Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,22;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,38;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,18;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 2,28;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 2,06;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,66;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,73;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 0,66;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 3,10;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,82;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,21;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.9 - 0,88;

степень достижения целевого показателя 2.10 - 2,79;

степень достижения целевого показателя 2.11 - 1,34.

Показатель 1.9 "Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации" является показателем эффективности использования иного межбюджетного трансферта, предусмотренного на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)" (далее - региональный проект) национального проекта "Демография". В ходе реализации регионального проекта было заключено Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта на территории Ростовской области от 29 декабря 2020 г. N 149-2019-Р20060-1/6 об уменьшении значения целевого показателя регионального проекта до 502 человек. В связи с заключением Дополнительного соглашения 29 декабря 2020 г. внесение соответствующих изменений в государственную программу не представлялось возможным, последняя корректировка государственной программы была осуществлена в рамках постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2020 N 433. С учетом корректировки выполнение целевого показателя регионального проекта составляет 124,3 процента. В результате эффективность показателя 1.9 принимается за 0.

По предварительным, не зависящим от соисполнителя государственной программы причинам, не достигнуты целевые значения показателей 2.8 "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда" (эффективность показателя принимается за 1) и 2.9 "Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников" (эффективность показателя принимается за 0).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года составляет 0,91 (20/22), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,97 (29/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,94 (17/18).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 987 035,2 тыс. рублей/2 001 610,2 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,94/0,99 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной Программы в целом:

0,91 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,94, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В 2020 году были проведены корректировки лимитов бюджетных обязательств в части:

сокращения расходов, предусмотренных УГСЗН Ростовской области в областном бюджете на 2020 год, на сумму 7 601,7 тыс. рублей в связи с экономией средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий "ОМ 1.3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест", "ОМ 1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые", "ОМ 1.8. Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов", "ОМ 1.11. Обеспечение деятельности ГКУ РО", "ОМ 1.12. Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области", "ОМ 1.14. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования", "ОМ 1.16. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование", "ОМ 1.17. Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения";

сокращения расходов, предусмотренных УГСЗН Ростовской области в областном бюджете на 2020 год на реализацию национальных проектов, на сумму 147 441,6 тыс. рублей (в связи с сокращением объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография", а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 N 2142-р) в рамках реализации мероприятий "ПОМ 1.18. Реализация регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)". Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста", "ПОМ 1.19. Реализация регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ростовская область)". Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда", "ПОМ 1.20. Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)". Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости".