Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2020 N 84

Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент финансов администрации Города Томска

Соисполнители

Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)

Участники

МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Эффективное управление муниципальными ресурсами

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Эффективный финансовый менеджмент

Цели и задачи муниципальной программы

Цель. Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города Задачи: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск". 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов.

Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Показатель цели. Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, %

77,3

89,8

89,8

89,8

92,4

91

91

91,8

91,8

91,9

91,9

92,1

88

Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель цели. Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, %

77,3

92,5

88,3

92,9

x <*>

93,3

93,7

94,1

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Показатель задачи 1

87,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 1

100

100

100

-

100

100

100

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 2

42,3

Не более 67

Не более 67

Не более 70

Не более 70

Не более 80

Не более 80

Не более 51,6

Не более 51,6

Не более 52,3

Не более 52,3

Не более 62,5

Не более 62,5

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 2

Не более 69,8

Не более 69,8

Не более 100

Не более 79,6

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием