Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 16.02.2021 N 267

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель /соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе по годам
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения, повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)		всего	608 101,56	92 601,60	77 699,42	80 614,04	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	608 101,56	92 601,60	77 699,42	80 614,04	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ" *	всего	445 715,86	75 376,30	49 213,52	53 229,64	52 903,60	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	445 715,86	75 376,30	49 213,52	53 229,64	52 903,60	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей	Всего	всего	114 929,10	6 525,80	17 786,40	16 684,90	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	114 929,10	6 525,80	17 786,40	16 684,90	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма " /МБУ "КСАТ"	всего	108 304,50	4 150,50	16 286,40	13 935,60	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	108 304,50	4 150,50	16 286,40	13 935,60	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма "	всего	6 624,60	2 375,30	1 500,00	2 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 624,60	2 375,30	1 500,00	2 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3,14), в том числе	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	339 618,06	45 900,83	40 128,93	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	338 426,83	44 709,60	40 128,93	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			иные внебюджетные источники	1 191,23	1 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	51 159,41	0,00	1 821,73	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	6 704,83
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	51 159,41	0,00	1 821,73	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	6 704,83
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	34 783,50	4 109,80	4 695,90	4 721,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	34 783,50	4 109,80	4 695,90	4 721,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	68 896,18	1 753,50	55 142,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 105,40	1 753,50	351,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			иные внебюджетные источники	54 790,78	0,00	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	257 545,30	30 335,80	34 192,60	31 653,30	31 830,80	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	257 545,30	30 335,80	34 192,60	31 653,30	31 830,80	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	40 388,70	20 450,50	11 666,50	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 005,60	4 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	29 383,10	15 909,60	7 720,10	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11,13)		всего	57 239,47	32 161,20	7 926,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	57 239,47	32 161,20	7 926,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10, 11, 13)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	56 576,17	31 737,90	7 686,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	56 576,17	31 737,90	7 686,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Благоустройство общественных территорий (13)		всего	663,30	423,30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	663,30	423,30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УКС г. Когалыма" ***	всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	539,90	299,90	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	539,90	299,90	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / ОАиГ	всего	49 801,90	28 664,40	21 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам		всего	1 456 374,67	255 977,63	252 589,60	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 387,06	226 245,50	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной Программе, в том числе		всего	1 456 374,67	255 977,63	252 589,60	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 387,06	226 245,50	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	1 456 251,27	255 854,23	249 154,70	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 263,66	226 122,10	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	804 747,91	136 963,53	155 028,18	87 466,00	85 303,10	85 855,50	85 855,50	85 855,50	85 855,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 005,60	4 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	737 760,30	131 231,40	96 291,00	86 473,80	84 310,90	84 863,30	84 863,30	84 863,30	84 863,30
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	55 982,01	1 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")		всего	601 701,46	90 226,30	76 423,92	77 864,74	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	601 701,46	90 226,30	76 423,92	77 864,74	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 2 (МУ "УКС города Когалыма")		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 3 (ОАиГ)		всего	49 801,90	28 664,40	21 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

*** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитальным строительством города Когалыма"

**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 февраля 2021 г. N 267 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас