Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 10
Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2020 N 84
Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами"
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель. Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
|
|||||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
Подпрограмма |
|
|||||||||||||
|
"Обеспечение управления муниципальными финансами" |
|
|||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
345524,4 |
175948,6 |
345524,4 |
175948,6 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
19 1 0058 611 19 1 2001 242 |
2015 год |
28512,3 |
25910,8 |
28512,3 |
25910,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242 |
2016 год |
27862,3 |
24909,7 |
27862,3 |
24909,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2017 год |
27862,3 |
26606,1 |
27862,3 |
26606,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2018 год |
28542,1 |
24472,5 |
28542,1 |
24472,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2019 год |
29139,0 |
24748,1 |
29139,0 |
24748,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2020 год |
32083,1 |
24650,7 |
32083,1 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242 |
2021 год |
32083,1 |
24650,7 |
32083,1 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2022 год |
33144,0 |
|
33144,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2023 год |
34253,6 |
|
34253,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2024 год |
35414,2 |
|
35414,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242 |
2025 год |
36628,4 |
|
36628,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | ||||||||||||||
|
Подпрограмма | ||||||||||||||
|
"Управление муниципальным долгом" | ||||||||||||||
|
|
Всего по задаче 2 |
|
всего |
4411690,7 |
2614974,1 |
4411690,7 |
2614974,1 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
|
1929999 730 1929999 244 |
2015 год |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 244 |
2016 год |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 244 |
2017 год |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 244 |
2018 год |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2019 год |
194844,6 |
194844,6 |
194844,6 |
194844,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 244 |
2020 год |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 245 |
2021 год |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 246 |
2022 год |
560397,9 |
499300,0 |
560397,9 |
499300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 247 |
2023 год |
552724,4 |
|
552724,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 248 |
2024 год |
578149,7 |
|
578149,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730 1920199990 249 |
2025 год |
604744,6 |
|
604744,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | ||||||||||||||
|
Подпрограмма | ||||||||||||||
|
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами" | ||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
1073705,2 |
732439,6 |
1051854,0 |
718844,4 |
0,0 |
0,0 |
21851,2 |
13595,2 |
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
1930002 120 1930030 853 1932001 242 1939999 800 1930058 611 1936213 611 |
2015 год |
85918,8 |
84760,0 |
84206,0 |
83047,2 |
|
|
1712,8 |
1712,8 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930199990 244 1930199990 880 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611 |
2016 год |
95865,8 |
92275,3 |
94053,1 |
90462,6 |
|
|
1812,7 |
1812,7 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611 |
2017 год |
95068,6 |
92613,4 |
93256,9 |
90801,7 |
|
|
1811,7 |
1811,7 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 321 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2018 год |
97984,7 |
97858,2 |
95940,9 |
95814,4 |
|
|
2043,8 |
2043,8 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2019 год |
99530,7 |
99530,7 |
97444,5 |
97444,5 |
|
|
2086,2 |
2086,2 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2020 год |
100206,5 |
97951,0 |
98142,5 |
95887,0 |
|
|
2064,0 |
2064,0 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2021 год |
99557,3 |
97951,0 |
97493,3 |
95887,0 |
|
|
2064,0 |
2064,0 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2022 год |
99557,3 |
69500,0 |
97493,3 |
69500,0 |
|
|
2064,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2023 год |
99723,5 |
0,0 |
97659,5 |
0,0 |
|
|
2064,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2024 год |
100003,5 |
0,0 |
97939,5 |
0,0 |
|
|
2064,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611 |
2025 год |
100288,5 |
0,0 |
98224,5 |
0,0 |
|
|
2064,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
5830920,3 |
3523362,3 |
5809069,1 |
3509767,1 |
0,0 |
0,0 |
21851,2 |
13595,2 |
|
|
|
|
|
2015 год |
312673,6 |
308913,3 |
310960,8 |
307200,5 |
0,0 |
0,0 |
1712,8 |
1712,8 |
|
|
||||
|
2016 год |
372646,9 |
366103,8 |
370834,2 |
364291,1 |
0,0 |
0,0 |
1812,7 |
1812,7 |
|
|
||||
|
2017 год |
380333,7 |
376622,3 |
378522,0 |
374810,6 |
0,0 |
0,0 |
1811,7 |
1811,7 |
|
|
||||
|
2018 год |
362706,2 |
358510,1 |
360662,4 |
356466,3 |
0,0 |
0,0 |
2043,8 |
2043,8 |
|
|
||||
|
2019 год |
323514,3 |
319123,4 |
321428,1 |
317037,2 |
0,0 |
0,0 |
2086,2 |
2086,2 |
|
|
||||
|
2020 год |
607196,6 |
597508,7 |
605132,6 |
595444,7 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
2064,0 |
|
|
||||
|
2021 год |
636819,4 |
627780,7 |
634755,4 |
625716,7 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
2064,0 |
|
|
||||
|
2022 год |
693099,2 |
568800,0 |
691035,2 |
568800,0 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2023 год |
686701,5 |
0,0 |
684637,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2024 год |
713567,4 |
0,0 |
711503,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2025 год |
741661,5 |
0,0 |
739597,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
<< Приложение 9 Приложение 9 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 31 января 2020 г. N 84 "О внесении изменений в постановление Администрации Города... |