Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22 марта 2021 г. N 120 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2023 годы" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Правительства Кемеровской
области - Кузбасса
от 22 марта 2021 г. N 120
3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий Государственной программы
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
"Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса";
"Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса";
"Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса";
"Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области - Кузбасса".
Краткое описание подпрограмм и мероприятий Государственной программы отражено в следующей таблице.
Перечень
подпрограмм Государственной программы с кратким описание подпрограмм и мероприятий Государственной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Краткое описание подпрограммы, мероприятия |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Порядок определения (формула) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2023 годы | ||||
|
1 |
Цель: повышение качества управления государственными финансами Кузбасса |
|||
|
1 |
Задача: реализация инструментов долгосрочного финансового планирования, отражающих основные направления социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса в условиях поддержания мер по укреплению финансовой устойчивости бюджета Кемеровской области - Кузбасса, сбалансированности и бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований |
|||
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса" |
В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования; обеспечение в рамках полномочий Кемеровской области - Кузбасса функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования; снижение негативного влияния внешних факторов на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Кемеровской области - Кузбасса при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
|
|
|
1.1 |
Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона" |
Проведение мониторинга системных рисков, связанных с неблагоприятным развитием ситуации в мировой экономике. Разработка вариантов возможной корректировки параметров бюджета в случае ухудшения ситуации на мировых рынках угля и металла |
Отношение дефицита бюджета Кемеровской области - Кузбасса к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1), процентов |
Рассчитывается по формуле:
ДЕФ - размер дефицита бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; Д - общий объем доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; Дп - дополнительные поступления, утвержденные законом об областном бюджете в составе источников финансирования дефицита областного бюджета: а) от продажи акций и иных форм участия в капитале; б) в сумме снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, в том числе средств резервного фонда областного бюджета, тыс. рублей; в) в пределах положительной разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, тыс. рублей |
|
1.2 |
Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках" |
Увязка основных формируемых параметров бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с планами долгосрочного финансового развития региона |
Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС2), да/нет |
|
|
1.3 |
Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области - Кузбасса" |
Мероприятие реализуется в соответствии с программой финансового оздоровления Кемеровской области - Кузбасса на 2019-2024 годы |
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС3), процентов |
Рассчитывается по формуле:
Дн/н - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; i - отчетный период; i-1 - предшествующий период |
|
1.4 |
Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, с целью выявления неэффективных региональных налоговых расходов" |
Мероприятие реализуется в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 |
Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС4), процентов |
Рассчитывается по формуле:
РНл - выпадающие доходы областного бюджета, связанные с предоставлением региональных налоговых расходов, тыс. рублей; Дн - налоговые доходы бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
1.5 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)" |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) регулируется статьей 12 Закона Кемеровской области от 24.11.2005 N 134-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе" |
Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5), раз |
Рассчитывается по формуле:
Дд max - доходный уровень пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя до выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дд min - доходный уровень пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя до выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дп max - доходный уровень пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя после выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дп min - доходный уровень пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя после выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей |
|
1.6 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |
Утратило силу с 01.01.2020 в связи с внесением изменений в статью 10 Закона Кемеровской области от 24.11.2005 N 134-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе" |
|
|
|
1.7 |
Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 322 "Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ОС7), процентов |
Рассчитывается по формуле:
Vд.сб. - общий объем дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляемый из областного бюджета, тыс. рублей; Vин. - общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемый из областного бюджета, тыс. рублей; Vмбт - общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемый из областного бюджета (за исключением субвенций), тыс. рублей; Vд.н. - часть расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц |
|
1.8 |
Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, регулируется Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 97-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" |
Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8), рублей |
Критерий устанавливается исходя из объема дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов, в части, сформированной за счет средств областного бюджета, тыс. рублей; суммарной численности постоянного населения поселений, входящих в состав муниципального района, на 1 января текущего финансового года, человек |
|
2 |
Задача: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, распределение средств областного бюджета с учетом бюджетной политики региона |
|||
|
2 |
Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса" |
В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса; приоритизация структуры расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с условиями бюджетной политики региона; достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала и наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) |
|
|
|
2.1 |
Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области - Кузбасса преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении" |
Формирование бюджетных ассигнований по программному принципу установлено ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, формируемых в рамках программ (ПЭ1), процентов |
Рассчитывается по формуле:
РПр - объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, формируемых в рамках программ, тыс. рублей; Р - общий объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
2.2 |
Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста" |
Мероприятие реализуется в соответствии с программой финансового оздоровления Кемеровской области - Кузбасса на 2019-2024 годы |
Доля расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2), процентов |
Рассчитывается по формуле:
РСс - объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, направленных на поддержку и развитие социальной сферы, тыс. рублей; Р - общий объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
2.3 |
Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности" |
Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 148-р "О мероприятиях по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса и бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области - Кузбасса" |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области - Кузбасса к расходам бюджета (ПЭ3), процентов |
Рассчитывается по формуле:
ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; Р - общий объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
2.4 |
Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)" |
Мероприятие проводится в рамках постановления Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг "Об утверждении Положения о порядке выделения ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) за отчетный год" |
Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4), процентов |
Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) подводятся ежегодно в срок до 15 сентября года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг |
|
2.5 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 "Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе, Методики оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год" |
|
|
|
2.5.1 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" |
Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5-1), процентов |
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами по итогам отчетного финансового года проводится ежегодно до 10 августа текущего финансового года в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 |
|
|
2.5.2 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по итогам оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала (ПЭ5-2), процентов |
Оценка результативности мер по наращиванию налогового потенциала по итогам отчетного финансового года проводится ежегодно до 10 августа текущего финансового года в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 |
|
|
2.6 |
Мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" |
Мероприятие проводится в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2018 N 90-ОЗ "О реализации проектов инициативного бюджетирования в Кемеровской области - Кузбассе" |
Количество реализованных проектов (ПЭ6), единиц |
Общее количество реализованных проектов |
|
3 |
Задача: обеспечение эффективного управления государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса |
|||
|
3 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса" |
В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: оценка и мониторинг состояния государственного долга Кемеровской области - Кузбасса; совершенствование механизмов управления государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
3.1 |
Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области - Кузбасса" |
Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р "Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и программой финансового оздоровления Кемеровской области - Кузбасса на 2019-2024 годы |
Отношение государственного долга Кемеровской области - Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1), процентов |
Рассчитывается по формуле:
РЗ - размер государственного долга Кемеровской области - Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, тыс. рублей; Д - общий объем доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
|
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области - Кузбасса (УГД2), процентов |
Рассчитывается по формуле:
ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
||
|
3.2 |
Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств" |
Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р "Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и программой финансового оздоровления Кемеровской области - Кузбасса на 2019-2024 годы |
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3), процентов |
Рассчитывается по формуле:
УГД3 = Сср - Срф, где:
Сср - средняя процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, процентов; Срф - ключевая ставка Банка России, процентов |
|
3.3 |
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области - Кузбасса" |
Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса проводится в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (УГД4), процентов |
Рассчитывается по формуле:
РОГД - расходы на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; Р - общий объем расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; Рсубв - расходы бюджета Кемеровской области - Кузбасса, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |
|
3.4 |
Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений" |
Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.2013 N 254 "О генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области - Кузбасса" |
Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области - Кузбасса (УГД5), процентов |
Рассчитывается по формуле:
Вакв - выплаты агентских комиссий и вознаграждений за оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей; ОЗ - общая сумма облигационного займа Кемеровской области - Кузбасса, тыс. рублей |
|
4 |
Задача: создание условий для повышения прозрачности бюджетного процесса Кемеровской области - Кузбасса |
|||
|
4 |
Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области - Кузбасса" |
В рамках подпрограммы предусмотрено формирование в открытом доступе информации о составлении и исполнении бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в доступной для граждан форме |
|
|
|
4.1 |
Мероприятие "Размещение на сайте Министерства финансов Кузбасса информации об исполнении областного бюджета, динамики исполнения областного бюджета и государственного долга Кемеровской области - Кузбасса" |
Мероприятие предусматривает ежемесячное и наглядное отражение основных параметров бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в динамике и структуре государственных программ |
Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса; государственных программ Кемеровской области - Кузбасса; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (ПП1), да/нет |
|
|
4.2 |
Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса" |
Мероприятие реализуется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N 145н "Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме" |
Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса, (ПП2), да/нет |
|
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
|
N |
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2023 годы |
Всего |
15591964 |
16203150 |
15125046 |
20249661,8 |
23882265,1 |
24320681,5 |
27628097 |
11517091 |
10309976 |
10297479 |
|
областной бюджет |
15591964 |
16203150 |
15125046 |
20249661,8 |
23882265,1 |
24320681,5 |
27628097 |
11517091 |
10309976 |
10297479 |
||
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса" |
Всего |
0 |
13524550 |
12314986 |
17285148,8 |
22722705,1 |
23380641,5 |
26455426,5 |
8650401 |
7307996 |
6307909 |
|
областной бюджет |
0 |
13524550 |
12314986 |
17285148,8 |
22722705,1 |
23380641,5 |
26455426,5 |
8650401 |
7307996 |
6307909 |
||
|
1.1 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)" |
Всего |
12532471 |
13348955 |
12089649 |
14016829,3 |
19000000 |
19000000 |
19700000 |
8000786 |
6500000 |
5500000 |
|
областной бюджет |
12532471 |
13348955 |
12089649 |
14016829,3 |
19000000 |
19000000 |
19700000 |
8000786 |
6500000 |
5500000 |
||
|
1.2 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |
Всего |
207571 |
94494 |
94538 |
94006 |
93627 |
93659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
207571 |
94494 |
94538 |
94006 |
93627 |
93659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3 |
Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
Всего |
100000 |
20000 |
100000 |
3107456,5 |
3603447,1 |
4261408,5 |
6746435,5 |
641560 |
800000 |
800000 |
|
областной бюджет |
100000 |
20000 |
100000 |
3107456,5 |
3603447,1 |
4261408,5 |
6746435,5 |
641560 |
800000 |
800000 |
||
|
1.4 |
Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" |
Всего |
57098 |
61101 |
30799 |
66857 |
25631 |
25574 |
8991 |
8055 |
7996 |
7909 |
|
областной бюджет |
57098 |
61101 |
30799 |
66857 |
25631 |
25574 |
8991 |
8055 |
7996 |
7909 |
||
|
2 |
Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса" |
Всего |
0 |
8600 |
10000 |
10000 |
9500 |
110000 |
111930,5 |
125000 |
133800 |
133800 |
|
областной бюджет |
0 |
8600 |
10000 |
10000 |
9500 |
110000 |
111930,5 |
125000 |
133800 |
133800 |
||
|
2.1 |
Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)" |
Всего |
5000 |
4700 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
4000 |
4000 |
|
областной бюджет |
5000 |
4700 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
4000 |
4000 |
||
|
2.2 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Всего |
4500 |
3900 |
5000 |
5000 |
4500 |
5000 |
5000 |
0 |
4800 |
4800 |
|
областной бюджет |
4500 |
3900 |
5000 |
5000 |
4500 |
5000 |
5000 |
0 |
4800 |
4800 |
||
|
2.2.1 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2400 |
2400 |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2400 |
2400 |
||
|
2.2.2 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2400 |
2400 |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2400 |
2400 |
||
|
2.3 |
Мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
100000 |
101930,5 |
125000 |
125000 |
125000 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
100000 |
101930,5 |
125000 |
125000 |
125000 |
||
|
3 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса" |
Всего |
0 |
2670000 |
2800060 |
2954513 |
1150060 |
830040 |
1060740 |
2741690 |
2868180 |
3855770 |
|
областной бюджет |
0 |
2670000 |
2800060 |
2954513 |
1150060 |
830040 |
1060740 |
2741690 |
2868180 |
3855770 |
||
|
3.1 |
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области - Кузбасса" |
Всего |
2685324 |
2670000 |
2800000 |
2950265 |
1150000 |
830000 |
1060700 |
2741650 |
2868140 |
3855730 |
|
областной бюджет |
2685324 |
2670000 |
280000 |
2950265 |
1150000 |
830000 |
1060700 |
2741650 |
2868140 |
3855730 |
||
|
3.2 |
Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений" |
Всего |
0 |
0 |
60 |
4248 |
60 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
60 |
4248 |
60 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы
|
N |
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2023 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона" |
Отношение дефицита бюджета Кемеровской области - Кузбасса к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) |
процентов |
<= 15 |
<= 14,9 |
<= 10 |
<= 10 |
<= 10 |
<= 10 |
<= 10 |
<= 15 |
<= 15 |
<= 15 |
|
1.2 |
Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках" |
Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС2) |
да/ нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.3 |
Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области - Кузбасса" |
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС3) |
процентов |
>= 100 |
>= 107 |
>= 104 |
>= 110 |
>= 100 |
>= 92 |
>= 90 |
>= 104 |
>= 99 |
>= 107 |
|
1.4 |
Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, с целью выявления неэффективных региональных налоговых расходов" |
Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС4) |
процентов |
<= 5,0 |
<= 4,9 |
<= 4,8 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
<= 4,7 |
|
1.5 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)" |
Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5) |
раз |
<= 5,5 |
<= 5,4 |
<= 5,3 |
<= 5,2 |
<= 5,1 |
<= 5,0 |
<= 4,9 |
<= 4,8 |
<= 4,7 |
<= 4,6 |
|
1.6 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |
Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6) |
рублей |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
- |
- |
- |
- |
|
1.7 |
Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ОС7) |
процентов |
<= 9,9 |
<= 9,8 |
<= 9,7 |
<= 9,6 |
<= 9,5 |
<= 9,4 |
<= 14,9 |
<= 14,8 |
<= 14,7 |
<= 14,6 |
|
1.8 |
Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" |
Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8) |
рублей |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
>= 44 |
|
2 |
Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области - Кузбасса преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении" |
Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, формируемых в рамках программ (ПЭ1) |
процентов |
>= 70 |
>= 75 |
>= 80 |
>= 85 |
>= 90 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
|
2.2 |
Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста" |
Доля расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, направленных на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) |
процентов |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
|
2.3 |
Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности" |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области - Кузбасса к расходам бюджета (ПЭ3) |
процентов |
<= 0,15 |
<= 0,14 |
<= 0,10 |
<= 0,12 |
<= 0,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)" |
Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.5 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Охват органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
2.5.1 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" |
Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5-1), процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
2.5.2 |
Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала" |
Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по итогам оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала (ПЭ5-2), процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
2.6 |
Мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" |
Количество реализованных проектов (ПЭ6) |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области - Кузбасса" |
Отношение государственного долга Кемеровской области - Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1) |
процентов |
- |
- |
<= 70 |
<= 60 |
<= 30 |
<= 30 |
<= 30 |
<= 50 |
<= 70 |
<= 80 |
|
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области - Кузбасса (УГД2) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2 |
Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств" |
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3) |
процентов |
< 6,3 |
< 6,2 |
< 6,1 |
< 6,1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
|
3.3 |
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области - Кузбасса" |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (УГД4) |
процентов |
< 3,5 |
< 3,4 |
< 3,3 |
< 3,2 |
< 3,2 |
< 3,2 |
< 3,2 |
< 4,0 |
< 4,5 |
< 5,0 |
|
3.4 |
Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений" |
Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области - Кузбасса (УГД5) |
процентов |
<= 0,001 |
<= 0,001 |
<= 0,001 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
<= 0,2 |
|
4 |
Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области - Кузбасса" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Мероприятие "Размещение на сайте Министерства финансов Кузбасса информации об исполнении областного бюджета, динамике исполнения областного бюджета и динамике государственного долга Кемеровской области - Кузбасса" |
Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса; государственных программ Кемеровской области - Кузбасса; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (ПП1) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
4.2 |
Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса" |
Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса (ПП2) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
6. Оценка эффективности Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ежегодно в соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ, установленной разделом 3 Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22 марта 2021 г. N 120 "О внесении изменений в постановление... |