Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации города Когалыма
от 16.02.2021 N 266

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
1.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)		всего	293 439,06	81 184,51	81 775,75	38 963,20	39 515,60	26 000,00	26 000,00
			федеральный бюджет	26 902,24	11 519,94	5 055,60	5 055,60	5 271,10	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	45 096,53	21 036,95	7 907,48	7 907,60	8 244,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	188 804,58	48 062,91	36 741,67	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			внебюджетные источники	32 635,71	564,71	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 7)	МКУ "УЖКХ города Когалыма" *	всего	143 855,49	23 519,69	49 578,00	16 000,00	22 757,80	16 000,00	16 000,00
			федеральный бюджет	2 635,55	0,00	0,00	0,00	2 635,55	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	7 140,83	3 018,58	0,00	0,00	4 122,25	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	101 443,40	19 936,40	17 507,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			внебюджетные источники	32 635,71	564,71	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) , в том числе (4, 5, 6, 7)	ОАиГ**/ МУ "УКС г. Когалыма" ***	всего	149 583,57	57 664,82	32 197,75	22 963,20	16 757,80	10 000,00	10 000,00
			федеральный бюджет	24 266,69	11 519,94	5 055,60	5 055,60	2 635,55	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	37 955,70	18 018,37	7 907,48	7 907,60	4 122,25	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	87 361,18	28 126,51	19 234,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Реконструкция объекта "Городской пляж" (4, 5, 6)		всего	79 339,07	57 664,82	21 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	16 575,54	11 519,94	5 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	25 925,85	18 018,37	7 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36 837,68	28 126,51	8 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОАиГ**	всего	5 800,20	4 830,20	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 800,20	4 830,20	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОАиГ/ МУ "УКС г. Когалыма" ***	всего	73 538,87	52 834,62	20 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	16 575,54	11 519,94	5 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	25 925,85	18 018,37	7 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	31 037,48	23 296,31	7 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Участие в федеральном конкурсе "Малые города" (8)	ОАиГ	всего	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" (4, 5, 6)		всего	28 486,70	0,00	5 523,50	22 963,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	5 055,60	0,00	0,00	5 055,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	7 907,60	0,00	0,00	7 907,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	15 523,50	0,00	5 523,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОАиГ	всего	5 523,50	0,00	5 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 523,50	0,00	5 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	22 963,20	0,00	0,00	22 963,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	5 055,60	0,00	0,00	5 055,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	7 907,60	0,00	0,00	7 907,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 1.1		всего	293 439,06	81 184,51	81 775,75	38 963,20	39 515,60	26 000,00	26 000,00
			федеральный бюджет	26 902,24	11 519,94	5 055,60	5 055,60	5 271,10	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	45 096,53	21 036,95	7 907,48	7 907,60	8 244,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	188 804,58	48 062,91	36 741,67	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			внебюджетные источники	32 635,71	564,71	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (5, 6, 8)		всего	111 776,30	45 000,60	66 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	29 132,30	15 000,60	14 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	82 644,00	30 000,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Реконструкция объекта "Бульвар вдоль улицы Мира" (5, 6)	ОАиГ/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	20 203,50	20 000,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Приобретение и монтаж малых архитектурных форм (5, 6)	ОАиГ	всего	38 928,20	25 000,00	13 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	28 928,20	15 000,00	13 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Сквер "Фестивальный"	ОАиГ	всего	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР, устройство основания, благоустройство) (8)	ОАиГ	всего	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар"	ОАиГ	всего	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 1.2		всего	111 776,30	45 000,60	66 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	29 132,30	15 000,60	14 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	82 644,00	30 000,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам		всего	405 215,35	126 185,11	148 551,45	38 963,20	39 515,60	26 000,00	26 000,00
			федеральный бюджет	26 902,24	11 519,94	5 055,60	5 055,60	5 271,10	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	45 096,53	21 036,95	7 907,48	7 907,60	8 244,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	217 936,88	63 063,51	50 873,37	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			внебюджетные источники	115 279,71	30 564,71	84 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе		всего	405 215,35	126 185,11	148 551,45	38 963,20	39 515,60	26 000,00	26 000,00
			федеральный бюджет	26 902,24	11 519,94	5 055,60	5 055,60	5 271,10	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	45 096,53	21 036,95	7 907,48	7 907,60	8 244,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	217 936,88	63 063,51	50 873,37	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			внебюджетные источники	115 279,71	30 564,71	84 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	133 029,27	77 664,82	32 401,25	22 963,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	21 631,14	11 519,94	5 055,60	5 055,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	33 833,45	18 018,37	7 907,48	7 907,60	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	52 564,68	28 126,51	14 438,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	272 186,09	48 520,29	116 150,20	16 000,00	39 515,60	26 000,00	26 000,00
			федеральный бюджет	5 271,10	0,00	0,00	0,00	5 271,10	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 263,08	3 018,58	0,00	0,00	8 244,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	165 372,20	34 937,00	36 435,20	16 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			иные внебюджетные источники	90 279,71	10 564,71	79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:
	Ответственный исполнитель 1 (МКУ "УЖКХ г. Когалыма")		всего	143 855,49	23 519,69	49 578,00	16 000,00	22 757,80	16 000,00	16 000,00
			федеральный бюджет	2 635,55	0,00	0,00	0,00	2 635,55	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	7 140,83	3 018,58	0,00	0,00	4 122,25	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	101 443,40	19 936,40	17 507,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			внебюджетные источники	32 635,71	564,71	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)		всего	107 896,50	29 830,80	78 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	45 252,50	19 830,80	25 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	62 644,00	10 000,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Соисполнитель 1 (МУ "УКС г. Когалыма")		всего	153 463,37	72 834,62	20 907,75	22 963,20	16 757,80	10 000,00	10 000,00
			федеральный бюджет	24 266,69	11 519,94	5 055,60	5 055,60	2 635,55	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	37 955,70	18 018,37	7 907,48	7 907,60	4 122,25	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	71 240,98	23 296,31	7 944,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

*** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"