Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 11.03.2021 N 122-ра

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год	2020 год	2021 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13093	17815	18378	21409	21557	21557	22292,2	22462,3	22889,7	30780,0	30896,4	36297,0	36510,3	36687,0	37858,0	37858,00
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
2	Административно-управленческий персонал							1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
	в том числе:
3	муниципальные образования							1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
4	областные государственные учреждения							1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе:
6	муниципальные образования							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	областные государственные учреждения							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Вспомогательный персонал							0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	в том числе:
9	муниципальные образования							0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
10	областные государственные учреждения							0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
11	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,0	60,4	64,9	66,3	63,4	74,1	70,8	72,4	90,0	94,0	100,0	101,1	96,9	93,8	95,6
12	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	135,0	117,5	118,2	100,5	103,2	100,0
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	6	6,2	6,1	6,5	4,8	5,1	4,3	4,7	4,7	4,5	4,5
14	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3950	3997	3985	3985	3959	3885	3805,9	3805,9	3728,3	3747,8	3752,9	3761,7	3754,4	3759,6	3779,6	3765,4
	в том числе:
15	Административно-управленческий персонал							212,0	212,0	198,8	198,8	196,8	197,3	198,1	198,6	198,6	191,5
16	Основной персонал							2371,3	2371,3	2337,5	2347,0	2355,4	2359,9	2358,5	2360,5	2372,5	2370,4
17	Вспомогательный персонал							1222,6	1222,6	1192,0	1202,0	1200,7	1204,5	1197,8	1200,5	1208,5	1203,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
18	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	808031,9	1112531,2	1144217,0	1332959,5	1333518,2	1308493,5	1325569,6	1335683,8	1333344,9	1802343,3	1811620,8	2133277,3	2141647,1	2154994,0	2235608,4	2227209,2
	с учетом:
19	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	8598,8	33688,4	60244,5	62777,8	91757,4	114057,8	111991,4	126627,9	131550,2	129205,2	121489,9	129915,6
	в том числе:
20	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	49694,6	51674,6	68637,7	71383,2	71985,9	71985,9	81810,5	81810,5	87130,9	87130,9	92196,9	92196,9	100614,5	100614,5	100614,5	100614,5
21	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	104	138	104	105	100	114	100	106,5	100,0	105,8	100,0	109,1	100,0	100,0	100,0
22	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	304499,3	336185,1	188742,4	189301,2	164276,5	181352,6	191466,8	189186,6	658185,1	667462,5	989119,0	997430,1	1010777,0	1091391,4	1082992,2
	в том числе:
23	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	302519,3	317242,1	185996,9	185953,0	160928,3	168179,7	178293,9	170693,4	639691,8	643903,2	965559,8	965453,2	978800,1	1059414,6	1051015,3
24	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	266157,9	266029,2	159337,7	158772,1	134403,9	133826,9	133826,9	128416,8	583514,5	577521,3	892313,4	887908,1	892634,6	670468,4	662069,2
25	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	36361,4	36361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, тыс. руб.	х	0	14851,5	0	0	0	0	0	0	4804,5	4804,5	8777,0	8777,0	11193,5	21250,7	21250,7
27	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10114,2	7923,8	17020,0	27224,6	27224,6	31523,4	31523,4	31523,4	31523,4
28	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение числености работников культуры, тыс. руб.												2892,0	2892,0	9095,8	301819,3	301819,3
29	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														6203,8	298927,3	298927,3
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	26659,2	27180,9	26524,4	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8	34352,8
31	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	6109,2	6442,2	6922,6	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	20550,0	20738,7	19601,8	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6	27910,6
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1980,0	18943,1	2745,5	3348,2	3348,2	13172,8	13172,8	18493,2	18493,2	23559,2	23559,2	31976,9	31976,9	31976,9	31976,9
34	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 33)	х	304499,3	336185,1	188742,4	189301,2	164276,5	181352,6	191466,8	189186,6	658185,1	667462,5	989119,0	997430,1	1010777,0	1091391,4	1082992,2
