Приложение 2. Карта комплаенс-рисков Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия)

Приложение 2
к приказу
Департамента ветеринарии
Республики Саха (Якутия)
от 20 января 2021 г. N 27

Карта
комплаенс-рисков Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия)

N	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1	Разработка, внесение изменений и принятие нормативных правовых актов	Несоответствие принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов антимонопольному законодательству	- Недостаточный уровень внутреннего контроля, - Недостаточная координация процесса, - Несвоевременный мониторинг законодательства, - Длительная процедура согласования с заинтересованными органами	Низкий
2	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупок	- Нарушения при определении НМЦК, - Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки, - Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке, - Непринятие мер по Умеренный исключению конфликта интересов, - Высокая нагрузка на сотрудников, - Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Умеренный
3	Предоставление Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) государственных услуг в соответствии с утвержденными Административными регламентами	Необоснованный отказ от предоставления информации	- Непринятие мер по исключению конфликта интересов	Низкий