Паспорт регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		Срок реализации проекта	04.10.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тюрин А.С.		Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Руководитель регионального проекта	Пикусев А.А.		Заместитель Министра промышленности и транспорта Ульяновской области по проектному управлению
Администратор регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.		Председатель Совета директоров
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Научно-технологическое развитие Ульяновской области"
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Ульяновской области "Научно-технологическое развитие Ульяновской области"

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	6,0000	11,0000	21,0000	29,0000	37,0000
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	48,0000	138,000 0	285,000 0	388,000 0	491,000 0
1.4.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
1.5.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	7,0000	7,0000	7,0000
1.6.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	168,000 0	256,000 0
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	127,000 0	127,000 0	127,000 0
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000			-
1.12.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	16,0000	24,0000
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	ФП	Процент	0,00	01.10.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	11,0000	11,0000
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	63,0000	63,0000	138,0000	138,0000
1.4.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
1.5.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000
1.6.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	75,0000
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000
1.12.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог		усл ед	0	01.10.201 8			0	0	0	1	1			Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока). Итогом реализации запланированных мероприятий становится достижение установленных результатов в части: - сокращения времени протекания процесса, - сокращения запасов в потоке, - повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) Создание и обеспечение деятельности "фабрики процессов", представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия-участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"		чел	0	01.01.202 0				667						Цель предоставления субсидий - реализация мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий. Плановое количество обучаемых сотрудников: 2020 год - 667 человек; 2021 год - 1000 человек. Мероприятия направлены на повышение производительности труда.	Проведение образовательных мероприятий
1.3	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог		усл ед	0	01.10.201 8					0	8	24			В Ульяновской области при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. Срок создания - 2021 год. ФЦК оказывает поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Создана "фабрика процессов", представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). С рок: начиная с 2023 года. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2022 году - 80 человек, в 2023 году - 168 человек, в 2024 году - 256 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения		ПРОЦ						100						Субсидия предоставлена. Получатель реализовал мероприятия, направленные на модернизацию производства и техническое перевооружение с целью сохранения предприятия и повышения его конкурентоспособности.	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	0,00	22 500,00	16 023,40	16 011,90	0,00	54 535,30
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	22 500,00	16 023,40	16 011,90	0,00	54 535,30
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	22 500,00	16 023,40	16 011,90	0,00	54 535,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	0,00	1 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	21 500,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	21 500,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	1 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	21 500,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения	0,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	35 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	35 000,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	35 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		0,00	11 500,00	41 500,00	29 023,40	29 011,90	0,00	111 035,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	11 500,00	41 500,00	29 023,40	29 011,90	0,00	111 035,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	22 500,00	22 500,00
1.2.	Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1.	Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого:		0,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	37 000,00	41 500,00	41 500,00

7. Дополнительная информация

с 04.10.2019 года на территории Ульяновской области реализуется региональный проект "Адресная поддержка производительности труда на предприятиях". Основная задача проекта - за счет внедрения технологий бережливого производства обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2025 году.

Управление рисками/возможностями проекта: Риск 1. Невыполнение плановых показателей по привлечению предприятий к участию в национальном проекте. Ожидаемые последствия: невыполнение целевых показателей проекта Мероприятия по предупреждению риска: - формирование единичного задела по привлечённым предприятиям на начальном этапе. - мониторинг выполнения плана по вовлечению предприятий с сохранением сформированного задела. Невозможность сохранения задела является сигналом для фокусировки внимания на привлечении предприятий в нацпроект. Ответственный за управление риском: Бычков И.Ю. Руководитель РЦК Ульяновской области. Риск 2. Невыполнение плановых показателей по обучению сотрудников предприятий. Ожидаемые последствия: невыполнение целевых показателей проекта Мероприятия по предупреждению риска: - заблаговременное уточнение условий обучения работников предприятий; - своевременное вовлечение предприятий в нацпроект; - формирование план-графика с заблаговременным прохождением обучения. Невозможность выполнения такого графика является сигналом для фокусировки внимания на обучении сотрудников предприятий. Ответственный за управление риском: Бычков И.Ю. Руководитель РЦК Ульяновской области

Информация о реализации национального проекта "Производительность труда" будет размещаться в следующих источниках: - https://ekonom73.ru/natsionalnyj-proekt-proizvoditelnost-truda-i-podderzhka-zanyatosti/ - телеграмм-канал "Производительность 73" (@ppt73)