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 19 + стр. 30) / стр. 22 x 100%)	х	0	0	14,1	18,9	36,7	52,2	50,7	66,7	22,5	21,9	16,3	16,6	16,2	14,3	15,2
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	266157,9	266029,2	425495,6	424930,0	400561,8	399984,8	399984,8	394574,7	849672,4	843679,2	1158471,3	1154066,0	1158792,5	936626,3	928977,3
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	41,3	31,3	36,2	29,7	32,3	31,6	31,8	32,3	32,8	29,8	29,7	29,4	29,8	29,8	29,7	30,0
Департамент по культуре Томской области
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
38	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	5	6,1	6,0	6,4	4,8	5,0	4,3	4,7	4,6	4,5	4,5
39	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12998,9	17733,4	18298,4	21331,6	21479,1	21488,0	22224,6	22395,3	22824,8	30745,3	30871,9	36293,5	36506,5	36683,9	37859,1	37855,8
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
40	Административно-управленческий персонал							1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
	в том числе:
41	муниципальные образования							1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
42	областные государственные ужреждения							1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
43	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе:
44	муниципальные образования							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45	областные государственные ужреждения							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46	Вспомогательный персонал							0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	в том числе:
47	муниципальные образования							0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
48	областные государственные ужреждения							0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
49	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	48,0	59,7	60,1	64,7	66,1	63,2	73,9	70,6	72,2	89,9	93,9	100,0	101,1	96,9	93,9	95,6
50	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3935,0	3982,0	3970,1	3970,1	3944,3	3870,5	3791,4	3791,4	3714,2	3733,7	3738,4	3747,2	3740,8	3746,0	3766,0	3753,4
	в том числе:
51	Административно-управленческий персонал							210,0	210,0	196,8	196,8	194,8	195,3	196,1	196,6	196,6	189,5
52	Основной персонал							2369,3	2369,3	2335,5	2345,0	2353,4	2357,9	2356,9	2358,9	2370,9	2369,4
53	Вспомогательный персонал							1212,1	1212,1	1181,9	1191,9	1190,2	1194,0	1187,8	1190,5	1198,5	1194,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
54	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	799177,7	1103278,6	1135026,1	1323177,2	1323666,0	1299437,7	1316513,8	1326628,0	1324538,8	1793537,2	1803191,9	2124848,4	2133670,4	2147017,3	2227631,7	2219982,7
	с учетом:
55	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	8598,8	33438,6	59994,7	62527,9	91257,7	113558,2	111758,9	126395,4	130787,7	128442,8	120727,5	128169,2
	в том числе:
56	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	47755,0	49735,0	65272,8	67720,0	69178,3	69178,3	79931,6	79931,6	85241,3	85241,3	90459,4	90459,4	99405,4	99405,4	99405,4	99405,4
57	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	104	137	104	106	100	116	100	107	100	106	100	110	100	100,0	100
58	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	304100,9	335848,3	188151,1	188640,0	164411,7	181487,7	191601,9	189512,7	658511,1	668165,8	989822,4	998644,3	1011991,2	1092605,7	1084956,6
	в том числе:
59	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	302120,9	318330,5	185703,9	184734,5	160506,2	166828,9	176943,1	169544,2	638542,6	642979,2	964635,7	964511,8	977858,6	1058473,1	1050824,1
60	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	266157,9	266029,2	159240,4	158674,8	134163,2	133586,2	133625,2	128416,8	583514,5	577521,3	892313,4	887908,1	892634,6	670468,4	662819,4
61	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	35963,0	35963,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	х	0	16338,3	0	0	0	0	0	0	4804,5	4804,5	8777,0	8777,0	11193,5	21250,7	21250,7
63	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10114,2	7923,8	17020,0	27224,6	27224,6	31523,4	31523,4	31523,4	31523,4
64	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение числености работников культуры, тыс. руб.												2892,0	2892,0	9095,8	301819,3	301819,3
65	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														6203,8	298927,3	298927,3
66	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	26463,5	26059,7	26343,0	33242,7	33203,7	33203,7	33203,7	33428,8	33428,8	33411,3	33411,3	33411,3	33411,3
67	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	6109,2	6442,2	6922,6	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2	6442,2
68	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	20354,3	19617,5	19420,4	26800,5	26761,4	26761,4	26761,4	26986,6	26986,6	26969,1	26969,1	26969,1	26969,1
69	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1980,0	17517,8	2447,2	3905,5	3905,5	14658,8	14658,8	19968,5	19968,5	25186,6	25186,6	34132,6	34132,6	34132,6	34132,6
70	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 59 + стр. 69)	х	304100,9	335848,3	188151,1	188640,0	164411,7	181487,7	191601,9	189512,7	658511,1	668165,8	989822,4	998644,3	1011991,2	1092605,7	1084956,6
71	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 55 + стр. 66) / стр. 58 x 100%)	х	0	0	14,1	18,4	36,4	51,4	50,0	65,7	22,3	21,7	16,1	16,4	16,0	14,1	14,9
72	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	266157,9	266029,2	425398,3	424832,7	400321,1	399744,1	399783,1	394574,7	849672,4	843679,2	1158471,3	1154066,00	1158792,5	936626,3	928977,3
73	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	40,7	30,8	35,6	29,4	32,1	32,7	31,4	31,9	32,5	29,5	29,4	29,2	29,5	29,6	29,5	29,8
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
74	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	22	21	37	37	28	31	20,7	20,7	21,5	21,5	20,6	20,6	15,2	15,2	15,2	16,7
75	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб.	37780,0	39480,1	39480,4	42020,4	42038,9	39973,0	39973,0	39973,0	39973,4	39973,4	37205,7	37205,7	37539,8	37539,8	37539,8	38543,9
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
76	Административно-управленческий персонал							1,8	1,8	2,4	2,4	2,2	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8
77	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78	Вспомогательный персонал							1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
79	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	139,5	133,0	129,7	127,4	129,3	117,6	132,9	126,0	126,5	116,9	113,2	102,5	103,9	99,2	93,1	97,4
80	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	15,0	15,0	14,9	14,9	15,0	14,5	14,5	14,5	14,1	14,1	14,5	14,5	13,6	13,6	13,6	12,0
	в том числе:
81	Административно-управленческий персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
82	Основной персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,0
83	Вспомогательный персонал							10,5	10,5	10,1	10,1	10,5	10,5	10,0	10,0	10,0	9,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
84	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	8854,1	9252,6	9190,9	9782,2	9852,2	9055,8	9055,8	9055,8	8806,1	8806,1	8428,9	8428,9	7976,7	7976,7	7976,7	7226,5
	с учетом:
85	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	249,8	249,8	249,8	499,6	499,6	232,5	232,5	762,5	762,5	762,5	1746,4
	в том числе:
86	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1939,6	1939,6	3364,9	3663,2	2807,6	2807,6	1878,9	1878,9	1889,6	1889,6	1737,5	1737,5	1209,2	1209,2	1209,2	1209,2
87	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	100	173	109	83	100	67	100	101	100	92	100	70	100	100	100
88	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-762,1	-762,1	-1214,3	-1214,3	-1214,3	-1964,4
	в том числе:
89	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	398,4	-1088,5	293,0	1218,5	422,1	1350,8	1350,8	1090,4	1090,4	865,3	865,3	941,5	941,5	941,5	191,3
90	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	-58,7	-58,7	0,0	0,0	0,0	-750,2
91	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	398,4	398,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	х	0	-1486,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение числености работников культуры, тыс. руб.												0	0	0	0	0
95	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														0	0	0
96	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	195,6	1121,2	181,4	1110,1	1149,1	1149,1	1149,1	924,0	924,0	941,5	941,5	941,5	941,5
97	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	195,6	1121,2	181,4	1110,1	1149,1	1149,1	1149,1	924,0	924,0	941,5	941,5	941,5	941,5
99	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	1425,3	298,3	-557,3	-557,3	-1486,0	-1486,0	-1475,3	-1475,3	-1627,4	-1627,4	-2155,7	-2155,7	-2155,7	-2155,7
100	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 89 + стр. 99)	х	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-762,1	-762,1	-1214,3	-1214,3	-1214,3	-1964,4
101	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 85 + стр. 96) / стр. 88 x 100%)	х	0,0	0,0	33,1	169,6	-319,1	-1006,2	-1035,1	-428,4	-428,4	-151,8	-151,8	-140,3	-140,3	-140,3	-136,8
102	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	-58,7	-58,7	0,0	0,0	0,0	-750,2
103	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	97,0	97,0	97,0	96,0	87,8	95,4	87,2	87,2	89,9	89,9	88,4	88,4	92,1	92,1	92,1	94,6