Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.03.2021 N 40

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024	2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4; показатели 1 - 21	2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	51694,700	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2177,900
												МБ	67454,200	47460,100	67832,700	51151,200	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428394,900
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851		2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	51694,700	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2177,900
												МБ	67454,200	47460,100	67832,700	51151,200	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428394,900
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503, 0702	019, 030, 065, 011, 012, 013, 034	243, 244, 414, 310, 611, 612, 622	Задача 1; показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1485518,100	689247,700	1449033,400	396538,200	1011812,827	302595,900	877865,250	272460,100	898078,800	948907,100	6671215,478
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	83287,600	83287,600	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	236772,200
												МБ	1370423,800	630009,000	1365745,800	313250,600	992956,027	283739,100	857287,950	253603,300	898078,800	948907,100	6433399,478
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	689247,700	1449033,400	396538,200	1011812,827	302595,900	877865,250	272460,100	898078,800	948907,100	6671215,478
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	83287,600	83287,600	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	236772,200
												МБ	1370423,800	630009,000	1365745,800	313250,600	992956,027	283739,100	857287,950	253603,300	898078,800	948907,100	6433399,478
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019, 030, 065, 011, 012, 013	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2; показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	200829,200	85334,100	123624,479	59044,600	127569,400	59044,600	131672,240	59044,600	108512,800	115279,700	807487,819
												ФБ	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	511,300
												РБ	89096,900	13473,700	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	0,000	0,000	164096,900
												МБ	111221,000	71349,100	98624,479	34044,600	102569,400	34044,600	106672,240	34044,600	108512,800	115279,700	642879,619
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,200	85334,100	123624,479	59044,600	127569,400	59044,600	131672,240	59044,600	108512,800	115279,700	807487,819
												ФБ	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	511,300
												РБ	89096,900	13473,700	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	25000,000	0,000	0,000	164096,900
												МБ	111221,000	71349,100	98624,479	34044,600	102569,400	34044,600	106672,240	34044,600	108512,800	115279,700	642879,619
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605, 0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3; показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1759225,900	77238,000	2532416,119	1129156,500	1525046,600	1087299,300	1808819,700	2095,700	929679,500	5394,700	8560582,519
												ФБ	1508983,500	0,000	2370008,900	1115827,900	1437255,400	1041003,600	1767201,200	0,000	904253,400	0,000	7987702,400
												РБ	119191,100	72237,000	102396,000	2772,000	35808,400	0,000	33677,200	0,000	18489,900	0,000	309562,600
												МБ	131051,300	5001,000	60011,219	10556,600	51982,800	46295,700	7941,300	2095,700	6936,200	5394,700	263317,519
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117878,000	14093,000	58836,389	6065,600	248380,100	46295,700	195472,900	2095,700	5187,200	5394,700	631149,289
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	372244,600
												РБ	9591,000	9591,000	5600,500	0,000	10785,700	0,000	1899,200	0,000	0,000	0,000	27876,400
												МБ	108287,000	4502,000	53235,889	6065,600	51472,100	46295,700	7451,400	2095,700	5187,200	5394,700	231028,289
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	63145,000	2473579,730	1123090,900	1276666,500	1041003,600	1613346,800	0,000	924492,300	0,000	7929433,230
												ФБ	1508983,500	0,000	2370008,900	1115827,900	1251133,100	1041003,600	1581078,900	0,000	904253,400	0,000	7615457,800
												РБ	109600,100	62646,000	96795,500	2772,000	25022,700	0,000	31778,000	0,000	18489,900	0,000	281686,200
												МБ	22764,300	499,000	6775,330	4491,000	510,700	0,000	489,900	0,000	1749,000	0,000	32289,230
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4; показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	2552190,700	1141732,200	5850076,023	1272385,600	1669350,754	104030,400	958648,100	100000,000	753761,400	787588,800	12571615,777
												ФБ	1474731,000	991324,100	3858392,326	889434,800	720899,499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6054022,825
												РБ	116187,800	72459,100	655641,982	312501,300	217514,355	42324,000	220175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1595482,137
												МБ	731225,300	77949,000	889143,539	70449,500	524718,100	61706,400	532254,300	60000,000	358899,600	384050,000	3420290,839
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,932	16850,000	700988,600	0,000	545665,100	0,000	426064,400	444817,800	6456990,832
												ФБ	573406,900	90000,000	1473110,956	0,000	140498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2187016,656
												РБ	51336,800	7608,100	170011,200	15165,000	2867,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224215,300
												МБ	676175,700	22899,400	718468,600	1685,000	351403,700	0,000	339446,300	0,000	219845,600	238599,000	2543938,900
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,700	1021224,700	3041587,091	1255535,600	968362,154	104030,400	412983,000	100000,000	327697,000	342771,000	6114624,945
												ФБ	901324,100	901324,100	2385281,370	889434,800	580400,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3867006,169
												РБ	64851,000	64851,000	485630,782	297336,300	214647,055	42324,000	220175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1371266,837
												МБ	55049,600	55049,600	170674,939	68764,500	173314,400	61706,400	192808,000	60000,000	139054,000	145451,000	876351,939
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по Программе												Всего	6065765,500	2041559,500	10023526,221	2908819,600	4404145,481	1602161,900	3849440,390	482792,100	2764619,800	1933977,000	29041474,393
Федеральный бюджет												ФБ	2984225,800	991835,400	6228401,226	2005262,700	2158154,899	1041003,600	1767201,200	0,000	904253,400	0,000	14042236,525
Республиканский бюджет												РБ	439073,900	217955,900	866869,082	424104,400	297723,055	86724,300	299973,000	84400,300	207132,900	197320,000	2308091,937
Местный бюджет												МБ	2411375,400	831768,200	2481357,737	479452,500	1742048,727	474434,000	1576047,390	398391,800	1447014,700	1530438,200	11188282,155
Внебюджетные источники												ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
Всего по процессной части программы												Всего	3403192,900	957189,800	4508359,400	530193,200	2159116,827	457127,900	1823110,590	382792,100	1512430,500	1591206,000	14997416,218
Федеральный бюджет												ФБ	573918,200	90511,300	1473110,956	0,000	326621,100	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	2559772,556
Республиканский бюджет												РБ	264622,600	90458,900	284442,800	123996,100	58053,300	44400,300	48020,000	44400,300	0,000	0,000	655138,700
Местный бюджет												МБ	2333561,600	776219,600	2303907,468	406197,100	1568223,627	412727,600	1382749,490	338391,800	1306211,700	1384987,200	10279641,086
Внебюджетные источники												ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
Всего по проектной части программы												Всего	2662572,800	1084369,700	5515166,821	2378626,500	2245028,654	1145034,000	2026329,800	100000,000	1252189,300	342771,000	14044058,375
Федеральный бюджет												ФБ	2410307,600	901324,100	4755290,270	2005262,700	1831533,799	1041003,600	1581078,900	0,000	904253,400	0,000	11482463,969
Республиканский бюджет												РБ	174451,300	127497,000	582426,282	300108,300	239669,755	42324,000	251953,000	40000,000	207132,900	197320,000	1652953,237
Местный бюджет												МБ	77813,900	55548,600	177450,269	73255,500	173825,100	61706,400	193297,900	60000,000	140803,000	145451,000	908641,169
Внебюджетные источники												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения													1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
НИОКР													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Прочие нужды													49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500