 год - 37 662,600 тыс. рублей;

2023 год - 37 774,200 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме: 960 735,66071 тыс. рублей.

2) подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта":

2016 год - 121 961,905 тыс. рублей;

2017 год - 136 119,590 тыс. рублей;

2018 год - 165 201,220 тыс. рублей;

2019 год - 175 895,105 тыс. рублей;

2020 год - 178 770,41229 тыс. рублей;

2021 год - 150 523,300 тыс. рублей;

2022 год - 153 723,300 тыс. рублей;

2023 год - 153 723,300 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме: 1 235 918,13229 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа - 49,32 %;

2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе - 85,86 %;

3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32 %;

4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа - 22,00 %;

5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории - 10 %;

6) увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05 %;

7) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32 %;

8) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица;

9) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 22,2 %;

10) увеличение количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1431 единица;

11) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610 человек;

12) увеличение количества учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц;

13) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;

14) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%;

15) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100 %;

16) увеличение количества учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности - 6 единиц.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. Основным направлением социально-экономического развития в Златоустовском городском округе (далее - округе) на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

Основным направлением муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - муниципальная программа) является смягчение негативных явлений и создание реальных предпосылок для решения задач, поставленных в области спорта в целом, а так же в области ремонта и пожарной безопасности подведомственных учреждений.

Проведенный анализ обеспеченности населения округа спортивными сооружениями показал, что необходимо увеличить обеспеченность населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 45,05 процентов.

Состояние имеющихся в округе спортивных объектов, особенно плоскостных сооружений, в основном, не отвечает современным требованиям и требованиям техники безопасности.

2. Исходя из недостаточности материальной базы для занятий физической культурой и спортом, проблемы округа в сфере физической культуры и спорта заключается в следующем:

1) низком уровне показателя доли жителей Златоустовского городского округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

2) слабая физическая подготовка молодежи допризывного возраста;

3) недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Большинство населения округа не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом в силу несоответствия уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, спортивных сооружений, а также их морального и физического износа.

3. В настоящее время в округе имеется 149 спортивных сооружений: 12 - плавательных бассейнов, 4 - стадиона, 63- плоскостных спортивных сооружений, 71 - спортивный зал, 2 - лыжные базы, 2 - тира, 1 - стрельбище, 1 - физкультурно-оздоровительный комплекс и 37 - прочих спортивных сооружений.

Идет строительство биатлонного комплекса, что позволит привлечь большее количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, а так же выйти на новый уровень тренировочного процесса в спортивных группах. Завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.

За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Объем финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточен, что приводит к снижению качества работы.

4. По состоянию на 01 сентября 2019 года в МКУ УФКиС ЗГО действует 6 муниципальных учреждений:

1) муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 1 имени С.И. Ишмуратовой";

2) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 3";

3) Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 4";

4) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 5";

5) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 7";

6) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Уралочка".

Обучение детей в спортивных школах Златоустовского городского округа осуществляется по направлениям: лыжные гонки, горные лыжи, биатлон, ачери-биатлон, фристайл, сноуборд, ски-кросс, водное поло, плавание, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, греко-римская борьба, бокс, ушу, спортивные бальные танцы, лыжный туризм, горный туризм, туристско-краеведческое.

Воспитанники спортивных школ округа ежегодно становятся победителями региональных, российских и международных соревнований.

5. Вместе с тем, объем выполненных работ недостаточен, проблемы остаются:

1) высокий уровень износа зданий, инженерных коммуникаций;

2) в зданиях спортивных школ необходимо продолжить работу по ремонту кровель, фасадов, внутренних помещений, инженерных сетей;

3) недостаточный уровень пожарной безопасности зданий спортивных школ.

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество спортивной подготовки и спортивно-оздоровительных мероприятий за счет более комфортных условий их предоставления и сократит возможные риски возникновения пожаров, гибели и травматизма людей, материальных потерь от огня.

Одним из условий, обеспечивающим качественное и безопасное проведение учебно-воспитательного и спортивно-оздоровительного процессов, отвечающих требованиям современного развития спортивной подготовки, является своевременное проведение ремонтных работ зданий, инженерных коммуникаций, осуществление противопожарных мероприятий.

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения округа.

Операционные риски, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области физической культуры и спорта. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема получаемой информации, а также снижению возможностей округа в проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития округа и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, могут привести к не достижению запланированных показателей (индикаторов), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации округа.

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы, разработанным Муниципальным казенным учреждением Управлением по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа.

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, в срок до 20 февраля ежегодно в течение действия программы подготавливает годовой отчет и представляет его в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Златоустовского городского округа, описание основных целей и задач муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы.

6. Цели муниципальной программы:

1) реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта;

2) развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

4) обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях;

5) создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

6) обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

7. Задачи для решения поставленных целей:

1) Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом;

2) Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня;

3) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа;

4) Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта;

5) Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений;

6) Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

8. К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории округа относятся:

1) вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

2) повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3) развитие спорта высших достижений и совершенствование системы управления физической культурой и спортом;

4) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

9. По итогам реализации муниципальной программы существенным образом повысится интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.

Основной социальный эффект от реализации муниципальной программы выразится в сокращении временной нетрудоспособности населения, связанной с заболеваниями.

10. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	процент	31	36,78	41,42	42,83	43,66	46,49	49,32	49,32
2.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе	процент	-	79,6	85,82	85,83	85,84	85,85	85,86	85,86
3.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	22,20	26.19	28,33	32,66	36,99	41,32	41,32
4.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	4,40	8,96	10,00	14,00	18,00	22,00	22,00
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	2,3	5	8	10	10	10	10	10
6.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа	процент	-	26,6	29,80	30,14	35,11	40,08	45,05	45,05
7.	Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	0,18	30,0	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
8.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	единиц	201	207	207	207	201	201	201	201
9.	Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	15,1	20,0	25,0	30,0	22,2	22,2	22,2	22,2
10.	Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	единиц	1517	1520	1540	1600	1431	1431	1431	1431
11.	Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4461	4583	4610	4610	4610
12.	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	единиц	5	4	4	6	6	2	0	0
13.	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	единиц	5	2	1	4	1	1	1	1
14.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
15.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100	100	100
16.	Количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности	единиц	-	-	-	-	6	-	-	-

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей

11. Сроки реализации муниципальной программы - 2016 - 2023 годы.

Контрольные этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2016 год,

2 этап - 2017 год,

3 этап - 2018 год,

4 этап - 2019 год,

5 этап - 2020 год,

6 этап - 2021 год,

7 этап - 2022 год,

8 этап - 2023 год.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а так же ожидаемых результатов

12. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, целевых индикаторов представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

13. Задачи муниципальной программы осуществляются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"";

2) Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. N 320-ЗО "О физической культуре и спорте в Челябинской области";

3) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.05.2016 г. N 21-ЗГО "Об утверждении положения об основах физической культуры и спорта Златоустовского городского округа";

4) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 12.12.2012 г. N 474-п "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, нормы расходования средств на материальное обеспечение участников муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий";

5) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.08.2012 г. N 303-п "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения спортивных сборных команд Златоустовского городского округа".

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

14. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1) "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" (приложение 2 к муниципальной программе) направлена на популяризацию здорового образа жизни среди жителей округа путем увеличения числа спортивно-массовых мероприятий и повышения удовлетворенности населения спортивным развитием детей.

2) "Развитие и содержание учреждений в области спорта" (приложение 3 к муниципальной программе) включает в себя меры по повышению квалификации работников муниципальных спортивных школ, привлечению жителей округа в массовый спорт и увеличения числа учеников спортивных групп, а так же планирование мероприятий и средств для улучшения состояния материально-технической базы подведомственных учреждений, приведение помещений в соответствие требованиям пожарного надзора.

Раздел 8. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

15. Целевой индикатор "Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа" позволяет оценить рост числа заинтересованных в данном виде услуг. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 31 процент, 2017 год - 36,78 процента, 2018 год - 41,12 процента, 2019 год - 42,83 процентов, 2020 год - 43,66 процентов, 2021 год - 46,49 процентов, 2022 год - 49,32 процентов, 2023 год - 49,32 процентов.

Целевой индикатор "Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе" отражает уровень вовлечения в занятия спортом учащихся. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 79,6 процентов, 2018 год - 85,82 процента, 2019 год - 85,83 процента, 2020 год - 85,84 процента, 2021 год - 85,85 процентов, 2022 год - 85,86 процентов, 2023 год - 85,86 процентов.

Целевой индикатор "Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа" отражает уровень вовлечения в занятия спортом граждан среднего возраста. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 22,20 процентов, 2018 год - 26,19 процентов, 2019 год - 28,33 процентов, 2020 год -32,66 процентов, 2021 год - 36,99 процентов, 2022 год - 41,32 процента, 2023 год 41,32 процента.

Целевой индикатор "Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа" отражает уровень вовлечения в занятия спортом граждан старшего возраста. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 4,40 процента, 2018 год - 8,96 процентов, 2019 год - 10,00 процентов, 2020 год - 14,00 процентов, 2021 год - 18,00 процентов, 2022 год -22,00 процента, 2023 год - 22,00 процента.

Целевой индикатор "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории" отражает уровень вовлечения в занятия спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 2,3 процентов, 2017 год - 5 процентов, 2018 год - 8 процентов, 2019 год - 10 процентов, 2020 год - 10 процентов, 2021 год - 10 процентов, 2022 год -10 процентов, 2023 год - 10 процентов.

Целевой индикатор "Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" позволяет оценить отношение уровня желающих заниматься спортом к количеству спортивных сооружений. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 26,6 процента, 2018 год - 29,80 процентов, 2019 год - 30,14 процентов, 2020 год - 35,11 процента, 2021 год - 40,08 процента, 2022 год -45,05 процента, 2023 год - 45,05 процента.

Целевой индикатор "Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" позволяет оценить отношение уровня граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы (ГТО) к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 0,18 процентов, 2017 год - 30,0 процентов, 2018 год - 31,0 процент, 2019 год - 32,0 процента, 2020 год - 32,0 процента, 2021 год - 32,0 процента, 2022 год -32,0 процента, 2023 год - 32,0 процента.

Целевой индикатор "Количество проведенных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе" отражает качество проделанной работы по планированию, организации и проведению мероприятий муниципальной программы, а так же эффективности использования средств направленных на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе и субсидий бюджетным и автономным учреждениям. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 201 единица, 2017 год - 207 единиц, 2018 год - 207 единиц, 2019 год - 207 единиц, 2020 год - 201 единица, 2021 год - 201 единица, 2022 год - 201 единица, 2023 год - 201 единица.

Целевой индикатор "Доля жителей Златоустовского городского округа,принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта" позволяет проследить рост числа жителей занимающихся физической культурой и спортом. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 15,1 процент, 2017 год - 20 процентов, 2018 год - 25 процентов, 2019 год - 30,0 процентов, 2020 год - 22,2 процента, 2021 год - 22,2 процента, 2022 год - 22,2 процента, 2023 год - 22,2 процента.

Целевой индикатор "Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях" рассчитывается на основании грамот или протоколов соревнований. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 1517 единиц, 2017 год - 1520 единиц, 2018 год - 1540 единиц, 2019 год - 1600 единиц, 2020 год - 1431 единица, 2021 год - 1431 единица, 2022 год - 1431 единица, 2023 год - 1431 единица.

Целевой индикатор "Охват населения услугами учреждений физкультурой и спорта и повышения их качества" позволяет проследить рост числа жителей охваченных услугами спортивных учреждений. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 3979 человек, 2017 год - 4267 человек, 2018 год - 4267 человек, 2019 год - 4461 человек, 2020 год - 4583 человек, 2021 год - 4610 человек, 2022 год - 4610 человек, 2023 год - 4610 человек.

Целевой индикатор "Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия" позволяет проследить количество учреждений, в здании которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 5 единиц, 2017 год - 4 единицы, 2018 год - 4 единицы, 2019 год - 6 единиц, 2020 год - 6 единиц, 2021 год - 2 единицы, 2022 год - 0 единиц, 2023 год - 0 единиц.

Целевой индикатор "Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу" позволяет проследить количество учреждений которые приобрели спортивный инвентарь, оборудование. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 5 единиц, 2017 год - 2 единицы, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 4 единицы, 2020 год - 1 единица, 2021 год - 1 единица, 2022 год -1 единица, 2023 год - 1 единица.

Целевой индикатор "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ" рассчитывается на основании приказов Министерства спорта Челябинской области, Приказов Начальника Управления о присвоении спортивных разрядов и званий, отражает результаты работы тренерского состава, эффективность использования средств. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 70,0 процента, 2017 год - 70,1 процента, 2018 год - 70,2 процента, 2019 год - 70,3 процента, 2020 год - 70,3 процента, 2021 год - 70,3 процента, 2022 год - 70,3 процента, 2023 год - 70,3 процента.

Целевой индикатор "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта" позволяет оценить долю учреждений, оказывающих услуги спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы с 2019 года:

2019 год - 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год -100 процентов, 2023 год - 100 процентов.

Целевой индикатор "Количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы с 2020 года:

2020 год - 6 единиц, 2021 год - 0 единиц, 2022 год - 0 единиц, 2023 год - 0 единиц.

16. Важным условием успешной реализации настоящей муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений физической культуры и спорта и тому подобное.

17. В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

2) обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа, и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

4) планирование и оперативная корректировка муниципальной программы с учетом оценки эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач;

5) перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на муниципальную программу;

6) виды контроля выполнения планирования программных мероприятий: предварительный - при подготовки проекта Муниципальной программы, текущий контроль - 1 раз в квартал - при формировании квартального отчета об исполнении программных мероприятий, заключительный контроль - при формировании годового отчета.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

18. Обеспечение муниципальной программы по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	228 719,962	140 570,186	87 275,120	874,656
2017	494 085,070	158 954,880	328 152,190	6 978,00
2018	317 833,860	177 102,110	138 052,650	2 679,100
2019	286 135,300	217 869,100	64 351,200	3 915,00
2020	311 408,101	208 782,001	73 857,200	28 768,900
2021	175 588,100	170 131,700	5 456,400	-
2022	191 385,900	172 445,700	18 940,200	-
2023	191 497,500	172 445,700	19 051,800	-

Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

19. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

=

Фактические индикативные

показатели

----------------------------------------------------

плановые индикативные

показатели

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных

средств

----------------------------------------------------

Плановое использование бюджетных

средств

Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)

=

ДИП (Оценка достижения плановых

индикативных показателей)

----------------------------------------------------

ПИБС (Оценка полноты использования

бюджетных средств)

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы

Значение	Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)								Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Цель 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Цель 4 Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях. Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. Задача 2. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа. Задача 4.Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 297,385	15 833,330	26 232,660	19 185,295	15 289,08271	13 975,700	13 085,600	13 087,600	123 986,653	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)
		38 775,120	43 977,570	39 364,680	63 432,800	71 931,400	4 283,100	17 633,500	17 809,200	297 207,370	Областной бюджет
		874,656	6 978,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 531,756	Федеральный бюджет
	в том числе:
1.1	содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	0,000	20 210,634	Бюджет ЗГО	1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа -49,32%; 2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе -85,86%; 3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32%; 4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа - 22,00%; 5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории -10%; 6) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32%; 7) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица; 8) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 22,2%; 9) увеличение количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1431 единица ; 10) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;
1.1		37 000,000	39 000,000	35 500,000	60 500,000	68 000,000	0,000	0,000	0,000	240 000,000	Областной бюджет
1.2	оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях (с 2020 г. - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет)	546,244	540,000	141,000	352,200	352,200	352,200	352,200	352,200	2 988,244	Бюджет ЗГО
1.2		1 044,000	1 408,610	1 058,000	880,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	8 617,610	Областной бюджет
1.3	оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья, (с 2019 г - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья)	34,800	34,000	35,200	117,400	117,400	117,400	117,400	117,400	691,000	Бюджет ЗГО
1.3		174,000	352,140	352,200	352,200	352,300	352,300	352,300	352,300	2 639,740	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
1.4		200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	216,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,995	Бюджет ЗГО
		357,120	230,000	628,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 216,020	Областной бюджет
		874,656	648,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000		4 201,756	Федеральный бюджет
1.6	содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		150,000	Бюджет ЗГО
1.6		0,000	856,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		856,820	Областной бюджет
1.7	приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки (с 2019 г. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций)	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,000	340,000	780,000	Бюджет ЗГО
		0,000	2 130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 500,000	9 500,000	21 130,000	Областной бюджет
		0,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 330,000	Федеральный бюджет
1.8	для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта (с 2021 г. Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования)	0,000	0,000	247,000	200,000	200,000	200,000	764,000	764,000	2 375,000	Бюджет ЗГО
1.8		0,000	0,000	1 825,580	1 700,000	1 290,000	1 290,000	4 928,000	4 928,000	15 961,580	Областной бюджет
1.9	строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
1.9		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
1.10	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике и гражданами старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	68,700	68,700	68,700	326,100	Бюджет ЗГО
1.10		0,000	0,000	0,000	0,000	1 232,500	704,800	704,800	704,800	3 346,900	Областной бюджет
1.11	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,900	85,900	103,000	274,800	Бюджет ЗГО
1.11		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	879,400	879,300	1 055,000	2 813,700	Областной бюджет
	на организацию и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200	2,200	4,400	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	212,500	212,500	425,000	Областной бюджет
2	Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	Бюджет ЗГО	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта -100%
		0,000	0,000	0,000	918,400	0,000	0,000	0,000	0,000	918,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	3 915,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 915,000	Федеральный бюджет
3	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	1 060,000	35,300	39,400	37,400	1 172,100	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 925,800	1 173,300	1 306,700	1 242,600	5 648,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	28 768,900	0,000	0,000	0,000	28 768,900	Федеральный бюджет
3.1	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	0,000	0,000	0,000	920,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	0,000	0,000	0,000	1 041,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	Федеральный бюджет
3.2	государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	35,300	39,400	37,400	252,100	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	884,100	1 173,300	1 306,700	1 242,600	4 606,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	3 768,900	0,000	0,000	0,000	3 768,900	Федеральный бюджет
4	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	5 097,900	5 477,800	5 588,100	5 672,300	5 597,400	5 597,400	5 597,400	42 238,319	Бюджет ЗГО	1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица 2. доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта-22,2 процентов
4		1 084,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
5	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции"	0,000	0,000	0,000	0,000	566,826	0,000	0,000	0,000	566,826		Количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности - 6 ед. - 6 ед.
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа
6	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	500,000	1 065,000	15 700,600	0,000	0,000	0,000	0,000	42 381,846	Бюджет ЗГО	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%
6		30 000,000	284 174,620	73 426,270	0,000	0,000	0,000	0,000		387 600,890	Областной бюджет
7	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	934,500	3 387,130	0,000	0,000	0,000	0,000		4 321,630	Бюджет ЗГО
8	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	0,000	469,560	0,000	0,000	887,380	0,000	0,000		1 356,940	Бюджет ЗГО
9	Строительство Батутного центра	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	Бюджет ЗГО
10	Строительство "Центра единоборств"	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1 000,000	Бюджет ЗГО
11	Строительство, приобретение спортивных объектов, в том числе:	0,000	0,000	0,000	1 000,000	6 536,000	0,000	0,000		7 536,000	Бюджет ЗГО
	строительство здания для конькобежцев	0,000	0,000	0,000	1 000,000	1 200,000	0,000	0,000		2 200,000	Бюджет ЗГО
	приобретение недвижимого имущества Нежилое помещение "Плавательный бассейн " Сталь" площадью 1794 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.26, помещение 2.	0,000	0,000	0,000	0,000	5 336,000	0,000	0,000		5 336,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	22 835,290	37 162,590	41 973,995	30 011,58871	19 608,400	18 722,400	18 722,400	225 060,31371
	Областной бюджет:	69 859,751	328 152,190	112 790,950	64 351,200	73 857,200	5 456,400	18 940,200	19 051,800	692 459,69100
	Федеральный бюджет	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	0,000	0,000		43 215,65600
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	357 965,480	152 632,640	110 240,195	132 637,68871	25 064,800	37 662,600	37 774,200	960 735,66071
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.
12	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 193 241,063	Бюджет ЗГО	1) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610 человек; 2) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%; 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц.
12		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,069	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	4 653,180	1 000,000	0,000	0,000	23 288,575	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 193 241,06329
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,06900
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 235 918,13229

	Всего по программе:	228 719,962	494 085,070	317 833,860	286 135,300	311 408,101	175 588,100	191 385,900	191 497,500	2 196 653,79300
	Бюджет ЗГО:	140 570,186	158 954,880	177 102,110	217 869,100	208 782,001	170 131,700	172 445,700	172 445,700	1 418 301,37700
	Областной бюджет:	87 275,120	328 152,190	138 052,650	64 351,200	73 857,200	5 456,400	18 940,200	19 051,800	735 136,76000
	Федеральный бюджет:	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	0,000	0,000	0,000	43 215,65600

Приложение 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ УФКиС ЗГО

Соисполнители подпрограммы

Администрация Златоустовского городского округа

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

4. Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.

5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы

1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

2. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

4. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа;

2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе;

3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа;

4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории;

6) уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа;

7) доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

8) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе;

9) доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта;

10) количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях;

11) количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности;

12) количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу;

13) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Сроки реализации подпрограммы

2016 - 2023 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составит 960 735,66071 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	106 758,057	36 023,650		69 859,751		874,656
2017	357 965,480		22 835,290		328 152,190		6 978,000
2018	152 632,640		37 165,590		112 790,950		2 679,100
2019	110 240,195		41 973,995		64 351,200		3 915,000
2020	132 637,68871		30 011,58871		73 857,200		28 768,9000
2021	25 064,800		19 608,400		5 456,400		-
2022	37 662,600		18 722,400		18 940,200		-
2023	37 774,200		18 722,400		19 051,800

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа - 49,32%;

2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой

и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе - 85,86%;

3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32%;

4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа - 22,00%;

5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории -10%;

6) увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%;

7) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32%;

8) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица;

9) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 22,2%;

10) увеличение количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях -1431 единица;

11) увеличение количества учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности-6 единиц;

12) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;

13) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентноспособной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций по выработке согласованных мер в целях:

1) повышения уровня здоровья населения округа.

2) Эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация подпрограммы позволит:

1) позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения Златоустовского городского округа,

2) осуществить поэтапное укрепление материально-технической базы спортивных сооружений,

3) осуществить поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",

4) закончить реконструкцию:

а) лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища,

б) футбольного поля с трибунами,

в) беговой дорожки;

4) осуществить строительство следующих объектов спорта:

а) Комплексный Олимпийский Центр среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария",

б) Спортивный комплекс имени А.Е. Карпова,

в) Батутный центр,

г) "Центра единоборств",

4) строительство, приобретение спортивных объектов, в том числе

- строительство здания для конькобежцев;

- приобретение недвижимого имущества Нежилое помещение "Плавательный бассейн " Сталь" площадью 1794 кв. метра, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. 26, помещение 2.

А также обеспечить достижение Златоустовскими спортсменами высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

2. Цели подпрограммы:

1) реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта;

2) развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

4) обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях;

5) создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

3. Задачи подпрограммы:

1) Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

2) Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

3) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

4) Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений

4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице 1:

		таблица 1
N п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		2022 год		2023 год
1.	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	процент	31	36,78	41,42	42,83	43,66	46,49	49,32		49,32
2.	доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе	процент	-	79,6	85,82	85,83	85,84	85,85		85,86		85,86
3.	доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	22,20	26.19	28,33	32,66	36,99		41,32		41,32
4.	доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	4,40	8,96	10,00	14,00	18,00		22,00		22,00
5.	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	2,3	5	8	10	10	10		10		10
6.	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа	процент	-	26,6	29,80	30,14	35,11	40,08		45,05		45,05
7.	доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	0,18	30,0	31,0	32,0	32,0	32,0		32,0		32,0
8.	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	единиц	201	207	207	207	201	201		201		201
9.	доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	15,1	20,0	25,0	30,0	22,2	22,2		22,2		22,2
10.	количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	единиц	1517	1520	1540	1600	1431	1431		1431		1431
11.	количества учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности	человек	-	-	-	-	6	-		-		-
12.	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	5	2	1	4	1	1		1		1
13.	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100		100		100

5. Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа.

6. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2023 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

7. Ведомственные целевые программы отсутствуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2.

9. Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в спортивных школах;

2) повышение эффективности физического воспитания в спортивных школах, учреждениях общего образования, начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

10. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

11. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

12. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета;

13. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составит 960 735,66071 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	106 758,057	36 023,650	69 859,751	874,656
2017	357 965,480	22 835,290	328 152,190	6 978,000
2018	152 632,640	37 165,590	112 790,950	2 679,100
2019	110 240,195	41 973,995	64 351,200	3 915,000
2020	132 637,68871	30 011,58871	73 857,200	28 768,900
2021	25 064,800	19 608,400	5 456,400	-
2022	37 662,600	18 722,400	18 940,200	-
2023	37 774,200	18 722,400	19 051,800

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

14. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

15. Финансовые риски:

1) риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств);

2) риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений;

3) риск учетной политики возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

16. Социальные риски связаны с возможностью:

1) ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,

2) снижением темпов роста экономики округа,

3) уровня инвестиционной активности,

4) высокой инфляцией.

17. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)								Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Цель 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Цель 4 Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях. Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. Задача 2. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа. Задача 4.Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 297,385	15 833,330	26 232,660	19 185,295	15 289,08271	13 975,700	13 085,600	13 087,600	123 986,653	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)
		38 775,120	43 977,570	39 364,680	63 432,800	71 931,400	4 283,100	17 633,500	17 809,200	297 207,370	Областной бюджет
		874,656	6 978,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 531,756	Федеральный бюджет
	в том числе:
1.1	содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	0,000	20 210,634	Бюджет ЗГО	1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа -49,32%; 2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе -85,86%; 3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32%; 4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа - 22,00%; 5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории -10%; 6) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32%; 7) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица; 8) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 22,2%; 9) увеличение количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1431 единица ; 10) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;
1.1		37 000,000	39 000,000	35 500,000	60 500,000	68 000,000	0,000	0,000	0,000	240 000,000	Областной бюджет
1.2	оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях (с 2020 г - Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет)	546,244	540,000	141,000	352,200	352,200	352,200	352,200	352,200	2 988,244	Бюджет ЗГО
1.2		1 044,000	1 408,610	1 058,000	880,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	8 617,610	Областной бюджет
1.3	оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья, (с 2019 г - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья)	34,800	34,000	35,200	117,400	117,400	117,400	117,400	117,400	691,000	Бюджет ЗГО
1.3		174,000	352,140	352,200	352,200	352,300	352,300	352,300	352,300	2 639,740	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
1.4		200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	216,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,995	Бюджет ЗГО
		357,120	230,000	628,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 216,020	Областной бюджет
		874,656	648,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000		4 201,756	Федеральный бюджет
1.6	содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		150,000	Бюджет ЗГО
1.6		0,000	856,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		856,820	Областной бюджет
1.7	приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки (с 2019 г. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций)	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,000	340,000	780,000	Бюджет ЗГО
		0,000	2 130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 500,000	9 500,000	21 130,000	Областной бюджет
		0,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 330,000	Федеральный бюджет
1.8	для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта (с 2021 г. Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования)	0,000	0,000	247,000	200,000	200,000	200,000	764,000	764,000	2 375,000	Бюджет ЗГО
1.8		0,000	0,000	1 825,580	1 700,000	1 290,000	1 290,000	4 928,000	4 928,000	15 961,580	Областной бюджет
1.9	строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
1.9		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
1.10	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике и гражданами старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	68,700	68,700	68,700	326,100	Бюджет ЗГО
1.10		0,000	0,000	0,000	0,000	1 232,500	704,800	704,800	704,800	3 346,900	Областной бюджет
1.11	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,900	85,900	103,000	274,800	Бюджет ЗГО
1.11		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	879,400	879,300	1 055,000	2 813,700	Областной бюджет
	на организацию и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200	2,200	4,400	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	212,500	212,500	425,000	Областной бюджет
2	Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	Бюджет ЗГО	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%
		0,000	0,000	0,000	918,400	0,000	0,000	0,000	0,000	918,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	3 915,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 915,000	Федеральный бюджет
3	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	1 060,000	35,300	39,400	37,400	1 172,100	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 925,800	1 173,300	1 306,700	1 242,600	5 648,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	28 768,900	0,000	0,000	0,000	28 768,900	Федеральный бюджет
3.1	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	0,000	0,000	0,000	920,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	0,000	0,000	0,000	1 041,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	Федеральный бюджет
3.2	государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	35,300	39,400	37,400	252,100	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	884,100	1 173,300	1 306,700	1 242,600	4 606,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	3 768,900	0,000	0,000	0,000	3 768,900	Федеральный бюджет
4	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	5 097,900	5 477,800	5 588,100	5 672,300	5 597,400	5 597,400	5 597,400	42 238,319	Бюджет ЗГО	1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 201 единица 2. доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта-22,2 процентов
4		1 084,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
5	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции"	0,000	0,000	0,000	0,000	566,826	0,000	0,000	0,000	566,826		Количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности - 6 ед. - 6 ед.
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа
6	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	500,000	1 065,000	15 700,600	0,000	0,000	0,000	0,000	42 381,846	Бюджет ЗГО	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%
6		30 000,000	284 174,620	73 426,270	0,000	0,000	0,000	0,000		387 600,890	Областной бюджет
7	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	934,500	3 387,130	0,000	0,000	0,000	0,000		4 321,630	Бюджет ЗГО
8	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	0,000	469,560	0,000	0,000	887,380	0,000	0,000		1 356,940	Бюджет ЗГО
9	Строительство Батутного центра	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	Бюджет ЗГО
10	Строительство "Центра единоборств"	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1 000,000	Бюджет ЗГО
11	Строительство, приобретение спортивных объектов, в том числе:	0,000	0,000	0,000	1 000,000	6 536,000	0,000	0,000		7 536,000	Бюджет ЗГО
	строительство здания для конькобежцев	0,000	0,000	0,000	1 000,000	1 200,000	0,000	0,000		2 200,000	Бюджет ЗГО
	приобретение недвижимого имущества Нежилое помещение "Плавательный бассейн " Сталь" площадью 1794 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.26, помещение 2.	0,000	0,000	0,000	0,000	5 336,000	0,000	0,000		5 336,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	22 835,290	37 162,590	41 973,995	30 011,58871	19 608,400	18 722,400	18 722,400	225 060,31371
	Областной бюджет:	69 859,751	328 152,190	112 790,950	64 351,200	73 857,200	5 456,400	18 940,200	19 051,800	692 459,69100
	Федеральный бюджет	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	0,000	0,000		43 215,65600
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	357 965,480	152 632,640	110 240,195	132 637,68871	25 064,800	37 662,600	37 774,200	960 735,66071

Приложение 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и
спорта в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы

1. "Развитие и содержание учреждений в области спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ УФКиС ЗГО

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта.

2. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества;

1) 2. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

2) 3. Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия.

Сроки реализации подпрограммы

2016-2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составит 1 235 918,13229 тыс. рублей,

в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
2019	175470,105	175 470,105	-	-
2020	178 770,41229	178 770,41229	-	-
2021	150 523,300	150 523,300	-	-
2022	153 723,300	153 723,300	-	-
2023	153 723,300	153 723,300	-	-

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610 человек;

2. увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%;

3. увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

2. Основные проблемы сферы реализации подпрограммы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерского состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также лиц с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров в спортивных школах, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

В тоже время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

2. Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Задачи подпрограммы:

1) создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта;

2) проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений;

Показатели (индикаторы) представлены в таблице 1:

									таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4461	4583	4610	4610	4610
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
3	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	5	4	4	6	6	2	0	0

4. Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет МКУ УФКиС ЗГО.

5. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2023 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2.

Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению.

Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом, заинтересованного в качестве обеспечения спортивной подготовки и способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

7. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

8. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа.

9. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составит 1 235 918,13229 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
2019	175 895,105	175 895,105	-	-
2020	178 770,41229	178 770,41229	-	-
2021	150 523,300	150 523,300	-	-
2022	153 723,300	153 723,300	-	-
2023	153 723,300	153 723,300	-	-

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

11. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)								Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.
12	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 193 241,063	Бюджет ЗГО	1) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610 человек; 2) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%; 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц.
12		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,069	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	4 653,180	1 000,000	0,000	0,000	23 288,575	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 193 241,06329
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,06900
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	178 770,41229	150 523,300	153 723,300	153 723,300	1 235 918,13229

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 5 марта 2021 г. N 116-П/АДМ "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас