Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2020 N 84

Раздел IV. Подпрограммы

Подпрограмма
"Обеспечение управления муниципальными финансами"

I. Паспорт подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители	-
Участники	Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальные информационные технологии" (МБУ "МИТ")
Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Задачи: 1. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением. 2. Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета. 3. Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами. 4. Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса.
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием <*>	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Показатель цели. Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00
Задача 1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
Показатель задачи 1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00
Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %
Задача 2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
Показатель задачи 2	90,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности (%) (2017 год - с учетом муниципальных унитарных предприятий)
Задача 3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
Показатель задачи 3	5,00	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	-	не менее 5	-	не менее 5		не менее 5		не менее 5		не менее 5
Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации (%)
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием <*>	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 4. Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
Показатель задачи 4	1,00	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	-	не менее 2-х в год		не менее 2-х в год		не менее 2-х в год		не менее 2-х в год
Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, (шт.)
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы	Всего по источникам		местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники
		потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
	2015 год	28512,3	25910,8	28512,3	25910,8
	2016 год	27862,3	24909,7	27862,3	24909,7
	2017 год	27862,3	26606,1	27862,3	26606,1
	2018 год	28542,1	24472,5	28542,1	24472,5
	2019 год	29139,0	24748,1	29139,0	24748,1
	2020 год	32083,1	24650,7	32083,1	24650,7
	2021 год	32083,1	24650,7	32083,1	24650,7
	2022 год <*>	33144,0		33144,0
	2023 год	34253,6		34253,6
	2024 год	35414,2		35414,2
	2025 год	36628,4		36628,4
	Итого	345524,4	175948,6	345524,4	175948,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сроки реализации программы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	1. Автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой	Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент финансов администрации Города Томска

<*> Утверждено по объему и источнику финансирования подпрограммы на 2022 год, а также показатели в соответствии с утвержденным финансированием на 2022 год не указаны в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период сумм по подпрограмме на указанный период.